| 索引号： | 4309030009/2023-1995538 | 发布机构： | 赫山区财政局 | 发文日期： | 2023-09-19 20:12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信息类别： | 综合政务 | 公开范围： | 全部公开 | 公开方式： | 政府网站 |
2022年度
益阳市综合职业中等专业学校
部门决算
目录
第一部分益阳市综合职业中等专业学校概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第一部分
综合职业中等专业学校概况
一、部门职责
益阳市综合职业中等专业学校是隶属于于益阳市赫山区教育 局的职业教育的一所职业高中。
我校培养目标和专业设置的方向，是在素质教育的基础上，完成下列各类专业技术人才和当代劳动者都必须具备的基本能力训练：
（一） 更新、运用知识的能力：
（二） 选择、处理信息资料的能力：
（三） 强烈的求知欲和旺盛的创造力：
（四） 任务策划和管理组织能力：
（五） 明智、宽容、坚毅、自立和责任心等现代精神。
我校培养的学生应“具有科学的世界观、人生观和爱国主义、集体主义、社会主义思想以及良好的职业道德和行为规范；具有基本的科学文化素养、必需的文化基础知识、专业知识和比较熟练的职业技能； 具有继续学习的能力和适应职业变化的能力；具有创新精神和实践能力、立业创业能力；具有健康的身体和心理；具有基本的欣赏美和创造美的能力。为社会培养技能型人才和高素质劳动者。”
二、机构设置及决算单位构成
（一）机构设置情况
益阳市综合职业中等专业学校内设机构包括：办公室、总务室、财务室、政教处、教务处、工会、党建办、阳光服务中心、团委、招生就业处、生产实习处、膳食办。
（二）决算单位构成
益阳市综合职业中等专业学校2022年部门决算汇总公开单位构成包括：益阳市综合职业中等专业学校本级。
第二部分部门决算表
|
收入支出决算总表 |
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公开01表 |
|
部门：益阳市综合职业中等专业学校 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
2,399.00 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
230.84 |
五、教育支出 |
36 |
2,629.84 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
2,629.84 |
本年支出合计 |
58 |
2,629.84 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
2,629.84 |
总计 |
62 |
2,629.84 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
部门：益阳市综合职业中等专业学校 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
科目代码 |
科目名称 |
||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||
|
合计 |
2,629.84 |
2,399.00 |
0.00 |
230.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
205 |
教育支出 |
2,629.84 |
2,399.00 |
0.00 |
230.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20503 |
职业教育 |
2,629.84 |
2,399.00 |
0.00 |
230.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050302 |
中等职业教育 |
2,629.84 |
2,399.00 |
0.00 |
230.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||
|
支出决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门：益阳市综合职业中等专业学校 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
科目代码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
合计 |
2,629.84 |
2,464.59 |
165.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
205 |
教育支出 |
2,629.84 |
2,464.59 |
165.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20503 |
职业教育 |
2,629.84 |
2,464.59 |
165.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050302 |
中等职业教育 |
2,629.84 |
2,464.59 |
165.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
部门：益阳市综合职业中等专业学校 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2,399.00 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
2,399.00 |
2,399.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
2,399.00 |
本年支出合计 |
59 |
2,399.00 |
2,399.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
2,399.00 |
总计 |
64 |
2,399.00 |
2,399.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
部门：益阳市综合职业中等专业学校 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
项目 |
本年支出 |
||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||
|
合计 |
2,399.00 |
2,233.75 |
165.25 |
||||
|
205 |
教育支出 |
2,399.00 |
2,233.75 |
165.25 |
|||
|
20503 |
职业教育 |
2,399.00 |
2,233.75 |
165.25 |
|||
|
2050302 |
中等职业教育 |
2,399.00 |
2,233.75 |
165.25 |
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
部门：益阳市综合职业中等专业学校 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
516.14 |
302 |
商品和服务支出 |
1,388.82 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
254.95 |
30201 |
办公费 |
76.98 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
53.35 |
30202 |
印刷费 |
28.48 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
0.35 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
5.98 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
37.44 |
30205 |
水费 |
23.49 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
65.77 |
30206 |
电费 |
36.98 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
7.25 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
41.98 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
17.25 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
1.74 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
50.30 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
31.20 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
12.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
328.79 |
30215 |
会议费 |
9.25 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
26.29 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
1.62 |
30217 |
公务接待费 |
0.75 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
568.42 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
0.83 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
325.67 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
2.48 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
186.24 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.67 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
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|
30299 |
其他商品和服务支出 |
366.03 |
|
|
|
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|
人员经费合计 |
844.93 |
公用经费合计 |
1,388.82 |
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|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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公开07表 |
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|
部门：益阳市综合职业中等专业学校 |
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|
金额单位：万元 |
|
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
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|
合计 |
|
|
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|
|
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|
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|
注：我单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款资金安排的支出，故本表无数据。 |
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|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
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公开08表 |
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|
部门：益阳市综合职业中等专业学校 |
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金额单位：万元 |
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|
项目 |
本年支出 |
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|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||
|
合计 |
|
|
|
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|
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|
|
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|
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|
注：我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款资金安排的支出，故本表无数据。 |
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财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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公开09表 |
|
部门：益阳市综合职业中等专业学校 |
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|
金额单位：万元 |
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预算数 |
决算数 |
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|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
0.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.75 |
0.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.75 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
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第三部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入2629.84万元，与上年相比，增加752.17万元，增长40.06%。2022年度支出2629.84万元，与上年相比，增加752.17万元，增长40.06%。收入与支出增加的原因是：教师人数增加，人员支出增加，教学楼外墙维修改造工程项目支出增加，专用材料费、实训设备购置、办公设备购置和教学用具采购支出增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计2629.84万元，其中：财政拨款收入2399.00万元，占91.22%；事业收入230.84万元，占8.78%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计2629.84万元，其中：基本支出2,464.59万元，占93.72%；项目支出165.25万元，占6.28%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入2399.00万元，与上年相比，增加753.14万元，增长45.76%。2022年度财政拨款支出2399.00万元，与上年相比，增加753.14万元，增长45.76%。财政拨款收入和支出增加的主要原因是：教师人数增加，人员支出增加，教学楼外墙维修改造工程项目支出增加，专用材料费、实训设备购置、办公设备购置和教学用具采购支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出2399.00万元，占本年支出合计的91.22%，与上年相比，财政拨款支出增加753.14万元，增长45.76%，主要原因是：教师人数增加，人员支出增加，教学楼外墙维修改造工程项目支出增加，专用材料费、实训设备购置、办公设备购置和教学用具采购支出增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出2399.00万元，主要用于教育（类）支出2399.00万元，占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为1398.00万元，支出决算数为2399.00万元，完成年初预算的171.60%，其中：
教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）
年初预算为1398.00万元，支出决算为2399.00万元，完成年初预算的171.60%，决算数大于预算数的原因是：因学生人数增加，教师人数增加，年中追加生均公用经费，年中追加教学楼外墙维修改造工程项目支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出2,233.75万元，其中：人员经费844.93万元，占基本支出的37.83%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费1,388.82万元，占基本支出的62.17%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境） 费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.75万元，支出决算为0.75万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平，2022年我单位未开展因公出国（境）活动。
公务接待费支出预算为0.75万元，支出决算为0.75万元，完成预算的100%，与上年相比，减少0.03万元，主要原因是：减少公务接待支出，节省开支。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平，2022年我单位未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平，2022年我单位无公务用车。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.75万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务接待费支出决算为0.75万元，全年共接待来访团组15个、来宾152人次，主要是用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，无支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年本学校无政府性基金本年收入支出。
九、关于机关运行经费支出说明
本单位2022年度机关运行经费支出1,388.82万元，占基本支出的61.73%，与上年相比，增加372.76万元，增长36.69%，主要原因是 。因教师人数增加，学生人数增加，专用材料费购置，办公设备购置，专用设备购置，机关运行费增加。
十、一般性支出情况说明
2022年本单位开支会议费9.25万元，用于教职工代表大会，安全工作会议等，人数110人，主要是研究学校制度建立、审计学校工作、学生安全等；开支培训费26.29万元，用于开展本单位各类教师培训，2022年本单位教师参培92人次，其中国家级培训2人次，省级培训6人次，市级培训25人次，区级培训92人次，校级培训92人次，内容为教师素质及业务培训等。
十一、关于政府采购支出说明
本单位2022年度政府采购支出总额165.25万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出165.25万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，益阳市综合职业中等专业学校年末无车辆，年末无单价 50 万元以上通用设备，年末无单价 100 万元以上专用设备。
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
根据预算绩效管理要求，益阳市综合职业中等专业学校组织对2022 年度单位整体支出及一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。从评价情况来看项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。我校在单位整体支出中，严格按照年初预算安排，严格遵守资金管理制度，强化监督，专款专用，确保各项资金及时到位，无截留、挪用等现象。健全和完善管理制度，加强基本支出管理。严格审批程序，严格执行国家规定的开支范围及开支标准，量入为出，坚持联审会签制度。严格报账程序，实行国库集中支付制度，严格完善相关资料手续、审核审批程序，保证了各项资金使用的合理合规，充分发挥了各项资金的效益性。预算管理方面，我校制定了切实有效的内部管理制度和经费支出控制方案，有较强的内控风险管理意识、各项经费支出得到了有效控制。
（二）存在的问题及原因分析
因部分工作是年中或年末根据区局相关要求开展，未纳入年初预算，另外还有部分不可预见经费的追加，无法纳入预算，导致预算执行存在偏差。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
三、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
四、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
七、政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。
八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
九、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指学校用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
十、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）：指学校用于改善办学条件的支出。
十一、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：同级教育部门统筹安排，同级财政部门监督管理，专门用于发展地方教育事业的预算外资金。