| 索引号： | 4309030009/2021-1606140 | 发布机构： | 赫山区财政局 | 发文日期： | 2021-01-22 09:04 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信息类别： | 综合政务 | 公开范围： | 全部公开 | 公开方式： | 政府网站 |
目 录
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
三、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
四、政府性基金预算支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用情况
（六）预算绩效目标情况
（七）重点项目预算等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分 2021年部门预算公开的表格
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表(纵向)
七、一般公共预算基本支出情况表(横向)
八、政府性基金预算支出情况表
九、“三公”经费支出情况表
十、政府采购预算表
十一、部门整体支出绩效目标申报表
十二、单位项目支出绩效目标申报表
十三、重点项目支出绩效目标申报表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
第一部分：
益阳市第十五中学
2021年部门预算说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1.负责贯彻党的教育方针,坚持社会主义办学方向,对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。
2.负责宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。
3.负责制定学校教育发展规划,并抓好组织实施和落实工作。
4.负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲,组织实施教育教学活动。
5.负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定,决定和实施本校的教学计划,组织教学评比、集体备课,对学生进行统一考核等。
6.负责学籍管理。
7.负责聘任、培训、考核教师,依法奖励或处分有关教师和职工。
8.负责科学管理、合理使用学校的设施和经费。
9.负责维护学校、师生的合法权益,有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。
10.依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。
（二）机构设置
益阳市第十五中学现有在职教师121人（其中自收自支人员1人），离退休教师25人，共计146人，财政负担享受遗属补助人数3人，在校学生数 1740人。
二、部门收支总体情况
2021年预算收入既包括一般公共预算拨款收入，也包括事业收入和其他收入；支出包括各学校的各项支出。
（一）收入预算：2021年年初预算数1866.39万元，其中，一般公共预算拨款收入1521.39万元，纳入专户管理的非税收入345.00万元；收入较2020年预算的1785.87万元增加80.52万元，增长4.51%，收入增加的主要原因是：学校生均公用经费增加，教师工资提标，财政拨款收入增加。
（二）支出预算：2021年年初预算数1866.39万元，其中教育支出1866.39万元。支出较2020年预算的1785.87万元增加80.52万元，增长4.51%，支出增加的主要原因是：学校生均公用经费增加，教师工资提标，人员经费支出增加。
三、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入1521.39万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年年初预算数为1396.38万元，是指为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、教师培训等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年年初预算数为125.01万元。主要用于：学校公用经费、免学杂费、高中国家助学金等配套资金114.16万元；助学专项10.00万元，校方责任险0.85万元。
四、政府性基金预算支出
2021年本学校无政府性基金预算支出。
五、其他事项情况说明
（一）学校运行经费
2021年本学校运行经费一般公共预算拨款支出26.38万元，是为保障机关正常运转的日常公用经费，与2020年预算一致。
（二）“三公”经费预算
2021年本学校无“三公”经费预算，与2020年预算一致。
（三）一般性支出情况
2021年本学校无会议费和培训费预算，与2020年预算一致。
（四）政府采购情况
2021年本学校无政府采购情况。
（五）国有资产占有使用情况
2021年本单位房屋净值202.48万元；
2021年本单位车辆合计1辆；
2021年本单位单价50万元（含）以上通用设备0套；
2021年本单位单价100万元（含）以上专用设备0套；
2021年本单位其他固定资产净值261.11万元。
（六）预算绩效目标情况
2021年，本部门按照有关政策文件开展预算绩效管理工作，加强绩效目标管理。在编制2021年部门预算时，本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。
2021年本单位整体支出绩效目标1866.39万元，其中：基本支出1741.38万元，项目支出125.01万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1521.39万元。
（七）重点项目预算等预算绩效情况说明
2021年度本学校无重点项目预算。
六、名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第二部分：
益阳市第十五中学
2021年部门预算公开的表格
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表(纵向)
七、一般公共预算基本支出情况表(横向)
八、政府性基金预算支出情况表
九、“三公”经费支出情况表
十、政府采购预算表
十一、部门整体支出绩效目标申报表
十二、单位项目支出绩效目标申报表
十三、重点项目支出绩效目标申报表
益阳市第十五中学
2021年1月22日
