| 索引号： | 4309030009/2023-1995531 | 发布机构： | 赫山区财政局 | 发文日期： | 2023-09-19 20:00 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信息类别： | 综合政务 | 公开范围： | 全部公开 | 公开方式： | 政府网站 |
2022年度
益阳市赫山区黄泥湖学校
部门决算
目 录
第一部分 益阳市赫山区黄泥湖学校概况
一、部门基本情况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
第二部分 2022年部门预算表
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
12.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
13.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14.本单位无一般公共预算“三公”经费支出表
15.本单位无政府性基金预算支出表
16.本单位无政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17.本单位无政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18. 本单位无国有资本经营预算支出表
19.本单位无财政专户管理资金预算支出表
20.专项资金预算汇总表
21.项目支出绩效目标表
22.整体支出绩效目标表
第一部分
益阳市赫山区黄泥湖学校概况
一、 部门基本情况
益阳市赫山区黄泥湖学校是隶属于于益阳市赫山区教育局基础教育的一所办学历史悠久、文化底蕴深厚的九年一贯制公办学校。学校秉承“传统育人、环境育人、精英育人、素质育人”的办学宗旨，注重培养学生说好“普通话”、练好“中国字”、写好“美文章”，为学子终生幸福奠基，为乡村振兴助力，为祖国未来树人。
（一）职能职责
1.负责贯彻党的教育方针,坚持社会主义办学方向,对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。
2.负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学,严格控制学生辍学,依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。
3.负责制定学校教育发展规划,并抓好组织实施和落实工作。
4.负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲,组织实施教育教学活动。
5.负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定,决定和实施本校的教学计划,组织教学评比、集体备课,对学生进行统一考核等。
6.负责学籍管理。
7.负责聘任、培训、考核教师,依法奖励或处分有关教师和职工。
8.负责科学管理、合理使用学校的设施和经费。
9.负责维护学校、师生的合法权益,有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。
10.依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。
（二）机构设置
益阳市赫山区黄泥湖学校内设职能办公室 8 个：办公室、总务处、大队部、教导处、工会、创建办、阳光服务中心、党建办。
二、部门预算单位构成
益阳市赫山区黄泥湖学校无二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的为益阳市赫山区黄泥湖学校本级。
第二部分
2022 年部门预算表格
|
收入支出决算总表 |
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|
|
|
|
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公开01表 |
|
部门：益阳市黄泥湖中心学校 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
542.04 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
544.73 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
2.69 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
544.73 |
本年支出合计 |
58 |
544.73 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
544.73 |
总计 |
62 |
544.73 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
部门：益阳市黄泥湖中心学校 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
科目代码 |
科目名称 |
||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||
|
合计 |
544.73 |
542.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.69 |
||||
|
205 |
教育支出 |
544.73 |
542.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.69 |
|||
|
20502 |
普通教育 |
524.73 |
522.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.69 |
|||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
524.73 |
522.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.69 |
|||
|
20599 |
其他教育支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2059999 |
其他教育支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||
|
支出决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门：益阳市黄泥湖中心学校 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
科目代码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
合计 |
544.73 |
544.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
205 |
教育支出 |
544.73 |
544.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20502 |
普通教育 |
524.73 |
524.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
524.73 |
524.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20599 |
其他教育支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2059999 |
其他教育支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
部门：益阳市黄泥湖中心学校 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
542.04 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
542.04 |
542.04 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
542.04 |
本年支出合计 |
59 |
542.04 |
542.04 |
0.00 |
0.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
542.04 |
总计 |
64 |
542.04 |
542.04 |
0.00 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
部门：益阳市黄泥湖中心学校 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
项目 |
本年支出 |
||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||
|
合计 |
542.04 |
542.04 |
0.00 |
||||
|
205 |
教育支出 |
542.04 |
542.04 |
0.00 |
|||
|
20502 |
普通教育 |
522.04 |
522.04 |
0.00 |
|||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
522.04 |
522.04 |
0.00 |
|||
|
20599 |
其他教育支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
|||
|
2059999 |
其他教育支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
部门：益阳市黄泥湖中心学校 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
485.14 |
302 |
商品和服务支出 |
18.38 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
216.49 |
30201 |
办公费 |
2.38 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
34.63 |
30202 |
印刷费 |
0.21 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
83.25 |
30205 |
水费 |
0.51 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
45.25 |
30206 |
电费 |
1.09 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.10 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
67.50 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
0.78 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
36.04 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
1.68 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1.99 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
38.52 |
30215 |
会议费 |
0.26 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.99 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
16.12 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
4.02 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
17.44 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
4.41 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.50 |
30228 |
工会经费 |
3.90 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.05 |
30229 |
福利费 |
2.15 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.31 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
523.66 |
公用经费合计 |
18.38 |
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|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
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|
|
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|
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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|
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|
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|
|
公开07表 |
|
|
部门：益阳市黄泥湖中心学校 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
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|
|||
|
|
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|
|
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|
|
|
|
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|
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|
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|
|
|
|
|||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
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|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
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|
|
|
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|
|
公开08表 |
|
|
部门：益阳市黄泥湖中心学校 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
项目 |
本年支出 |
||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||
|
合计 |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
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|
|
|
|||
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|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
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|||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
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|
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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|
公开09表 |
|
部门：益阳市黄泥湖中心学校 |
|
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|
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|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
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第三部分
2022年度部门决算
情况说明
一、部门收支总体情况说明
（一）收入预算：2022 年本部门收入预算 449.32 万元，其中，一般公共预算拨款收入 449.32 万元。收入较去年减少 27.96 万元，主要原因是：一是非税收入拨款和其他收入未纳入本年度预算编制；二是教职工人数减少，人员经费减少。
（二）支出预算：2022 年本部门支出预算数 449.32 万元，其中：教育支出 345.25 万元、社会保障和就业支出 44.44 万元、卫生健康支出 59.63 万元。支出较去年减少 27.96 万元，其中：基本支出减少 29.84 万元、项目支出增加 1.88 万元。支出较去年减少 27.96 万元，主要原因是：教职工人数减少，人员经费减少。
二、一般公共预算拨款支出
2022 年本部门一般公共预算拨款支出预算 449.32 万元，其中：教育支出 345.25 万元，占 76.84%；社会保障和就业支出 44.44万元，占 9.89%；卫生健康支出 59.63 万元，占 13.27%。具体安排情况如下：
（一）基本支出 ：2022 年本部门基本支出预算数为 443.18 万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的
各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、
印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2022 年本部门项目支出预算数为 6.14 万元，
是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
其中：城乡义务教育经费保障机制改革资金 5.63 万元，主要用于落实好城乡义务教育校舍维修改造、免费提供教科书、家庭经济困难寄宿生补助生活费等政策；学校公用经费 0.46 万元，主要用于保证学校正确运转，在教育教学活动和后勤服务等方面的开支；校方责任险 0.05 万元，主要用于控制、转移教育风险，促进教育事业全面均衡发展。
三、政府性基金预算支出
2022 年度本部门无政府性基金预算支出。
四、国有资本经营预算支出
2022 年度本部门无国有资本经营预算支出。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门为非参公事业单位和非行政单位，未纳入机关运行经费统计范围，故机关运行经费为 0 万元。
（二） “ 三公 ” 经费预算
2022 年本部门“三公”经费预算数为 0 万元，其中：公务接待费 0 万元、公务用车购置及运行费 0 万元（其中：公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 0 元）、因公出国（境）费 0 万元。2022年“三公”经费预算与 2021 年持平。
（三）一般性支出情况
2022 年本部门会议费预算 0 万元；培训费预算 0 万元；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
2022 年本部门政府采购预算总额 0 万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
截至 2021 年 12 月底，本部门共有公务用车 0 辆；单位价值50 万元以上通用设备 0 台；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。
2022 年未计划新增资产配置。
（六）预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2022 年部门整体支出绩效目标的金额 449.32 万元，其中：基本支出 443.18 万元，项目支出 6.14 万元,具体绩效目标详见报表。
第四部分
名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央
收入、上划省级收入三部分构成。
4、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
5、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。
6、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10、政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。
11、职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
12、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
14、劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
15、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
16、生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。
17、助学金：反映各类学校学生助学金、奖学金、学生贷款、出国留学（实习）人员生活费，青少年业余体校学员伙食补助费和生活费补贴，按照协议由我方负担或享受我方奖学金的来华留学生、进修生生活费等。
18、办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。