| 索引号： | 4309030009/2021-1606037 | 发布机构： | 赫山区财政局 | 发文日期： | 2021-01-22 23:04 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信息类别： | 综合政务 | 公开范围： | 全部公开 | 公开方式： | 政府网站 |
益阳市赫山区实验学校2021年预算公开
目 录
第一部分 益阳市赫山区实验学校2021年部门预算说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
三、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
四、政府性基金预算支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用情况
（六）预算绩效目标情况
（七）重点项目预算等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分 益阳市赫山区实验学校2021年部门预算公开的表格
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表(纵向)
七、一般公共预算基本支出情况表(横向)
八、政府性基金预算支出情况表
九、“三公”经费支出情况表
十、政府采购预算表
十一、部门整体支出绩效目标申报表
十二、单位项目支出绩效目标申报表
十三、重点项目支出绩效目标申报表
第一部分：
益阳市赫山区实验学校2021年部门预算说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
益阳市赫山区实验学校是的一所民办公助的九年一贯制学校，隶属于益阳市赫山区教育局。学校贯彻执行党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。负责制定学校的教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置方面的规定，决定和实施本校教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。
（二）机构设置
学校现有在职教师250人（其中自收自支人员165人），财政负担享受遗属补助人数4人，在校学生数 4352人（初中2452人、小学1900人）。
学校内设机构包括：党建办公室、校长办公室、综合办公室、纪检监察室、初中部办公室、小学部办公室、教师发展中心、后勤服务中心、阳光服务中心。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2021年年初预算数1065.26万元，其中，一般公共预算拨款1065.26万元；收入较2020年的1482.52万元减少417.26万元，减少28.14%，收入减少主要是在职人员减少160人所致。
（二）支出预算：2021年年初预算数1065.26万元，其中教育支出1065.26万元。支出较去年的1482.52减少417.26万元，减少28.14%，支出减少主要是在职人员减少。
三、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入1065.26万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年年初预算数为1065.26万元，是指为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
四、政府性基金预算支出
2021年无政府性基金预算支出。
五、其他事项情况说明
（一）学校运行经费
2021年学校预算行政运行经费19.5万元，比2020年预算19.5万元持平。
（二）“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为0万元，公务用车购置费0元及公务用车运行维护费0万元，因公出国（境）费0万元。
（三）一般性支出情况
2021年本单位无一般性支出情况。
（四）政府采购情况
2021年政府采购预算总额0万元。
（五）国有资产占用使用情况
2021年本单位房屋净值2365.77万元；
2021年本单位车辆合计0辆；
2021年本单位单价50万元（含）以上通用设备0套；
2021年本单位单价100万元（含）以上专用设备0套；
2021年本单位其他固定资产净值717.91万元。
（六）预算绩效目标情况
2021年，本部门按照有关政策文件开展预算绩效管理工作，加强绩效目标管理。在编制2021年部门预算时，本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。
2021年本单位整体支出绩效目标1065.26万元，其中：基本支出1065.26万元。
（七）重点项目预算等预算绩效情况说明
2021年度无重点项目预算。
六、名词解释
（一）学校运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用；
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第二部分：
益阳市赫山区实验学校
2021年部门预算公开的表格
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表(纵向)
七、一般公共预算基本支出情况表(横向)
八、政府性基金预算支出情况表
九、“三公”经费支出情况表
十、政府采购预算表
十一、部门整体支出绩效目标申报表
十二、单位项目支出绩效目标申报表
十三、重点项目支出绩效目标申报表
益阳市赫山区实验学校
2021年1月22日
