| 索引号： | 4309030009/2021-1606148 | 发布机构： | 赫山区财政局 | 发文日期： | 2021-01-22 09:05 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信息类别： | 综合政务 | 公开范围： | 全部公开 | 公开方式： | 政府网站 |
目 录
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
三、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
四、政府性基金预算支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用情况
（六）预算绩效目标情况
（七）重点项目预算等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分 2021年部门预算公开的表格
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表(纵向)
七、一般公共预算基本支出情况表(横向)
八、政府性基金预算支出情况表
九、“三公”经费支出情况表
十、政府采购预算表
十一、部门整体支出绩效目标申报表
十二、单位项目支出绩效目标申报表
十三、重点项目支出绩效目标申报表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
第一部分：
益阳市赫山区曙光小学
2021年部门预算说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1.负责贯彻党的教育方针,坚持社会主义办学方向,对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。
2.负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学,严格控制学生辍学,依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。
3.负责制定学校教育发展规划,并抓好组织实施和落实工作。
4.负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲,组织实施教育教学活动。
5.负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定,决定和实施本校的教学计划,组织教学评比、集体备课,对学生进行统一考核等。
6.负责学籍管理。
7.负责聘任、培训、考核教师,依法奖励或处分有关教师和职工。
8.负责科学管理、合理使用学校的设施和经费。
9.负责维护学校、师生的合法权益,有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。
10.依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。
（二）机构设置
益阳市赫山区曙光小学现有在职教师53人（其中自收自支人员1人），离退休教师70人，共计123人，财政负担享受遗属补助人数0人，在校学生1354人。
二、部门收支总体情况
2021年预算收入既包括一般公共预算拨款收入，也包括事业收入和其他收入；支出包括各学校的各项支出。
（一）收入预算：2021年年初预算数775.57万元，其中，一般公共预算拨款672.72万元，纳入专户管理的非税收入21.43万元，其他收入81.42万元；收入较2020年预算的871.56万元减少95.99万元，下降11.01%，收入减少主要原因是：在职人员因工作调动减少，人员经费拨款减少。
（二）支出预算：2021年年初预算数775.57万元，其中教育支出775.57万元。支出较2020年预算的871.56万元减少95.99万元，减少11.0%，支出减少主要原因是：在职人员因工作调动，人员经费支出减少。
三、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款支出672.72万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年年初预算数为672.72万元，是指为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、教师培训等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年年初预算数为0万元。
四、政府性基金预算支出
2021年无政府性基金预算支出。
五、其他事项情况说明
（一）学校运行经费
2021年本学校运行经费一般公共预算拨款支出69.62万元，是为保障机关正常运转的日常公用经费，与2020年预算一致。
（二）“三公”经费预算
2021年本学校 “三公”经费预算0.35万元，与2020年预算一致。其中：因公出国（境）预算0万元，与2020年预算一致；公务用车购置及运行维护费预算0万元，与2020年预算一致；公务接待费预算0.35万元，与2020年预算一致。
（三）一般性支出情况
2021年本学校会议费预算2.60万元，主要是各项教师会议 、各类运动会开支，与2020年预算一致；培训费预算4.84万元，主要为教师各类培训开支，与2020年预算一致。
（四）政府采购情况
2021年本学校无政府采购情况。
（五）国有资产占有使用情况
2021年本单位房屋净值873.53万元；
2021年本单位车辆合计0辆；
2021年本单位单价50万元（含）以上通用设备0套；
2021年本单位单价100万元（含）以上专用设备0套；
2021年本单位其他固定资产净值41.77万元。
（六）预算绩效目标情况
2021年，本部门按照有关政策文件开展预算绩效管理工作，加强绩效目标管理。在编制2021年部门预算时，本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。
2021年本单位整体支出绩效目标775.57万元，其中：基本支出672.72万元，项目支出102.85万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款672.72万元。
（七）重点项目预算等预算绩效情况说明
2021年度本学校无重点项目预算。
六、名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第二部分：
益阳市赫山区曙光小学
2021年部门预算公开的表格
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表(纵向)
七、一般公共预算基本支出情况表(横向)
八、政府性基金预算支出情况表
九、“三公”经费支出情况表
十、政府采购预算表
十一、部门整体支出绩效目标申报表
十二、单位项目支出绩效目标申报表
十三、重点项目支出绩效目标申报表
益阳市赫山区曙光小学
2021年1月22日
