益阳市赫山区第一完全小学2021年预算公开

益阳市赫山区第一完全小学2021年预算公开

目   录

第一部分  益阳市赫山区第一完全小学2021年部门预算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

三、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

四、政府性基金预算支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用情况

（六）预算绩效目标情况

（七）重点项目预算等预算绩效情况说明

六、名词解释

第二部分  益阳市赫山区第一完全小学2021年部门预算公开的表格 

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表(纵向)

七、一般公共预算基本支出情况表(横向)

八、政府性基金预算支出情况表

九、“三公”经费支出情况表

十、政府采购预算表

十一、部门整体支出绩效目标申报表

十二、单位项目支出绩效目标申报表

十三、重点项目支出绩效目标申报表

第一部分：

益阳市赫山区第一完全小学

2021年部门预算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

益阳市赫山区第一完全小学的主要职责是组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

1.负责贯彻党的教育方针,坚持社会主义办学方向,对学生

进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

2.负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学,严

格控制学生辍学,依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

3.负责制定学校教育发展规划,并抓好组织实施和落实工

作。

4.负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲,

组织实施教育教学活动。

5.负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的

规定,决定和实施本校的教学计划,组织教学评比、集体备课,对

学生进行统一考核等。

6.负责学籍管理。

7.负责聘任、培训、考核教师,依法奖励或处分有关教师和

职工。

8.负责科学管理、合理使用学校的设施和经费。

9.负责维护学校、师生的合法权益,有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

10.依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

（二）机构设置

本单位现有在职教师78人（其中自收自支人员5人），离退休教师117人，共计195人，财政负担享受遗属补助人数4人，在校学生数 1449人。

本单位共有内设处室10个（党务办、校务办、工会办、创文办、教导处、总务处、政教处、阳光工作站、安保部、少先队、大队部）。

二、部门收支总体情况

2021年部门预算的情况。收入为一般公共预算收入，财政专户管理的非税收入和其他收入；支出包括各学校的各项支出。 

（一）收入预算：2021年年初预算数1108.08万元，其中，一般公共预算拨款998.70万元，纳入专户管理的非税收入29.69万元，其他拨款收入79.69万元；收入较2020年（1238.11万元）减少130.03万元，减少10.5%，主要是基本支出减少，2021年基本支出1024.57万元，2020年基本支出1157.39万元，减少132.82万元减少11.48%，而项目支出增加，2021年项目支出83,52万元，2020年项目支出80,73万元，增加2.79万元，增加3.46%。

（二）支出预算：2021年年初预算数1108.08万元，其中教育支出1108.08万元。支出较去年（1238.11万元）减少130.03万元，减少10.5%，主要是基本支出减少，2021年基本支出1024.57万元，2020年基本支出1157.39万元，减少132.82万元减少11.48%，而项目支出增加，2021年项目支出83,52万元，2020年项目支出80,73万元，增加2.79万元，增加3.46%。

三、一般公共预算支出预算 

2021年一般公共预算拨款收入998.70万元，具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2021年年初预算数为915.18万元，是指为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

（二）项目支出：2021年年初预算数为83.52万元，其中：专项商品服务支出83.52万元。

四、政府性基金预算支出

2021年无政府性基金预算支出。

五、其他事项情况说明 

（一）学校运行经费 

2021年本单位预算行政运行经费20.08万元，比2020年预算20.08万元，与上年持平。

（二）“三公”经费预算 

2021年“三公”经费预算数为0.9万元，比上年预算0.9万元减少0万元，与上年度持平。其中，公务接待费0.9万元，公务用车购置费0元及公务用车运行维护费0万元，因公出国（境）费0万元。

（三）一般性支出情况

2021年本单位无一般性支出情况。

（四）政府采购情况

2021年本单位无政府采购项目。

（五）国有资产占用使用情况

2021年本单位房屋净值213.65万元；

2021年本单位车辆合计0辆；

2021年本单位单价50万元（含）以上通用设备0套；

2021年本单位单价100万元（含）以上专用设备0套；

2021年本单位其他固定资产净值73.64万元。

（六）预算绩效目标情况

2021年，本部门按照有关政策文件开展预算绩效管理工作，加强绩效目标管理。在编制2021年部门预算时，本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。

2021年本单位整体支出绩效目标1108.08万元，其中：基本支出1024.56万元，项目支出83,52万元。全部实行整体支出绩效目标管理。

（七）重点项目预算等预算绩效情况说明

2021年度无重点项目预算。

六、名词解释

（一）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用；

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第二部分：

益阳市赫山区第一完全小学

2021年部门预算公开的表格

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表(纵向)

七、一般公共预算基本支出情况表(横向)

八、政府性基金预算支出情况表

九、“三公”经费支出情况表

十、政府采购预算表

十一、部门整体支出绩效目标申报表

十二、单位项目支出绩效目标申报表

十三、重点项目支出绩效目标申报表

益阳市赫山区第一完全小学

2021年1月22日

益阳市赫山区第一完全小学2021年单位预算公开表.xls