| 索引号： | 4309030009/2021-1606225 | 发布机构： | 赫山区财政局 | 发文日期： | 2021-01-22 09:42 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信息类别： | 综合政务 | 公开范围： | 全部公开 | 公开方式： | 政府网站 |
益阳市紫竹学校2021年预算公开
目 录
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
三、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
四、政府性基金预算支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用情况
（六）预算绩效目标情况
（七）重点项目预算等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分 2021年部门预算公开的表格
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表(纵向)
七、一般公共预算基本支出情况表(横向)
八、政府性基金预算支出情况表
九、“三公”经费支出情况表
十、政府采购预算表
十一、部门整体支出绩效目标申报表
十二、单位项目支出绩效目标申报表
十三、重点项目支出绩效目标申报表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
第一部分：
益阳市紫竹学校
2021年部门预算说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
益阳市紫竹学校的主要职责是组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。
（二）机构设置
本单位现有在职教师75人，离退休教师0人，共计75人，在校学生数2503人。
湖南省益阳市赫山区紫竹学校内设机构包括：校长/书记办公室，学校办公室，教导处，总务处，少工委，政教处，安保处，工会。
二、部门收支总体情况
2021年部门预算包括本级预算和所属二级预算单位在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算，也包括事业单位的事业收入和其他收入；支出既包括中心学校及二级机构基本运行的经费，也包括各学校的各项支出。
（一）收入预算：2021年年初预算数1001.21万元，其中，一般公共预算拨款824.81万元，纳入专户管理的非税收入23.20万元，其他拨款收入153.20万元；收入较2020年预算的922.75万元增加78.46万元，增长8.50%，收入增加的主要原因是：新建学校师生增加，教师工资福利收入与学生公用经费财政拨款收入提高，增加奖补资金财政拨款收入及职工工资年度调资经费财政拨款收入。
（二）支出预算：2021年年初预算数1001.21万元，其中，教育（类)支出1001.21万元 ；支出较2020年预算的922.75万元增加78.46万元，增长8.50%，支出增加主要是新建学校师生人数增加，生均公用经费支出增加及职工工资福利支出的增长。
三、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款支出824.81万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年年初预算数为699.19万元，是指为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年年初预算数为125.62万元，都属于项目支出中资本性支出，主要用于改善新建学校的办学条件。
四、政府性基金预算支出
2021年无政府性基金预算支出。
五、其他事项情况说明
（一）学校运行经费
2021年学校运行经费一般公共预算拨款支出14.65万元，是为保障学校正常运转的工作经费，与2020年预算一致。
（二）“三公”经费预算
2021年本学校无“三公”经费预算，与2020年预算一致。
（三）一般性支出情况
2021年本学校无会议费和培训费预算，与2020年预算一致。
（四）政府采购情况
2021年本学校政府采购预算12.00万元，其中：货物采购预算12.00万元。
（五）国有资产占用使用情况
2021年本单位房屋净值0万元；
2021年本单位车辆合计0辆；
2021年本单位单价50万元（含）以上通用设备0套；
2021年本单位单价100万元（含）以上专用设备0套；
2021年本单位其他固定资产净值242.59万元。
（六）预算绩效目标情况
2021年，本部门按照有关政策文件开展预算绩效管理工作，加强绩效目标管理。在编制2021年部门预算时，本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。
2021年本单位整体支出绩效目标1001.21万元，其中：基本支出824.81万元，项目支出176.40万元。全部实行整体支出绩效目标管理。
（七）重点项目预算等预算绩效情况说明
2021年度本学校无重点项目预算。
六、名词解释
（一）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用；
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第二部分：
益阳市紫竹学校
2021年部门预算公开的表格
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表(纵向)
七、一般公共预算基本支出情况表(横向)
八、政府性基金预算支出情况表
九、“三公”经费支出情况表
十、政府采购预算表
十一、部门整体支出绩效目标申报表
十二、单位项目支出绩效目标申报表
十三、重点项目支出绩效目标申报表
益阳市赫山区紫竹学校
2021年1月22日
