| 索引号： | 4309030009/2021-1603732 | 发布机构： | 赫山区财政局 | 发文日期： | 2021-01-22 20:20 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信息类别： | 综合政务 | 公开范围： | 全部公开 | 公开方式： | 政府网站 |
目 录
第一部分 益阳市赫山区笔架山乡中心校2021年部门预算说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用情况
（六）预算绩效目标情况
（七）重点项目预算等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 益阳市赫山区笔架山乡中心校2021年部门预算公开的表格
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表(纵向)
七、一般公共预算基本支出情况表(横向)
八、政府性基金预算支出情况表
九、“三公”经费支出情况表
十、政府采购预算表
十一、部门整体支出绩效目标申报表
十二、单位项目支出绩效目标申报表
十三、重点项目支出绩效目标申报表
第一部分：
益阳市赫山区笔架山乡中心校
2021年部门预算说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1.贯彻执行教育工作的方针、政策和法律、法规；拟定全乡教育工作的政策，报审通过后实施并监督实施。
2.制定全乡教育事业发展规划；制定教育事业发展的年度计划和招生计划。
3.管理全乡学前教育、义务教育。管理辖区内公、民办学校的设置、更名、撤消与调整。
4.统筹管理本部门教育经费；牵头负责教育经费的筹措和使用；执行各级各类教育经费的收费标准；拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的方案和措施；负责局属单位基建、校舍、地产管理工作及对局属单位经费收支的审计监督。
5.负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定,决定和实施本校的教学计划,组织教学评比、集体备课,对学生进行统一考核等。
6.管理、指导学校的党建工作、党风廉政建设和反腐败工作、思想政治工作、德育工作、体育、卫生、艺术及国防教育工作、精神文明建设工作、综合治理工作以及群团组织的相关工作。
7.负责聘任、培训、考核教师,依法奖励或处分有关教师和职工。
8.负责科学管理、合理使用学校的设施和经费。
9.负责维护学校、师生的合法权益,有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。
10.依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。
11.负责学籍管理。
（二）机构设置
益阳市赫山区笔架山乡中心学校现有在职教师132（其中自收自支人员4人），离退休教师151人，共计283，财政负担享受遗属补助人数22人，在校学生数 1643人。
全乡共有6所学校，1所公办幼儿园，3所自收自支公办幼儿园，1所民办幼儿园。
二、部门预算单位构成
纳入2021年部门预算编制范围的只有赫山区笔架山乡中心校本部。
三、部门收支总体情况
2021年预算收入包括一般公共预算，也包括事业收入和其他收入；支出包括各学校的各项支出。
（一）收入预算：2021年年初预算数1836.68万元，其中，一般公共预算拨款1742.42万元，纳入专户管理的非税收入33.01万元，其他收入61.25万元；收入较2020年的1847.75万元减少11.07万元，减少0.6%，收入减少主要是在职人员减少8人所致（2020年是140人，2021年是132人）。
（二）支出预算：2021年年初预算数1836.68万元，其中教育支出1836.68万元。支出较去年的1847.75万元减少11.07万元，减少0.6%，支出减少主要是在职人员减少8人所致（2020年是140人，2021年是132人）。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入1742.42万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年年初预算数为1564.22万元，是指为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、教师培训等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年年初预算数为178.2万元，其中：城乡义务教育经费保障机制改革资金137.21万元、原民办教师和代课教师生活困难补助12万元、学校公用经费、免学杂高中国家助学金等配套资金26.29万元，主要用于城乡义务教育保障机制；校方责任险2.69万元，主要用于积极预防、妥善处理学生事故，保障学生和学校合法权益。
五、政府性基金预算支出
2021年无政府性基金预算支出。
六、其他事项情况说明
（一）机关运行经费
2021年学校预算公务费31.22万元，与2020年预算持平。
（二）“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为0.78万元，与2020年年初预算相比，减少0.02万元，下降2.5%，主要是厉行节约，压缩开支。其中，公务接待费0.78万元，公务用车购置费0元及公务用车运行维护费0万元，因公出国（境）费0万元。
（三）一般性支出情况
2021年本单位无一般性支出情况。
（四）政府采购情况
2021年本单位无政府采购情况。
（五）国有资产占用使用情况
2021年本单位房屋净值2125.4万元；
2021年本单位车辆合计0辆；
2021年本单位单价50万元（含）以上通用设备0套；
2021年本单位单价100万元（含）以上专用设备0套；
2021年本单位其他固定资产净值83.78万元。
（六）预算绩效目标情况
2021年，本部门按照有关政策文件开展预算绩效管理工作，加强绩效目标管理。在编制2021年部门预算时，本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。
2021年本单位整体支出绩效目标1836.6826万元，其中：基本支出1659.4901万元，项目支出177.1925万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1742.4178万元。
（七）重点项目预算等预算绩效情况说明
2021年度无重点项目预算。
七、名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第二部分：
益阳市赫山区笔架山乡中心学校
2021年部门预算公开的表格
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表(纵向)
七、一般公共预算基本支出情况表(横向)
八、政府性基金预算支出情况表
九、“三公”经费支出情况表
十、政府采购预算表
十一、部门整体支出绩效目标申报表
十二、单位项目支出绩效目标申报表
十三、重点项目支出绩效目标申报表
益阳市赫山区笔架山乡中心学校
2021年1月22日
