2024年度 益阳市赫山区农业农村局部门决算

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2024年度

益阳市赫山区农业农村局部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分 益阳市赫山区农业农村局概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

益阳市赫山区农业农村局概况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、部门职责

（一）统筹研究和组织实施以乡村振兴为重心的“三农”工作中长期规划、重大政策。参与农业综合执法，参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（三）负责农民承包地、农村宅基地、农村集体产权制度改革和管理工作。研究提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）负责巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作。牵头开展防止返贫监测和帮扶，组织拟订乡村振兴重点帮扶村的帮扶政策，组织开展对口帮扶、定点帮扶、社会帮扶，会同有关部门组织实施过渡期内巩固拓展脱贫攻坚成果相关考核评估工作，研究提出中央和省级、市级、区级财政衔接推进乡村振兴相关资金分配建议方案并指导、监督资金使用，推动乡村帮扶产业发展。承担农村低收入人口和欠发达地区常态化帮扶有关工作，构建长效帮扶机制。

（五）负责指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作推动延长农产品产业链。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行，承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（六）负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产，推进构建多元化食物供给体系。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政渔港监督管理。

（七）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估，报送农产品质量安全信息。贯彻执行农产品质量安全国家标准，参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

（八）负责耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

（九）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。贯彻执行农业生产资料、兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准并监督实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（十）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督区内动植物防疫检疫和疫情扑灭工作。配合有关部门制定血吸虫病防治工作计划并组织实施。

（十一）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制相关农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向，扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十二）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，会同有关部门组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、关键核心技术攻关、成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十三）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导高素质农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十四）组织参与农业对外合作工作。承办有关农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作，具体执行有关农业援外项目。

（十五）完成区委、区政府交办的其他工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。益阳市赫山区农业农村局内设机构包括：办公室、安全生产管理股、人事股、法股股、发展规划股、计划财务股、乡村产业发展股、乡村建设股、农村社会事业促进股、科技教育股、农业资源保护与利用股、农产品质量安全监管股、种植业管理股、种业管理股、土壤肥料管理股、帮扶股、农田建设与农垦股、农业综合管理股、离退休人员管理股、机关党委等20个股室。下辖 区农机事务中心、区畜牧水产事务中心、区农村经济经营服务站（以上3个为独立核算事业单位）、区农业技术推广中心、区农民科技教育培训中心、区农产品质量安全检验检测中心、区种子技术推广与储备中心、区农业科学研究所、区农业良种繁育场、区农田建设服务中心、区植保植检站、区扶贫调研指导站12个二级单位。

 

（二）决算单位构成。益阳市赫山区农业农村局2024年部门决算汇总公开单位构成包括：益阳市赫山区农业农村局本级以及区农业技术推广中心、区农民科技教育培训中心、区农产品质量安全检验检测中心、区种子技术推广与储备中心、区农业科学研究所、区农业良种繁育场、区农田建设服务中心、区植保植检站、区扶贫调研指导站10个单位。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入支出决算总表

                                                                                                                                                                                      公开01表

部门：                                                                                                                                                                                                                                                                                单位：万元

 

 

 

 

收入决算表

　  　  　                     　                           　                          　                           　                           　                          　     公开02表

部门：                                 　                           　                          　                           　                                   　                          　           　                     单位：万元

 

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表

　                 　 　                     　                             　                             　                             　                             　                     公开03表

部门：             　 　                     　                             　                             　                                       　                             　                     单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：             　 　                     　                             　                             　                                       　                             　                     单位：万元

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：公开05表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：公开06表

单位：万元

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                                                                                                                                                                                      公开07表

部门：                                                                                                                                                                                                                                        单位：万元

 

 

 

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：                                                                                                                                                                                                                                     单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

 

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

 

 

财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 公开09表

部门：                                                                                                                                                                                                                                              单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

2024年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计49825.32万元。与上年相比，增加601.85万元，增长1.22%，主要是因为本年争取上级专项增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计49825.32万元，其中：财政拨款收入46139.86万元，占92.6%；其他收入3685.46万元，占7.4%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计49825.32万元，其中：基本支出1771.2万元，占3.55%；项目支出48054.11万元，占96.45%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计46139.86万元，与上年相比，增加5678.97万元，增长14.04%，主要是因为本年争取上级专项增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出45739.86万元，占本年支出合计的91.8%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加5278.97万元，增长13.05%，主要是因为本年争取上级专项增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出45739.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2万元，占0.004%；科学技术支出1.2万元，占0.003%；社会保障和就业支出201.17万元，占0.44%；卫生健康支出59.71万元，占0.131%；节能环保支出631.49万元，占1.38%；农林水支出42854.33万元，占93.691%；自然资源海洋气象等支出760.65万元，占1.67%；住房保障支出79.88万元，占0.171%；粮油物资储备支出1149.43万元，占2.51%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为1415.8万元，支出决算数为45739.86万元，完成年初预算的3230.67%，其中：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是为完成其他财政事务支出，增加预算收入2万元。

2、科学技术支出（类）其他科学支出(款）其他科学技术支出(项）

年初预算为0万元，支出决算为1.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是为完成其他科学技术支出，增加预算收入1.2万元。

3、社会保障和就业支出(类）行政事业单位养老支出(款）机关事业单位养老保险缴费支出(项）。

年初预算为123.71万元，支出决算123.71万元，完成预算数的100%。

4、卫生健康支出(类）行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项）。

年初预算为59.71万元，支出决算59.71万元，完成年初预算的100%。

5、住房保障支出(类）住房改革支出(款）住房公积金(项)

年初预算为79.88万元，支出决算为79.88万元，完成年初预算100%。

6、社会保障和就业支出(类）抚恤(款）死亡抚恤(项）。

年初预算为0万元，支出决算24.41万元，决算数大于年初预算数的主要原因是退休干部去世预算增加抚恤金24.41万元。

7、社会保障和就业支出(类）抚恤(款）伤残抚恤(项）。

年初预算为0万元，支出决算16.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是伤残人员补助预算追加16.1万元。

8、社会保障和就业支出(类）人力资源和社会保障管理(款）引进人才费用(项）。

年初预算为0万元，支出决算14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年度引进人才预算追加14万元。

9、社会保障和就业支出(类）行政事业单位养老支出(款）行政单位离退休(项）。

年初预算为0万元，支出决算22.95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是离退休人员费用追加22.95万元。

10、节能环保支出(类)污染防治(款)土壤(项）。

年初预算为0万元，支出决算为417.56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是实施重点生态保护修复项目，预算增加417.56万元。

11、节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)。

年初预算为0万元，支出决算为213.93万元，决算数大于年初预算数的主要原因是实施农村环境保护项目，预算增加213.93万元。

12、农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项）。

年初预算为1074.51万元，支出决算为1346.15万元，完成年初预算的125.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革，日常经费的增加。

13、农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项）。

年初预算为0万元，支出决算为247.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是争取基层农技推广与新型农民培育、绿色高质高效、三分地养活一个人等项目，预算增加247.98万元。

14、农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项）。

年初预算为0万元，支出决算为229万元，决算数大于年初预算数的主要原因是争取农业救灾及病虫害绿色控制项目，预算增加229万元。

15、农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项）。

年初预算为0万元，支出决算为68.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是争取农产品质量安全监管工作经费，预算增加68.88万元。

16、农林水支出(类)农业农村(款)统计监测与信息服务(项）。

年初预算为0万元，支出决算为48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是争取受污染耕地安全利用等项目，预算增加48万元。

17、农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项）。

年初预算为0万元，支出决算为469.83万元，决算数大于年初预算数的主要原因是争取省级农业生产防灾救灾资金项目，预算增加469.83万元。

18、农林水支出(类)农业农村(款)稳定农民收入补贴(项）。

年初预算为0万元，支出决算为8225.07万元，决算数大于年初预算数的主要原因是争取耕地地力保护补贴等项目，预算增加8225.07万元

19、农林水支出(类)农业农村(款)农业结构调整补贴(项）。

年初预算为0万元，支出决算为1081.37万元，决算数大于年初预算数的主要原因是争取中央耕地轮作休耕治理等项目，预算增加1081.37万元。

20、农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项）。

年初预算为0万元，支出决算为618.08万元，决算数大于年初预算数的主要原因是争取适度规模经营、产业融合发展等项目，预算增加618.08万元。

21、农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项）。

年初预算为0万元，支出决算为93.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是争取农村改(新）建厕所建设项目实施，预算增加93.5万元。

22、农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项）。

年初预算为0万元，支出决算为713.26万元，决算数大于年初预算数的主要原因是争取农业资源环境保护类项目，预算增加713.26万元。

23、林水支出(类)农业农村(款)耕地建设与利用(项）。

年初预算为0万元，支出决算为15796.83万元，决算数大于年初预算数的主要原因是争取农田建设项目，预算增加15796.83万元。

24、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项）。

年初预算为78万元，支出决算为4533.45万元，完成预算的5812.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是争取市级人居环境整治及贷款贴息、农业体系能力建设与补短板等项目，预算增加4455.45万元。

25、农林水支出(类)农业农村(款)农村基础设施建设(项）。

年初预算为0万元，支出决算为50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是争取省级衔接资金用于救灾，预算增加50万元。

26、农林水支出(类)扶贫(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴(项）。

年初预算为0万元，支出决算为5776.76万元，决算数大于年初预算数的主要原因是争取产业扶贫和乡村振兴衔接项目，预算增加5776.76万元。

27、农林水支出(类)目标价格补贴(款)棉花目标价格补贴(项）。

年初预算为0万元，支出决算为384.83万元，决算数大于年初预算数的主要原因是争取棉花补贴项目，预算增加384.83万元。

28、农林水支出(类)目标价格补贴(款)其他目标价格补贴(项）。

年初预算为0万元，支出决算为2961.19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是争取稻谷目标价格补贴项目，预算增加2961.19万元。

29、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水(项）。

年初预算为0万元，支出决算为210.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是争取农业保险、地力补贴面积核查等各项目工作经费，预算增加210.05万元。

30、自然资源海洋气象支出(类)自然资源事务油(款）其他自然资源事务支出(项）。

年初预算为0万元，支出决算为760.66万元，决算数大于年初预算数的主要原因是争取中央重点生态保护修复治理项目，预算增加760.66万元。

31、粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)其他粮油物资事务支出(项）。

年初预算为0万元，支出决算为1149.43万元，决算数大于年初预算数的主要原因是争取商品粮大省奖励等项目，预算增加1149.43万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1743.79万元，其中：

人员经费1506.64万元，占基本支出的86.4%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金、职工基本医疗保险、住房公积金、对个人和家庭的补助等。

公用经费237.15万元，占基本支出的13.6%，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.8万元，支出决算为1.17万元，完成预算的3.08%；与上年相比减少1.51万元，降低56.34%。决算数小于预算数的主要原因是本年车辆已处置及精减开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。2024年度安排因公出国（境）团组0个。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为2万元，支出决算为0万元；与上年相比减少1.1万元，降低100%。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费支出预算为2万元，支出决算为0万元，与上年相比减少1.1万元，降低100%。决算数小于预算数的主要原因是本年车辆已处置未发生相关费用。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出预算为1.8万元，支出决算为1.17万元，完成预算的65%；与上年相比减少0.41万元，降低25.9%。决算数小于预算数的主要原因是精减开支，厉行节约。2024年度共接待来访团组6个、来宾85人次，主要是上级专项检查及市外相关单位考察调研等发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入400万元；年初结转和结余0万元；支出400万元，其中基本支出0万元，项目支出400万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

彩票公益安排的支出（类）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（款）其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为400万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加其他社会公益事业的彩票公益金支出预算追加400万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出237.15万元，比上年决算数增加112.76 万元，增长90.65%。主要原因是机构改革，原乡村振兴局及农业综合行政执法大队部分人员并入本单位。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费5.77万元，用于工作部署、总结会议等，人数1200人，内容为粮食生产工作总结表彰、粮食生产工作部署、安全生产、农产品监管等工作会议；开支培训费18.92万元，用于开展业务培训，人数1500人，内容为开展农作物病虫害防治培训、农民素质教育培训、省外业务培训等。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额3033.47万元，其中：政府采购货物支出1421.6 万元、政府采购工程支出483.25万元、政府采购服务支出1128.62万元。授予中小企业合同金额3033.47万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3033.47万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的46.86%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的15.93%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的37.21%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车XX辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。组织对2024年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目22 个，共涉及资44396.07万元。其中，一般公共预算项目21 个43996.07 万元，占一般公共预算支出总额的96.18%；政府性基金预算项目1 个400 万元，占政府性基金预算支出总额的100%；国有资本经营预算项目0 ；社会保险基金预算项目0个。

（二）绩效评价结果。2024年度本单位整体支出全年预算数1415.8万元，执行数49825.32万元，完成预算的3519.23%，绩效自评得分96分，评价等级为“优”。从评价情况来看，项目实施达到了预期效果，生态效益、社会效益显著，实现了农业增效、农民增收。

（三）部门整体支出绩效情况。一是聚焦粮食安全，稳产保供不断加强。二是兜牢返贫底线，脱贫成果持续巩固。三是深耕产业发展，现代农业加快推进。四是推进乡村建设，农村环境持续改善。五是强化基层治理，文明乡风持续焕发。打造“333”基层治理品牌，即“片-组-邻”三长制、新时代“三调联动”、“红黄蓝”三色管理，衡龙桥数字乡村智慧治理模式获评全省优秀案例。打造“四个一”群众性文化体育活动品牌，兰溪双桡龙舟创吉尼斯世界纪录，沧水铺村BA燃情盛夏，泥江口广场舞大赛高潮迭起，岳家桥半程马拉松好评如潮。打造基层应急能力建设“863”模式、“133”工程，鱼形山灵宝山、新市渡欧公店和龙光桥黄家桥地质灾害成功避险分别入选国、省典型案例。

(四）主要存在的问题。一是粮食生产面积压力较大、季节性自然灾害时有发生、重大病虫害呈高发态势、福寿螺等外来入侵物种快速蔓延，粮食单产提升面临严峻挑战。二是农业环保工作压力较大。三是产业发展后劲有待提升。四是有效衔接工作仍有短板。五是工作经费紧张。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

六、政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

七、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资等。

八、津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十一、其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

十二、其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、农村社会事业支出：指为美丽乡村全域推进、改(新）建农村户(公）厕奖补支出。

十五、其他粮油物资支出：指为粮食收购预检点及检测设备购置支出。

十六、农田建设支出：指为发展高标准农田建设、灾毁农田修复、农田管护等支出。

十七、农业资源保护与利用支出：指发展绿色种养循环农业、耕地保护与地力提升和化肥减量增效、耕地质量管理的支出。

十八、其他扶贫支出：指为推进乡村振兴、整治人居环境、发展农业生产的支出。

十九、农业生产发展支出：指农业产业融合发展、超级稻百亩示范试验、农业产业强镇、适度规模扶持、种粮大户扶持等支出。

 

 

 

 

 

 

第五部分附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年度益阳市赫山区农业农村局

 

单位整体支出绩效自评报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位名称：益阳市赫山区农业农村局

2025年4月11日

 

 

 

 

2024年度益阳市赫山区农业农村局

单位整体支出绩效自评报告

 

一、单位基本情况

(一)主要职能职责

1、负责全区农业、农村工作的协调和综合工作，组织研究全区农业、农村发展和改革中的问题，提出农业、农村发展和改革的政策建议，指导农村发展和改革工作。

2、会同有关部门研究提出城乡经济社会发展一体化体制机制改革的建议，指导协调区域经济发展和新农村建设。

3、指导全区农业行政执法工作，推进农业依法行政。

4、组织拟订促进农业产业化、农产品加工业发展的政策和规划并组织实施，提出农业产业保护政策建议等。

5、指导粮食等主要农产品生产，组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质改善。

6、承担提升农产品质量安全水平的责任，依法开展农产品质量安全风险评估。

7、承担农业防灾减灾的责任，监测、发布农业灾情，组织种子、肥料等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

8、负责农业信息体系建设，指导农业信息服务。

9、承办区委、区政府交办的其他事项。 

(二)机构设置及人员情况

益阳市赫山区农业农村局内设机构包括：办公室、安全生产管理股、人事股、法股股、发展规划股、计划财务股、乡村产业发展股、乡村建设股、农村社会事业促进股、科技教育股、农业资源保护与利用股、农产品质量安全监管股、种植业管理股、种业管理股、土壤肥料管理股、帮扶股、农田建设与农垦股、农业综合管理股、离退休人员管理股、机关党委等20个股室。下辖 区农机事务中心、区畜牧水产事务中心、区农村经济经营服务站（以上3个为独立核算事业单位）、区农业技术推广中心、区农民科技教育培训中心、区农产品质量安全检验检测中心、区种子技术推广与储备中心、区农业科学研究所、区农业良种繁育场、区农田建设服务中心、区植保植检站、区扶贫调研指导站12个二级单位。年末实有人数188人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024年一般公共预算财政拨款基本支出1743.79万元。其

具体支出如下：工资福利支出1300.98万元、商品和服务支出219.35万元、对个人和家庭的补助支出205.66万元、其他资本性支出17.80万元。

为有效控制“三公”经费支出及确保“三公”经费支出的合法、合规，我局厉行节约，严格执行中央“八项”规定，加强了公务用车的管理及接待的审批制度，全年没有超预算、超规模、超范围和超标准现象，也没有挤占、摊派、乱收费和转移“三公”经费支出的行为。全年三公经费合计1.17万元，其中公务用车运行维护费0万元，公务接待费1.17元。较上年减少1.51万元。

（二）项目支出情况

为加强对专项资金的管理，进一步完善了财政专项资金管理方案，且所有项目严格按照上级批复文件要求进行实施，坚持专款专用，并在项目完成后逐个进行绩效自评，总结好的做法，分享项目效益，为来年项目实施奠定基础。

2024年一般公共预算财政拨款项目支出43996.07万元，根据支出功能分类，节能环保项目支出631.49万元、农林水项目支出41454.49万元、自然资源海洋气象等支出760.66万元、粮油物资事务项目支出1149.43万元。具体项目收支情况如下：

三、政府性基金预算支出情况

2024年度政府性基金预算收支400万元，主要用于其他社会公益事业的彩票公益支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2024年度本单位没有国有资本经营预算收支。

五、社会保险基金预算支出情况

2024年度本单位没有社会保险基金预算收支。

六、部门整体支出绩效情况

（一）聚焦粮食安全，稳产保供不断加强。一是完成粮食播种109.8万亩、产粮近50万吨，完成蔬菜播种面积40.5万亩以上、产量达112万吨；落实茶园面积3.5万亩，毛茶产量达4200吨。二是开展耕地“非粮化”和“大棚房”问题整治以及撂荒耕地治理，已整改“非粮化”图斑530个，整改率86.18%，恢复种粮5780余亩。三是全部完成2023年度8.32万亩高标准农田建设任务，2024年度12.1万亩年度项目（其中投融资创新10.2万亩，新增国债1.9万亩）全部完工，鼓励种粮大户参与高标准农田建设在岳家桥镇先行试点。四是开展技术培训，全年累计培训高素质农民300人、基层农技人员170人次、整村培训10个村，已研发“赫山兰溪大米”专用品种“碧云一号”。五是推行水稻完全成本保险，全年承保水稻102.1万亩，年度赔付率71.2%。

（二）兜牢返贫底线，脱贫成果持续巩固。一是动态监测实现闭环管理。二是问题整改实现动态清零。三是政策保障实现全面落实。四是产业就业帮扶实现稳定增收。

（三）深耕产业发展，现代农业加快推进。一是经营主体持续壮大。二是农产品加工业优化升级。三是品牌建设势头较好。四是农文旅新业态深度融合。打造休闲农业和乡村旅游春季、夏季、秋季三条精品景点线路，带动休闲农业营业收入8.08亿元，同比增长8%。

（四）推进乡村建设，农村环境持续改善。一是聚焦“五边区域”“九类问题”开展常态整治，累计整治问题1.69万余处；农村垃圾治理持续推进，生活垃圾无害化处理率达100%。二是建设省级美丽乡村（和美湘村）3个、市级美丽乡村4个、区级和美乡村4个，新增美丽庭院1000余个、美丽屋场20个、市级以上美丽乡村7个，新改建户厕1000户、公厕80座。三是扎实推进化肥农药减量增效，完成粪肥还田面积达10万亩，推广测土配方施肥160.27万亩、绿色防控68.72万亩、统防统治428.36万亩次，种植绿肥7.1万亩；稳步推行农业生产废弃物回收处置，农膜回收率达84.84%、农药包装废弃物回收率达83.65%。四是秸秆综合利用率达92.5%，及时成功扑灭焚烧秸秆等火点150余个，生物质检测火点数在洞庭湖区重点县市区中最少，且未发生大面积（10亩以上的）焚烧火点。五是1.38万亩严格管控区已全面退出水稻生产，其中种植棉花5216亩；安全利用区落实“六改”农艺技术措施面积达37.65万亩次，受污染耕地安全利用率达92.06%。另外，全力防治外来入侵物种，开展专项灭除行动50次，共清除福寿螺31.31万亩、加拿大一枝黄花609亩。

（五）强化基层治理，文明乡风持续焕发。一是打造“333”基层治理品牌；二是打造“四个一”群众性文化体育活动品牌三是打造基层应急能力建设“863”模式、“133”工程，鱼形山灵宝山、新市渡欧公店和龙光桥黄家桥地质灾害成功避险分别入选国、省典型案例。

七、主要存在的问题

（一）粮食生产面临多重压力。一是粮食生产面积压力较大；二是季节性自然灾害时有发生，重大病虫害呈高发态势，福寿螺等外来入侵物种快速蔓延，粮食单产提升面临严峻挑战。

（二）耕地保护工作任重道远。一是农民对耕地保护意识不强，永久基本农田“非粮化”问题仍时有发生，且存量问题整治难度越来越大。二是高标准农田建后管护机制有待完善，后续管护难度较大。

（三）农业环保工作压力较大。秸秆禁烧工作战线长、点多、面广，且当前老年人、儿童禁烧意识不强，秸秆离田综合利用体系尚不完善，导致秸秆禁烧压力大。群众参与热情不高，农村人居环境整治提升、农业面源污染治理难度仍较大。

（四）产业发展后劲有待提升。农产品加工业大而不强、多而不精，品牌企业数量较少，产业融合主体带动能力较弱，农产品知名度不高，市场占有率偏低。

（五）有效衔接工作仍有短板。防返贫动态监测存在漏洞，仍然存在“应纳未纳”“体外循环”现象。有的帮扶产业发展持续性不强，部分到期项目因效益欠佳仍未续签帮扶协议。

(六)工作经费紧张。根据专项资金的管理办法，所有资金都用到项目上，而项目的前期申报、中期管理、后期验收、维护等缺乏工作经费。

八、其他需要说明的情况

无。

 

 

2024年度部门整体支出绩效自评指标计分表