2022年度

益阳市赫山中学部门算

目录

第一部分 益阳市赫山中学概况

一、部门职责二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

 

益阳市赫山中学概况

一、 部门职责

1.负责贯彻党的教育方针,坚持社会主义办学方向,对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

2.负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学,严格控制学生辍学,依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

3.负责制定学校教育发展规划,并抓好组织实施和落实工作。

4.负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲,组织实施教育教学活动。

5.负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定,

决定和实施本校的教学计划,组织教学评比、集体备课,对学生进行统

 

一考核等。

6.负责学籍管理。

7.负责聘任、培训、考核教师,依法奖励或处分有关教师和职工。

8.负责科学管理、合理使用学校的设施和经费。

9.负责维护学校、师生的合法权益,有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

10.依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

 

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

湖南省益阳市赫山区赫山中学内设机构包括：书记室、校长室、办公室、教导处、总务处、团委、政教处、工会办公室。

（二）决算单位构成。

益阳市赫山中学 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：益阳市赫

山区赫山中学本级。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计2490.42万元。与上年相比，增加235.29万元，增长10.43%，主要是因为新进教师，人员经费增加；学生人数增加，生均公用经费增加；益阳市赫山中学改扩建追加资金；教学设备购置以及学校零星维修等。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2490.42万元，其中：财政拨款收入2281.42万元，占91.61%；其他收入209万元，占8.39%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2490.42万元，其中：基本支出2460.65万元，占98.80%； 项目支出29.77万元，占1.20%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计2281.42万元，与上年相比，增加26.29 万元,增长1.17%，主要是因为新进教师，人员经费增加；学生人数增加，生均公用经费增加；益阳市赫山中学改扩建追加资金；教学设备购置以及学校零星维修等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出2281.42万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加26.29万元，增长1.17%，主要是因为新进教师，人员经费增加；学生人数增加，生均公用经费增加；益阳市赫山中学改扩建追加资金；教学设备购置以及学校零星维修等。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出2281.42万元，主要用于以下方面：教育支出2281.42万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为2285.10万元，支出决算数为

2281.42万元，完成年初预算的99.84%，其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）中学教育（项）。

年初预算为 1907.40 万元，支出决算为 2251.65 万元，完成年初预算的118.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不准确，安排在“教 育支出（类）普通教育（款）项目支出（项）”类款项，实际决算调整到本类款项，主要用于学校人员经费支出和日常教学支出；另外，由于教师和学生的增加，新增人员经费和生均公用经费。

2、教育支出（类）普通教育（款）项目支出（项）。

年初预算为377.69万元，支出决算为29.77万元，完成年初预算的7.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算不准确，安排在“教育支出（类）普通教育（款）项目支出（项）”类款项，实际决算调整到“教 育支出（类）普通教育（款）基本支出（项）”类款项。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出2251.65万元，其中：人员经费2085.92万元，占基本支出的92.64%,主要包括主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、助学金。

公用经费165.73万元，占基本支出的7.36%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年持平，2022年我单位未开展因公出国（境）活动。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平，2022   年我单位未产生公务接待费。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平，2022年我单位未产生公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平，2022年我单位未产生公务用车运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行  维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年未安排因公出国（境） 团组；

2、公务接待费支出决算为0万元，全年未发生接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车

购置费 0 万元，更新公务用车 0 辆，公务用车运行维护费 0 万元，截止 2022

年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022 年度没有政府性政府性基金预算财政拨款收入与支出。

九、关于机关运行经费支出说明

2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入与支出。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费5.5万元，主要用于召开校级、区级田径运动会和校级、区级足球联赛，参加约1100人次，内容为区级田径运动会和区级足球联赛；开支培训费7.32万元，用于开展老师培训，约1500人次，内容为老师外出国培学习、培训28人次等，市培培训260人次，区培培训420人次，校级培训792人次；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额29.77万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出29.77万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额29.77万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额29.77万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

1.绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，湖南省益阳市赫山区赫山中学组织对2021年度部门整体支出及一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。从评价情况来看项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。本单位在部门整体支出中，严格按照年初预算安排，严格遵守资金管理制度，强化监督，专款专用，确保各项资金及时到位，无截留、挪用等现象。健全和完善管理制度，加强基本支出管理。严格审批程序，严格执行国家规定的开支范围及开支标准，量入为出，坚持联审会签制度。严格报账程序，实行国库集中支付制度，严格完善相关资料手续、审核审批程序，保证了各项资金使用的合理合规，充分发挥了各项资金的效益性。预算管理方面，本单位制定了切实有效的内部管理制度和经费支出控制方案，有较强的内控风险管理意识、各项经费支出得到了有效控制。

2.部门决算中项目绩效自评结果

2022年赫山区赫山中学财政拨款项目资金29.77万元，已支付29.77万元，全部用于围墙维修、跑道维修、大水后教室清淤工程，按实施进度要求，项目完成质量达到预期目标。项目的实施取得了良好的经济效益和社会效益，有效推进统筹城乡义务教育资源均衡配置，改善了义务教育办学条件，推动了义务教育事业持续健康发展，提高了办学水平。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果

2022年我校项目资金29.77万元全部用于围墙维修、跑道维修、大水后教室清淤工程。本项目资金管理严格按照《赫山区教育系统建设工程管理办法（2018年修订）》的通知》（益赫教〔2018〕52 号）和《赫山区中小学专项资金管理暂行办法》进行专款专用，实行财政国库集中支付管理，严格资金拨付审批程序。加强项目质量安全监管，争创精品工程，严格按照“安全、适用、经济、美观”的原则，打造教育品牌，为师生上课提供了方便，为实现教育均衡发展、提高学校义务教育质量、打下了良好基础。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

五、政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

六、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

七、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

八、办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

九、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

十、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

十一、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

十二、福利费：反映单位按规定提取的福利费。

十三、助学金：反映各类学校学生助学金、奖学金、学生贷款、出国留学（实  习）人员生活费，青少年业余体校学员伙食补助费和生活费补贴，按照协议由我方负担或享受我方奖学金的来华留学生、进修生生活费等。

十四、奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）  运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指小学学校用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十七、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：学校用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十八、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：同级教育部门统筹安排，同级财政部门监督管理，专门用于发展地方教育事业的预算外资金。