| 索引号： | 4309030009/2021-1605983 | 发布机构： | 赫山区财政局 | 发文日期： | 2021-01-22 17:28 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信息类别： | 综合政务 | 公开范围： | 全部公开 | 公开方式： | 政府网站 |
目 录
第一部分 益阳市海棠中学2021年部门预算说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
三、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
四、政府性基金预算支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用情况
（六）预算绩效目标情况
（七）重点项目预算等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分 益阳市海棠中学2021年部门预算公开的表格
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表(纵向)
七、一般公共预算基本支出情况表(横向)
八、政府性基金预算支出情况表
九、“三公”经费支出情况表
十、政府采购预算表
十一、部门整体支出绩效目标申报表
十二、单位项目支出绩效目标申报表
十三、重点项目支出绩效目标申报表
第一部分：
益阳市海棠中学2021年部门预算说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1.贯彻执行教育工作的方针、政策和法律、法规。
2.制订学校总体发展规划，提出长期目标及具体实施措施，经校务会研究同意后组织实施。
3.建立适应本校实际情况的管理机构，有效组织人力、物力、财力，有计划地安排教育教学活动，协调各部门工作，保证教育、教学规划的实施，使学生德、智、体、美、劳诸方面全面发展。 4.加强科学管理，建立健全各项规章制度，逐步实现行政管理工作的科学化、规范化、民主化、制度化，弘扬具有本校特色的校风、教风、学风。
（二）机构设置
益阳海棠学校共有76个教学班，有学生3900多名，教职工452人，内设职能办公室10个（办公室、总务处、政教处、团委、大队部、教导处、工会、创建办、信息化办、党建办）。
二、部门收支总体情况
2021年部门预算收入既包括一般公共预算，也包括事业单位的事业收入和其他收入；支出既包括基本支出也包括项目支出。
（一）收入预算：2021年年初预算数5011.98万元，其中，一般公共预算拨款4623.30万元，纳入纳入专户管理的非税收入69.34万元，其他收入319.34万元。
（二）支出预算：2021年年初预算数5011.98万元，其中基本支出4623.29万元。项目支出388.69万元。
三、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入4623.29万元，具体安排情况如下：
（一）工资福利支出4155.03万元： 其中基本工资1912.19万元 、绩效工资1057.24万元、其他福利费57.37万元、养老保险缴费404.20万元、职工医疗保险缴费368.38万元、住房公积金355.65万元.
（二）商品服务费支出429.06万元：其中工会经费38.24万元，城乡义务教育经费、保障机制改革资金390.82万元。
（三）对个人和家庭的补助支出39.20万元。其中学校公用经费、免学杂费25.59万元，校方责任险6.05万元。
四、政府性基金预算支出
2021年无政府性基金预算支出。
五、其他事项情况说明
（一）机关运行经费
2021年学校预算公务费13.95万元，比2020年预算持平。
（二）“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置费0元及公务用车运行维护费0万元，因公出国（境）费0万元。
（三）一般性支出情况
2021年本单位无一般性支出情况。
（四）政府采购情况
2021年政府采购预算总额0 万元，其中，政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出 0万元。
（五）国有资产占用使用情况
2021年本单位房屋净值1771.55万元；
2021年本单位车辆合计0辆；
2021年本单位单价50万元（含）以上通用设备0套；
2021年本单位单价100万元（含）以上专用设备0套；
2021年本单位其他固定资产净值140.30万元。
（六）预算绩效目标情况
2021年，本部门按照有关政策文件开展预算绩效管理工作，加强绩效目标管理。在编制2021年部门预算时，本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。
2021年本单位整体支出绩效目标5011.98万元，其中：基本支出4623.29万元，项目支出388.69万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款4623.29万元。
（七）重点项目预算等预算绩效情况说明
2021年度无重点项目预算。
六、名词解释
（一）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用；
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第二部分：
益阳市海棠中学2021年部门预算公开的表格
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表(纵向)
七、一般公共预算基本支出情况表(横向)
八、政府性基金预算支出情况表
九、“三公”经费支出情况表
十、政府采购预算表
十一、部门整体支出绩效目标申报表
十二、单位项目支出绩效目标申报表
十三、重点项目支出绩效目标申报表
益阳市海棠中学
2021年1月22日
