益阳市赫山区教育局体育卫生保健所2021年部门预算公开

益阳市赫山区体卫保健所

2021年预算公开

目   录

第一部分  2021年部门预算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

三、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

四、政府性基金预算支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用情况

（六）预算绩效目标情况

（七）重点项目预算等预算绩效情况说明

六、名词解释

第二部分  2021年部门预算公开表格 

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表(纵向)

七、一般公共预算基本支出情况表(横向)

八、政府性基金预算支出情况表

九、“三公”经费支出情况表

十、政府采购预算表

十一、部门整体支出绩效目标申报表

十二、单位项目支出绩效目标申报表

十三、重点项目支出绩效目标申报表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分：

益阳市赫山区体卫保健所

2021年部门预算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

益阳市赫山区体卫保健所的主要职责是负责全区124所学校的体育器材购买、发放和医务保健室的的器材的购买、发放以及对各学校医务保健室的工作人员的监督和考核,认真贯彻落实学校体育和 卫生保健工作制度。负责检查全区124所学校体育教师和卫生保健室工作人员履行岗 位职责的情况，组织开展体育教育教学活动，保证全区体育教育教学质量，召开好全区中小学运动会。保障全区124所学校防疫仪器和防疫物资的供应，维护本单位职工利益，保障职工合法权益，以职工人生幸福和生命质量作为重点。

（二）机构设置

本单位现有在职职工13人（其中自收自支人员1人），离退休教师9人，共计21人。

湖南省益阳市赫山区体卫保健所内设机构包括：所长办公室、副所长办公室、财务室、工会办公室等。

二、部门收支总体情况

2021年部门预算收入包括一般公共预算收入、纳入财政预算管理的非税收入；支出包括各学校的各项支出。 

（一）收入预算：2021年年初预算数199.09万元，其中，一般公共预算拨款收入165.14万元，纳入预算管理的非税收入33.95万元；收入较2020的525.69万元，减少326.60万元，下降62.13%，收入减少的主要原因是：商品服务支出拨款减少（疫情好转，防疫器材和防疫物资费用拨款减少）。

（二）支出预算：2021年预算数199.09万元，其中教育支出199.09万元。支出较去年的525.69减少326.60万元，下降62.13%，支出减少的主要原因是：商品服务支出减少（疫情好转，防疫器材和防疫物资费用减少）。

三、一般公共预算支出预算 

2021年一般公共预算拨款支出165.14万元，具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2021年预算数为135.14万元，是指为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

（二）项目支出：2021年预算数为30万元，其中：专项商品服务支出30万元，主要用于校园足球示范区建设。

四、政府性基金预算支出

2021年本学校无政府性基金预算支出。

五、其他事项情况说明 

（一）机关运行经费 

2021年本单位运行经费一般公共预算拨款支出4.43万元，是为保障机关正常运转的日常公用经费，与2020年预算一致。  

（二）“三公”经费预算 

2021年本单位无“三公”经费预算，与2020年预算一致。

（三）一般性支出情况

2021年本单位无会议费和培训费预算，与2020年预算一致。

（四）政府采购情况

2021年本单位无政府采购情况。

（五）国有资产占有使用情况

2021年本单位房屋净值7.97万元；

2021年本单位车辆合计0辆；

2021年本单位单价50万元（含）以上通用设备0套；

2021年本单位单价100万元（含）以上专用设备0套；

2021年本单位其他固定资产净值3.17万元。

（六）预算绩效目标情况

2021年，本部门按照有关政策文件开展预算绩效管理工作，加强绩效目标管理。在编制2021年部门预算时，本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。

2021年本单位整体支出绩效目标199.09万元，其中：基本支出169.09万元，项目支出30.00万元。全部实行整体支出绩效目标管理。

（七）重点项目预算等预算绩效情况说明

2021年度本学校无重点项目预算。

六、名词解释

（一）学校运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用；

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第二部分：

赫山区体卫保健所

2021年部门预算公开的表格

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表(纵向)

七、一般公共预算基本支出情况表(横向)

八、政府性基金预算支出情况表

九、“三公”经费支出情况表

十、政府采购预算表

十一、部门整体支出绩效目标申报表

十二、单位项目支出绩效目标申报表

十三、重点项目支出绩效目标申报表

   益阳市赫山区体卫保健所

     2021年1月22日

2021年益阳市赫山区教育局体育卫生保健所部门预算表格.xls