益阳市第十七中学2021年部门预算公开

益阳市第十七中学2021年预算公开

目   录

第一部分  2021年部门预算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

三、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

四、政府性基金预算支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用情况

（六）预算绩效目标情况

（七）重点项目预算等预算绩效情况说明

六、名词解释

第二部分  2021年部门预算公开的表格 

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表(纵向)

七、一般公共预算基本支出情况表(横向)

八、政府性基金预算支出情况表

九、“三公”经费支出情况表

十、政府采购预算表

十一、部门整体支出绩效目标申报表

十二、单位项目支出绩效目标申报表

十三、重点项目支出绩效目标申报表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分：

益阳市第十七中学

2021年部门预算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

益阳市第十七中学的主要职责是组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

1.负责贯彻党的教育方针,坚持社会主义办学方向,对学生

进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

2.严格控制学生辍学,依法保证在校学生接受良好的高中教育。

3.负责制定学校教育发展规划,并抓好组织实施和落实工

作。

4.负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲, 组织实施教育教学活动。

5.负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的

规定,决定和实施本校的教学计划,组织教学评比、集体备课,对

学生进行统一考核等。

6.负责学籍管理。

7.负责聘任、培训、考核教师,依法奖励或处分有关教师和

职工。

8.负责科学管理、合理使用学校的设施和经费。

9.负责维护学校、师生的合法权益,有权拒绝任何组织和个

人对教育教学活动进行非法干涉。

10.依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监

督。

（二）机构设置

本单位现有在职教师129人，离退休教师17人，共计146人，财政负担享受遗属补助人数3人，在校学生数 1805人。

本单位共有内设处室8个（党务办、校务办、工会办、教导处、总务处、学生处、阳光工作站、团委）。

二、部门收支总体情况

2021年预算收入包括一般公共预算收入，财政专户管理的非税收入；支出包括各学校的各项支出。 

（一）收入预算：2021年预算数2266.96万元，其中，一般公共预算拨款1807.96万元，纳入专户管理的非税收入459.00万元；收入较2020年预算的3187.92万元，减少920.96万元，下降28.89%，主要是一般公共预算财政拨款收入和助学金拨款减少。

（二）支出预算：2021年预算数2266.96万元，其中教育支出2266.96万元。支出较2020年预算的3187.92减少920.96万元，下降28.89%，主要是一般公共预算财政拨款支出和助学金减少。

三、一般公共预算拨款支出预算 

2021年一般公共预算拨款收入1807.96万元，具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2021年年初预算数为1638.73万元，是指为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

（二）项目支出：2021年年初预算数为169.23万元，其中：专项商品服务支出169.23万元。主要用于城乡义务教育阶段学校公用经费168.24万元；校方责任险专项经费0.85万元，用于控流保学；其他专项商品服务支出0.14万元。

四、政府性基金预算支出

2021年本学校无政府性基金预算支出。

五、其他事项情况说明 

（一）学校运行经费 

2021年本学校运行经费一般公共预算拨款支出29.50万元，是为保障机关正常运转的工作经费，与2020年预算一致。

（二）“三公”经费预算 

2021年“三公”经费预算数为0.46万元，与2020年“三公”经费预算数一致。其中：公务接待费0.46万元，公务用车购置费0元及公务用车运行维护费0万元，因公出国（境）费0万元。

（三）一般性支出情况

2021年本学校无会议费和培训费预算，与2020年预算一致

（四）政府采购情况

2021年本学校无政府采购情况。

（五）国有资产占有使用情况

2021年本单位房屋净值1053.54万元；

2021年本单位车辆合计0辆；

2021年本单位单价50万元（含）以上通用设备0套；

2021年本单位单价100万元（含）以上专用设备0套；

2021年本单位其他固定资产净值159.7万元。

（六）预算绩效目标情况

2021年，本部门按照有关政策文件开展预算绩效管理工作，加强绩效目标管理。在编制2021年部门预算时，本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。

2021年本单位整体支出绩效目标2266.96万元，其中：基本支出2097.73万元，项目支出169.23万元。全部实行整体支出绩效目标管理。

（七）重点项目预算等预算绩效情况说明

2021年度本学校无重点项目预算。

六、名词解释

（一）学校运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用；

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第二部分：

益阳市第十七中学

2021年部门预算公开表格

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表(纵向)

七、一般公共预算基本支出情况表(横向)

八、政府性基金预算支出情况表

九、“三公”经费支出情况表

十、政府采购预算表

十一、部门整体支出绩效目标申报表

十二、单位项目支出绩效目标申报表

十三、重点项目支出绩效目标申报表

       益阳市第十七中学

      2021年1月22日

2021年益阳市第十七中学部门预算表格.xls