| 索引号： | 4309030009/2021-1606043 | 发布机构： | 赫山区财政局 | 发文日期： | 2021-01-22 23:08 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信息类别： | 综合政务 | 公开范围： | 全部公开 | 公开方式： | 政府网站 |
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第一部分 益阳市赫山区衡龙桥镇中心学校2021年部门预算说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
三、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
四、政府性基金预算支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用情况
（六）预算绩效目标情况
（七）重点项目预算等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分 益阳市赫山区衡龙桥镇中心学校2021年部门预算公开的表格
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表(纵向)
七、一般公共预算基本支出情况表(横向)
八、政府性基金预算支出情况表
九、“三公”经费支出情况表
十、政府采购预算表
十一、部门整体支出绩效目标申报表
十二、单位项目支出绩效目标申报表
十三、重点项目支出绩效目标申报表
第一部分：
益阳市赫山区衡龙桥镇中心学校
2021年部门预算说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
益阳市赫山区衡龙桥镇中心学校的主要职责是组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。
1.负责贯彻党的教育方针,坚持社会主义办学方向,对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。
2.负责配合各级人民政府依法动员适龄少年入学,严格控制学生辍学,依法保证适龄少年接受九年义务教育。
3.负责制定学校教育发展规划,并抓好组织实施和落实工 作。
4.负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲,
组织实施教育教学活动。
5.负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的 规定,决定和实施本校的教学计划,组织教学评比、集体备课,对
学生进行统一考核等。
6.负责学籍管理。
7.负责聘任、培训、考核教师,依法奖励或处分有关教师和
职工。
8.负责科学管理、合理使用学校的设施和经费。
9.负责维护学校、师生的合法权益,有权拒绝任何组织和个
人对教育教学活动进行非法干涉。
10.依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监
督。
（二）机构设置
衡龙桥镇中心学校现有在职教师329人（其中自收自支人员3人），离退休教师296人，共计625人，负担享受遗属补助人数57人，在校学生数 4497人。
衡龙桥镇中心学校共有2所初中，1所九年制一贯学校，9所小学，2所公办幼儿园。各学校內设办公室、总务处、教导处、大队部、大的学校还设置了工会、阳光服务中心、党建办。
二、部门收支总体情况
2021年部门预算的情况。收入为一般公共预算收入，财政专户管理的非税收入和其他收入；支出包括各学校的各项支出。
（一）收入预算：2021年年初预算数4127.05万元，其中，一般公共预算拨款3925.29万元，其他收入44.46万元；收入较2020年的 4137.78万元减少 10.73万元，减少0.26 %，收入减少主要是在职人员减少 4人所致（2020年是 333人，2021年是329人）。
（二）支出预算：2021年年初预算数4127.05万元，其中教育支出4127.05万元。支出较去年（ 4137.78万元） 减少 10.73万元，减少0.26 %，支出减少主要是在职人员减少4人所致（2020年是 333人，2021年是329人）。
三、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入3925.29万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年年初预算数为3698.30万元，是指为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年年初预算数为428.77万元，其中：城乡义务教育保障机制经费（上级转移支付部分）352.18万元，主要用于城乡义务教育保障机制；学校公用经费、免学杂费、高中国家助学金等配套资金46万元，主要用于学校公用经费、免学杂费、高中国家助学金等；校方责任险4.6万元，主要用于投保校方责任险；原民办教师和代课教师生活困难补助26万元，主要用于补助原民办教师和代课教师而且现在已经达到退休年龄的人员生活补助。
四、政府性基金预算支出
2021年无政府性基金预算支出。
五、其他事项情况说明
（一）机关运行经费
2021年本单位无机关运行经费支出情况。
（二）“三公”经费预算
2021年本单位无“三公”经费预算支出。
（三）一般性支出情况
2021年本单位无一般性支出情况。
（四）政府采购情况
2021年政府采购预算总额200万元，其中，政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出200万元，占政府采购预算的100%。
（五）国有资产占用使用情况
2021年本单位房屋净值771.55万元；
2021年本单位车辆合计0辆；
2021年本单位单价50万元（含）以上通用设备0套；
2021年本单位单价100万元（含）以上专用设备0套；
2021年本单位其他固定资产净值40.30万元。
（六）预算绩效目标情况
2021年，本部门按照有关政策文件开展预算绩效管理工作，加强绩效目标管理。在编制2021年部门预算时，本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。
2021年本单位整体支出绩效目标4127.05万元，其中：基本支出3698.30万元，项目支出428.77万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款3925.29万元。
（七）重点项目预算等预算绩效情况说明
2021年度无重点项目预算。
六、名词解释
（一）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用；
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第二部分：
益阳市赫山区衡龙桥镇中心学校
2021年部门预算公开的表格
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表(纵向)
七、一般公共预算基本支出情况表(横向)
八、政府性基金预算支出情况表
九、“三公”经费支出情况表
十、政府采购预算表
十一、部门整体支出绩效目标申报表
十二、单位项目支出绩效目标申报表
十三、重点项目支出绩效目标申报表
益阳市赫山区衡龙桥镇中心学校
2021年1月22日
