| 索引号： | 4309030009/2021-1606158 | 发布机构： | 赫山区财政局 | 发文日期： | 2021-01-22 09:12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信息类别： | 综合政务 | 公开范围： | 全部公开 | 公开方式： | 政府网站 |
目 录
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
三、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
四、政府性基金预算支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用情况
（六）预算绩效目标情况
（七）重点项目预算等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分 2021年部门预算公开的表格
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表(纵向)
七、一般公共预算基本支出情况表(横向)
八、政府性基金预算支出情况表
九、“三公”经费支出情况表
十、政府采购预算表
十一、部门整体支出绩效目标申报表
十二、单位项目支出绩效目标申报表
十三、重点项目支出绩效目标申报表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
第一部分：
益阳市赫山区谢林港镇中心学校
2021年部门预算说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
益阳市赫山区谢林港镇中心学校的主要职责是组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。
（二）机构设置
本单位现有在职教师140人（其中自收自支人员5人），离退休教师175人，共计315人，财政负担享受遗属补助人数29人，在校学生数 2123人。
全镇共有1所初级中学，3所小学，1所公办幼儿园。
二、部门收支总体情况
2021年部门预算收入包括一般公共预算收入、纳入财政专户管理的非税收入和其他收入；支出包括各学校的各项支出。
（一）收入预算：2021年年初预算数2117.11万元，其中，一般公共预算拨款收入1940.02万元，纳入专户管理的非税收入53.31万元，其他收入123.78万元；收入较2020的2167.08万元减少49.97万元，下降2.31%，收入减少的主要原因是：退休人员女卫费停发，人员经费拨款减少。
（二）支出预算：2021年年初预算数2117.11万元，其中教育支出2117.11万元。支出较2020的2167.08万元减少49.97万元，下降2.31%，支出减少的主要原因是：退休人员女卫费停发，人员经费支出减少。
三、一般公共预算支出预算
2021年一般公共预算拨款支出1940.02万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年年初预算数为1755.79万元，是指为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年年初预算数为184.23万元，其中：专项商品服务支出184.23万元。主要用于城乡义务教育经费保障机制改革资金157.36万元；原民办教师和代课教师生活困难补助资金6.00万元；学校公用经费、免学杂费、高中国家助学金等配套资金18.79万元；校方责任险专项经费2.08万元。
四、政府性基金预算支出
2021年无政府性基金预算支出。
五、其他事项情况说明
（一）学校运行经费
2021年本学校运行经费一般公共预算拨款支出36.29万元，是为保障学校正常运转的日常公用经费，与2020年预算一致。
（二）“三公”经费预算
2021年本学校无“三公”经费预算，与2020年预算一致。
（三）一般性支出情况
2021年本学校无会议费和培训费预算，与2020年预算一致。
（四）政府采购情况
2021年本学校无政府采购情况。
（五）国有资产占有使用情况
2021年本单位房屋净值626.10 万元；
2021年本单位车辆合计0辆；
2021年本单位单价50万元（含）以上通用设备0套；
2021年本单位单价100万元（含）以上专用设备0套；
2021年本单位其他固定资产净值853.78 万元。
（六）预算绩效目标情况
2021年，本部门按照有关政策文件开展预算绩效管理工作，加强绩效目标管理。在编制2021年部门预算时，本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。
2021年本单位整体支出绩效目标2117.11万元，其中：基本支出1932.88万元，项目支出184.23万元。全部实行整体支出绩效目标管理。
（七）重点项目预算等预算绩效情况说明
2021年度本学校无重点项目预算。
六、名词解释
（一）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用；
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第二部分：
益阳市赫山区谢林港镇中心学校
2021年部门预算公开的表格
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表(纵向)
七、一般公共预算基本支出情况表(横向)
八、政府性基金预算支出情况表
九、“三公”经费支出情况表
十、政府采购预算表
十一、部门整体支出绩效目标申报表
十二、单位项目支出绩效目标申报表
十三、重点项目支出绩效目标申报表
益阳市谢林港镇中心学
2021年1月22日
