| 索引号： | 4309030009/2021-1606132 | 发布机构： | 赫山区财政局 | 发文日期： | 2021-01-22 09:02 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信息类别： | 综合政务 | 公开范围： | 全部公开 | 公开方式： | 政府网站 |
益阳市赫山区益阳第十三中学
2021年预算公开
目 录
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
三、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
四、政府性基金预算支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用情况
（六）预算绩效目标情况
（七）重点项目预算等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分 2021年部门预算公开的表格
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表(纵向)
七、一般公共预算基本支出情况表(横向)
八、政府性基金预算支出情况表
九、“三公”经费支出情况表
十、政府采购预算表
十一、部门整体支出绩效目标申报表
十二、单位项目支出绩效目标申报表
十三、重点项目支出绩效目标申报表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
第一部分：
益阳市赫山区第十三中学
2021年部门预算说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育法律和法规,贯彻执行上级的各项规章制度。
2.在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。
3.根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施教育事业发展规划。
4.积极办好高中教育，扶持、加强、促进各类教育协调发展。
5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对校教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对教师的工作开展客观、公正的评价和考核。
6.按照上级有关部门的规定，负责对学校的财务进行管理，负责核算和发放教职工工资。
7.按照上级教育部门规定，开齐课程，开足课时，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
8.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。
（二）机构设置
益阳市赫山区第十三中学现有在职教师128人（其中自收自支人员1人），离退休教师54人，共计183人，财政负担享受遗属补助人数7人，在校学生数 1544人。
本单位内设机构包括：共有内设处室15个（校长办公室、党建办、工会、学校办公室、教导处、教科室、政教处、团委、总务室、财务室、充值室、阳光服务中心、医务室、档案室、图书室）
二、部门收支总体情况
2021年预算收入包括一般公共预算，也包括事业收入和其他收入；支出包括各学校的各项支出。
（一）收入预算：2021年年初预算数2503.99万元，其中，一般公共预算拨款收入2053.99万元，纳入专户管理的非税收入 450.00万元；收入较2020年预算的 2513.12万元减少9.13万元，下降0.36%，收入减少主要原因是：在职人员减少5人（2021年是128人，2020年是133人），人员经费拨款减少。
（二）支出预算：2021年年初预算数2503.99万元，其中教育支出2503.99万元；支出较去年的2513.12万元减少9.13万元，下降0.36%，支出减少主要原因是：在职人员减少5人（2020年是128人，2021年是133人），人员经费支出减少。
三、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款支出 2053.99万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年年初预算数为1943.09万元，是指为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、教师培训等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年年初预算数为110.90万元。主要用于学校公用经费、免学杂费、高中国家助学金等配套资金100.14万元；助学专项经费10.00万元；校方责任险0.76万元。
四、政府性基金预算支出
2021年本学校无政府性基金预算支出。
五、其他事项情况说明
（一）学校运行经费
2021年本学校运行经费一般公共预算拨款支出33.34万元，是为保障机关正常运转的日常公用经费，与2020年预算一致。
（二）“三公”经费预算
2021年本学校无“三公”经费预算，与2020年预算一致。
（三）一般性支出情况
2021年本学校无会议费和培训费预算，与2020年预算一致。
（四）政府采购情况
2021年本学校无政府采购情况。
（五）国有资产占有使用情况
2021年本单位房屋净值1533.01万元；
2021年本单位车辆合计0辆；
2021年本单位单价50万元（含）以上通用设备0套；
2021年本单位单价100万元（含）以上专用设备0套；
2021年本单位其他固定资产净值449.21万元。
（六）预算绩效目标情况
2021年，本部门按照有关政策文件开展预算绩效管理工作，加强绩效目标管理。在编制2021年部门预算时，本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。
2021年本单位整体支出绩效目标2503.99万元，其中：基本支出 2393.09 万元，项目支出 110.90万元。全部实行整体支出绩效目标管理。
（七）重点项目预算等预算绩效情况说明
2021年度本学校无重点项目预算。
六、名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第二部分：
益阳市赫山区第十三中学
2021年部门预算公开的表格
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表(纵向)
七、一般公共预算基本支出情况表(横向)
八、政府性基金预算支出情况表
九、“三公”经费支出情况表
十、政府采购预算表
十一、部门整体支出绩效目标申报表
十二、单位项目支出绩效目标申报表
十三、重点项目支出绩效目标申报表
益阳市赫山区第十三中学
2021年1月22日
