2022年度 益阳市第十五中学 部门决算

 

 

 

 

2022年度

益阳市第十五中学

部门决算

 

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分 益阳市第十五中学部门（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

第一部分

 

益阳市第十五中学概况

 

 

 

 

 

一、 部门职责

（一）职能职责

1.负责贯彻党的教育方针,坚持社会主义办学方向,对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

2.负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学,严格控制学生辍学,依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

3.负责制定学校教育发展规划,并抓好组织实施和落实工作。

4.负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲,组织实施教育教学活动。

5.负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定,决定和实施本校的教学计划,组织教学评比、集体备课,对学生进行统一考核等。

6.负责学籍管理。

7.负责聘任、培训、考核教师,依法奖励或处分有关教师和职工。

8.负责科学管理、合理使用学校的设施和经费。

9.负责维护学校、师生的合法权益,有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

10.依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

（二）人员、机构情况

益阳市第十五中学现有在职教师121人（其中自收自支人员1人），离退休教师25人，共计146人，财政负担享受遗属补助人数3人，在校学生数 1740人。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

益阳市第十五中学内设机构包括：党务办、校务办、教导处、总务处、学生处、团委、工会办公室。

（二）决算单位构成。

益阳市第十五中学 2022年部门决算公开单位构成仅包括第十五中学，无二级财务独立机构。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

2022年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计2632.47万元。与上年相比，增加480.71万元，增长19%，主要是因为女寝公寓改造及水质提升改造。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2632.47万元，其中：财政拨款收入1960.51万元，占75%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入360.36万元，占14%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入311.6万元，占11%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2632.47万元，其中：基本支出2596.43万元，占98%；项目支出36.4万元，占2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年度财政拨款收、支总计1960.51万元，与上年相比，增加241.01万元,增长13%，主要是因为女寝公寓改造及水质提升改造。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出1960.51万元，占本年支出合计的75%，与上年相比，财政拨款支出减少191.25万元，减少9%，主要是因为教师人数减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1960.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出1960.51万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为1339.44万元，支出决算数为1960.51万元，完成年初预算的147%，其中：

1、一般公共服务支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。

年初预算为1339.44万元，支出决算为1960.51万元，完成年初预算的147%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了一些代课支出及维修添置。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1924.47万元，其中：

人员经费1694.94万元，占基本支出的88%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、助学金。（可根据实际情况进行增减）

公用经费229.53万元，占基本支出的12%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、维修费、专用材料费、劳务费、其也商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是……，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是……。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是……，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是……。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是……，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是……。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是……，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是……。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次（精确到个位数）,开支内容包括：

……（活动名称）支出0万元，主要用于………（活动内容）

……（可根据实际情况进行增减）

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次（精确到个位数），主要是………（活动内容）发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，0（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆……（可根据实际情况进行增减）。公务用车运行维护费0万元，主要是……支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0.5万元，用于召用于开学工作调度会、运动筹备会、高考动员会，人数125人，内容为主要是对学校日常工作的筹备安排等；开支培训费0.49万元，用于用于开展本单位各类教师培训，2022年本单位教师参培108人次，其中国家级培训2人次，省级培训5人次，市级培训10人次，区级培训108人次，内容为教师素质及业务培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0.5万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.5万元。授予中小企业合同金额0.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.5万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度单位整体支出及一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。从评价情况来看项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。本单位在单位整体支出中，严格按照年初预算安排，严格遵守资金管理制度，强化监督，专款专用，确保各项资金及时到位，无截留、挪用等现象。健全和完善管理制度，加强基本支出管理。严格审批程序，严格执行国家规定的开支范围及开支标准，量入为出，坚持联审会签制度。严格报账程序，实行国库集中支付制度，严格完善相关资料手续、审核审批程序，保证了各项资金使用的合理合规，充分发挥了各项资金的效益性。预算管理方面，本单位制定了切实有效的内部管理制度和经费支出控制方案，有较强的内控风险管理意识、各项经费支出得到了有效控制。

（二）存在的问题及原因分析

因部分工作是年中或年末根据区局相关要求开展，未纳入年初预算，另外还有部分不可预见经费的追加，无法纳入预算，导致预算执行存在偏差。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

 

一、……

二、……

三、……

………

（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释，可参考中央相关部门的名词解释）