2022年度 教培中心部门决算

 

 

 

 

2022年度

教培中心部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分 教培中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

第一部分

 

教培中心概况

 

 

 

 

 

一、 部门职责

（一）负责全区教研教改及教学工作指导，负责教学质量检测、评估、分析，负责课题研究的指导、管理；

（二）负责全区课程改革的研究、推广；

（三）负责全区教师业务指导；承担区级老师培训工作；

（四）协助组织市级以上教师培训工作；

（五）负责教师学分登记与报送工作；

（六）负责电大站工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

益阳市赫山区教育科学研究培训中心为区教育局所属副科级公益一类事业单位。核定全额拨款事业编制54个，设主任1名，副主任3名。现有在职职工42人，其中教研员39人，其他3人。离退休人员55人。内设共三个部门：研训部门、监测部门与综合服务部门。

（二）决算单位构成。

益阳市赫山区教育研究培训中心2021年部门决算汇总公开单位构成包括：益阳市赫山区教育研究培训中心本级

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

2022年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1937.48万元。与上年2248.56万元相比，减少311.08万元，减少13.8%，主要是因为培训经费和其他经费减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1937.48万元，其中：财政拨款收入1903.53万元，占98.25%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入33.95万元，占1.75%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1937.48万元，其中：基本支出1937.48万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年度财政拨款收、支总计1903.53万元，与上年2028.09万元相比，减少124.56万元,减少6.14%，主要是因为培训经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出1903.53万元，占本年支出合计的98.25%，与上年2028.09相比，财政拨款支出减少124.56万元，减少6.14%，主要是因为培训经费减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1903.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1903.53万元，占100%；教育（类）支出1903.53万元，占100%.

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为1903.53万元，支出决算数为1903.53万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）教育支出（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为1903.53万元，支出决算为1903.53万元，完成年初预算的100%.

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1903.53万元，其中：

人员经费1724.12万元，占基本支出的90.57%,主要包括基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助；公用经费179.41万元，占基本支出的9.43%，主要包括办公费、印刷费、培训费。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，2022年我部门未开展因公出国（境）活动。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平，2022年我部门未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平，2022年我部门无公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元。截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出0万元。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费136.31万元，用于开展赫山区师资培训培训，人数2800人，内容为工作坊新教师培训、信息2.0工程培训、高考、中考学科会；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0套；单位价值100万元以上专用设备0套。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0 万元。

（二）存在的问题及原因分析

无。

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

 

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

七、政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

八、津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

九、奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

十、机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

十一、职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

十二、职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

十三、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

十四、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十五、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

十七、维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

十八、租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

十九、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

二十、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

二十一、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

二十二、劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

二十三、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

二十四、工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

二十五、福利费：反映单位按规定提取的福利费。

二十六、其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

二十七、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

二十八、离休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费和其他补贴。

二十九、退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

三十、抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

三十一、生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

三十二、助学金：反映各类学校学生助学金、奖学金、学生贷款、出国留学（实习）人员生活费，青少年业余体校学员伙食补助费和生活费补贴，按照协议由我方负担或享受我方奖学金的来华留学生、进修生生活费等。

三十三、奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

三十四、办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

三十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

教育支出：是指用于政府教育事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。