2022年度益阳市赫山区 教育局（本级）部门决算  

 

 

 

2022年度益阳市赫山区

教育局（本级）部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分赫山区教育局（本级）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

 

 

 

 

 

第一部分

 

区教育局（本级）概况

 

 

 

 

 

一、 部门职责

（一）贯彻执行教育工作法律法规和政策，拟订全区教育改革与发展规划并组织实施。

（二）负责全区各级各类教育的统筹规划和管理，会同有关部门制定各级各类学校的设置方案，进行学校布局调整；负责教育基本信息的统计、分析和发布。

（三）负责全区义务教育的宏观指导与管理，推进义务教育均衡发展，促进教育公平；指导全区普通高中教育、学前教育和特殊教育工作，推动素质教育全面实施；指导以就业为导向的职业教育的发展与改革；负责审批和管理全区民办教育工作。

（四）贯彻落实中央和省、市有关普通高等学校、成人高等学校、中等专业学校、普通高中和职业高中的招生计划。负责各类教育考试的组织实施。

（五）指导全区各类学校的思想政治工作、德育教育、体育卫生与艺术教育以及国防教育工作，指导和协调教育系统的安全与稳定工作。负责组织、指导和管理全区校车交通安全工作。

（六）依法管理全区教师工作；统筹规划全区教师队伍建设，协调管理全区教师人员编制；负责全区教师的职称评审、认定、聘任和岗位设置工作；负责教师资格采集认证和定期注册；负责初中及以下教师资格认定；负责全区教师培训工作。

（七）参与拟定全区教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资政策和规划，统筹管理教育经费；负责统计和监测全区教育经费的投入和使用情况；管理全区资助经济困难学生工作；指导组织实施教育系统内部审计工作。

（八）统筹管理全区语言文字工作，制定全区语言文字规划并组织实施，指导推广普通话和规范字。

（九）组织、指导全区教育督导工作；负责全区教育、教学研究工作，负责全区各类教育教学质量评估工作。

（十）完成区委、区政府、区委教育工作领导小组交办的其他工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

益阳市赫山区教育局（本级）共有内设股室 10 个（办公室、人事股、基础教育股、职业教育与成人教育股、计划财务股、安全法制股、审计股、党建工作办公室、行政审批服务股、纪检监察室），挂扣股室 8 个（区委教育工作领导小组秘书组秘书室、学前教育股、民办教育管理办公室、教师工作站、基建管理站、招商办、校车安全管理办公室、阳光服务中心）。

下设二级机构 6 个：益阳市赫山区招生考试中心、益阳市赫山区教育信息化中心、益阳市赫山区学生资助中心、益阳市赫山区教育后勤服务中心、益阳市赫山区教育集中支付中心、益阳市赫山区教育物资采购和国有资产管理中心

（二）决算单位构成。

    益阳市赫山区教育局（本级）2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：益阳市赫山区教育局（本级）以及下属二级机构：益阳市赫山区招生考试中心、益阳市赫山区教育信息化中心、益阳市赫山区学生资助中心、益阳市赫山区教育后勤服务中心、益阳市赫山区教育集中支付中心、益阳市赫山区教育物资采购和国有资产管理中心（所属二级机构未独立核算）

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

我单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

2022年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计2053.72万元。与上年相比，减少282.74万元，减少12.1%，主要是财政拨款收入增加程度不及其他收入减少程度，导致整体收入减少，且本年度整体教育支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1026.86万元，其中：财政拨款收入805.5万元，占78.44%；其他收入221.35万元，占21.56%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1026.86万元，其中：基本支出1026.86万元，占100%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年度财政拨款收、支总计1611万元，与上年相比，增加38.82万元,增长2.47%，主要是因为一般公共预算财政拨款增加、将财政拨款收入用于教育方面的支出较上年增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出805.5万元，占本年支出合计的78.44%，与上年相比，财政拨款支出增加19.41万元，增长2.47%，主要是因为公用经费支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出805.5万元，主要用于以下方面：教育（类）支出805.5万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为525.31万元，支出决算数为805.5万元，完成年初预算的153.34%，其中：

1、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。

年初预算为5万元，支出决算为239.8万元，完成年初预算的4796%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调资补发，办公设备、固定资产的购置增加。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为456.24万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时该项支出调整到“教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）”核算。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为27.09万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：决算时该项支出调整到：“教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）”核算。

4、行政事业单位医疗（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为36.98万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：决算时该项支出调整到：“教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）”核算。

5、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为474.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是年初预算时安排在其他普通教育支出，决算时实际在该项支出。

6、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为91.67万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是年初预算时安排在机关事业单位基本养老保险缴费支出及事业单位医疗，决算时实际在该项支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出805.5万元，其中：

人员经费553.72万元，占基本支出的68.74%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

公用经费251.78万元，占基本支出的31.26%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（复）费、会议费、培训费、会务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.32万元，支出决算为0.32万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年持平。

公务接待费支出预算为0.32万元，支出决算为0.32万元，完成预算的100%，与上年相比减少2.74万元，减少89.54%,减少（增长）的主要原因是进一步减少公务接待活动，严格控制接待标准,减少开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.32万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，2022年本部门未开展因公出国（境）活动。

2、公务接待费支出决算为0.32万元，全年共接待来访团组5个、来宾81人次，主要是要是检查、考察学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位2022年度无政府性基金预算收入支出。  

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出251.78万元，比上年决算数增加93.89万元，增长59.47%。主要原因是：专用材料费增加。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费4.40万元，用于召开第38个教师节表彰会议，人数500人，内容为庆祝第38个教师节，表彰优秀教师；开支培训费5.71万元，用于开展中小学心理健康培训培训，人数1000人，内容为促进学生积极心理品质提升、健全完善教育体系；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额15万元，其中：政府采购货物支出15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

1、基本情况

（1）部门整体支出概况

益阳市赫山区教育局（本级）是赫山区人民政府主管全区教育事业的职能部门。2022年度益阳市赫山区教育局（本级）一般公共预算财政拨款支出总计805.5万元，其中：（1）基本支出805.5万元〔注：①工资福利支出553.72万元、②商品和服务支出189.33万元、③对个人和家庭的补助支出0万元，其他支出62.45万元〕，（2）项目支出0万元。

（2）部门整体支出绩效目标

市委、市政府重点工作指标：

预决算公开：根据区财政局的统一部署及相关要求，我局已在赫山信息网站上进行了预算公开。

存量资金管理：我局已实行国库集中支付管理。

资产管理：建立了固定资产台，指定专人管理，及时登记，科学使用，实现了“一物一卡一条码”。固定资产的折旧、购入、调出、处置、报废、报损严格执行国家有关规定的审批程序办理。

“三公”经费控制：2022年，教育局系统“三公”经费支出0.32万元，其中：公务用车运行维护费0万元，公务接待费0.32万元，无出国出境费。

内部控制制度建设：2022年，我局制定了《赫山区教育局机关管理制度》、《机关财务管理制度》、《系统财务管理制度》《赫山区教育局物资采购制度》、《内部审计制度》等一系列内部控制制度，相关制度合法合规、完整，并得到有效执行。

绩效目标完成情况：

（3）部门整体支出实施情况分析

我局在部门整体支出中，严格按照年初预算安排，严格遵守资金管理制度，强化监督，专款专用，确保各项资金及时到位，无截留、挪用等现象。健全和完善管理制度，加强基本支出管理。严格审批程序，严格执行国家规定的开支范围及开支标准，量入为出，坚持联审会签制度。严格报账程序，实行国库集中支付制度，严格完善相关资料手续、审核审批程序，保证了各项资金使用的合理合规，充分发挥了各项资金的效益性。

2、绩效评价工作情况

（1）绩效评价目的

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我单位本级财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

（2）绩效评价工作过程

1.前期准备。按照绩效自评工作要求，成立了以任长青局长为组长的绩效评价工作小组，于6月15日前完成现场评价工作。现场绩效评价工作主要有：

①核实数据。对2022年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2022年度和2021年度部门整体支出情况进行比较分析。

②查阅资料。查阅2022年度预算安排、非税收入、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

③实地查看。现场查看实物资产等。

④发放调查问卷。对部门履行职责情况的公众满意度进行调查。

⑤归纳汇总。对提供的材料及自评报告，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总。

⑥评价组对各项评价指标进行分析讨论。

⑦形成绩效评价报告。

3、主要绩效及评价结论

（1）主要绩效

1.全面落实意识形态工作。

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，组织开展中心组理论集中学习13次，“永远跟党走，奋斗新征程”，扎实开展党史学习教育。推进“双培”工程，新发展党员78名，骨干教师占87%。受理群众来信、来电、来访及网络舆情1078件次，实现办结率100%，满意率92.7%。建立健全教育系统信息工作队伍，在市级以上媒体发稿1289篇，区级及以上电视台播发新闻43条。

2.全面深化教育体制机制改革。

大力推进“一镇三优 一校一品”建设。重点支持每个乡镇建好一所初中、一所小学、一所幼儿园，促进新优质学校、品牌学校成长，努力缩小城乡教育差距，让乡镇孩子从幼儿园开始便能在家门口享受优质教育。目前，认定首批优质学校15所，确定优质品牌立项单位35个。在全市试点、示范开展义务教育学校招生入学“一件事一次办”改革，通过流程优化、信息共享，实现新生入学“统一申报、全程网办、一次办成”。成功申报成为“湖南省教育评价改革试点地区”，推进实施“督-导-评-改”协同化评价机制，形成“督导发现、研训指导、综合评价、改进反馈”评价路径，沧水铺镇芙蓉学校《基于项目式学习的乡村学校劳动教育课程建设》成功入选全国48个典型案例之一。

3.教育民生工程落到实处。

持续优化办学条件，加速推进箴言龙光桥学校改扩建工程和凤山小学、世通学校新建工程；全力推进沧水铺镇芙蓉学校建设。有力有序推动“双减”工作，召开全区“双减”等五项重点工作推进会议，创造性提出落实“双减”工作“赋能提质”十条措施，率先出台赫山区中小学作业设计布置与评价指导意见，重拳整治校外培训机构乱象，已注销56所有证有照的校外培训机构，关停78所无证有照、无证无照校外培训机构，公示全区203家校外培训机构白名单，学生“减负”工作初见成效。

4.不断加强教育队伍建设。

加大教师补充力度，通过公开招聘、区外选调、定向委培等途径，共补充教师356人。推进教师专业化发展，组织遴选首席名师、卓越校（园）长、优秀教研员和骨干教师共98名，切实提升教师专业化水平。加强党风廉政和师德师风建设，召开全系统党风廉政暨师德师风建设工作推进会议，举办全系统财务管理及纪检监察工作专题培训班，加大对教育乱收费、学校违规招生、教师违规补课等不正之风的整治力度，真正做到以学促改、以案为戒。

5.不断提高教育办学水平。

教育教学质量不断提高，2022年中考全区九科总平均分、总合格率均列全市第二名，总优秀率列全市第一名；高考综合排名全市第二名；中、高考综合排名全市第一名，获全市教育教学质量综合考评优胜奖。深入推进职业教育发展。区职业教育中心建设项目已完成立项、选址、规划工作，并纳入全省重点建设项目库、全省首批楚怡学校建设项目范围。继续推进公办幼儿园学位建设，通过“新建、改建、回收、移交、盘活”等多种方式，推动创新人才培养工作，在箴言中学试点探索多层次创新人才培养模式，建立个性化课程设置和评价体系，努力为创新型国家建设和高校培养符合时代要求的优秀后备人才。

6.全力保障教育安全。

进一步强化学校安全管理，以强化政治学习和警示教育为抓手，筑牢全系统党风廉政安全防线；以交通安全、食品卫生安全、消防安全、防溺水、防欺凌、治安安全、反恐防暴以及疾病防控等为重点，筑牢校园安全防线。

（2）评价结论

1.单位预算编制科学，民主理财、公开理财氛围浓厚，重大财务事项经由集体研究决策，财务制度健全。

2.预算执行方面。区教育局经费开支严格按预算执行，基本支出的日常财务管理工作由机关财务实行统一核算和统一管理，经费开支按用途使用合理，做到专帐专管,专款专用，不铺张浪费，开源节流。“三公”经费方面，公务接待费用明显下降，2022年度区教育局没有一起出国出境考察的情况。

3.预算管理方面。我局制定了切实有效的内部管理制度和经费支出控制方案，有较强的内控风险管理意识、各项经费支出得到了有效控制。

（二）存在的问题及原因分析

因部分工作是年中或年末根据省市相关要求开展，未纳入年初预算，另外还有部分不可预见经费的追加，无法纳入预算，导致预算执行存在偏差。

2022年度部门整体支出绩效自评指标计分表

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

 

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有

关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因

客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关

规定继续使用的资金。

四、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而

发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、

公务用车购置及运行费和公务接待费。

七、政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为

了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、

工程和服务的行为。

八、津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远

地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、

事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

九、办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入

固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取

的修购基金。

十、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管

理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及

印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材

料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用

房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务

支出（项）：指反映行政单位（包括公务员管理的事业单位）的除基

本支出和项目支出外其他用于教育管理事务方面的支出