益阳市赫山区扶贫办2019年度部门决算公开

目 录

第一部分益阳市赫山区扶贫开发办公室概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分益阳市赫山区扶贫开发办公室2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分益阳市赫山区扶贫开发办公室2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

第一部分

益阳市赫山区扶贫开发办公室概况

一、部门职责

 (一）宣传、贯彻、执行有关扶贫开发工作的法律、法规、规章和方针政策，负责全区扶贫开发工作的综合协调、服务指导和监督管理工作。

（二）拟定全区扶贫开发发展战略、政策措施、发展规划、目标任务和年度计划，经批准后组织实施。

（三）负责全区扶贫开发总体规划并组织实施；负责全区区各类扶贫资金的上报、审批、分配和管理；负责全区各类扶贫项目的规划、评估、组织实施、检查验收工作。

（四)负责制定全区扶贫系统业务培训；组织开展产业扶贫、科技扶贫工作；协助做好村级组织建设等工作。

（五)负责扶贫开发情况的统计和动态监测工作。

 

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

益阳市赫山区扶贫开发办公室单位内设机构包括：综合股、贫困监测股、计划财务股、开发指导股、调研指导站共五个业务股室。

人员情况：在职职工16人，全额15人、自收自支1人，借调0人，退休人员0人。

 

（二）决算单位构成。

益阳市赫山区扶贫开发办公室单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括：局机关本级决算。本单位局机关只有本级决算，没有二级机构决算。

第二部分 益阳市赫山区扶贫开发办公室2019年度部门决算表（见附表）

 

第三部分 益阳市赫山区扶贫开发办公室2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计6,373.75万元，比上年同期增加984.67万元，增长18.27%；主要原因是各级财政专项扶贫资金投入增加。

2019年度支出总计6175.00万元，比上年同期增加1143.19万元，增长23%。主要原因是加快项目实施，加快拨付进度。

二、收入决算情况说明

本年收入合计6373.75万元，比上年同期增加984.67万元，增长18.27%,主要原因是各级财政专项扶贫资金投入增加。其中：财政拨款收入6197.95万元，占97.25%；其他收入175.8万元，占2.75%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计6,175万元，比上年同期增加1143.19万元，增长23%，主要原因是加快项目实施，加快拨付进度。其中：基本支出227.94万元，占3.69%；项目支出5947.06万元，占96.31%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计5865.71万元，比上年同期增加增加1235.52万元，增长26.69%；主要原因是各级财政专项扶贫资金投入增加。

财政拨款支出总计6027.64万元，比上年同期增加1284.35万元，增长27.08%。主要原因是加快项目实施，加快拨付进度。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出6027.64万元，占本年支出合计的97.61%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1284.35万元，增加27.08%。主要原因是加快预算执行，加快项目实施，本年度专项扶贫资金结转结余控制在8%以下。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出6027.64万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出1.2万元，占0.02%；社会保障和就业（类）支出8.12万元，占0.13%；卫生健康（类）支出4.06万元，占0.07%；农林水（类）支出6009.4万元，占99.7%；住房保障（类）支出4.87万元，占0.08%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为1303.46万元，支出决算为6,027.64万元，完成年初预算的462.43%。其中：科学技术支出1.2万元；养老保险支出8.12万元；医疗保险支出4.06万元；行运行支出204.34万元；农村基础设施建设支出170万元；其他扶贫支出5635.06万元；住房公积金支出4.87万元。和年初预算不一致的原因是2019年中央、省、市拨款的其他扶贫资金没有纳入本单位年初预算。

          

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2019年度一般公共预算财政拨款基本支出222.58万元，其中:人员经费116.56万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费106.02万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）

费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为23万元，支出决算为17.35万元,完成预算的75.43%，其中：

（1）无因公出国（境）费支出预算与决算。   

（2）公务用车购置费及运行维护费支出预算为8万元，支出决算为6.85万元,完成预算的85.63%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。  

（3）公务接待费支出预算为15万元，支出决算为10.49万元,完成预算的69.93%,决算数小于预算数的主要原因是是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。  

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行维护费决算6.85万元，占39.48%。公务接待费决算10.49万元，占60.46%。具体情况如下：

（1）无因公出国（境）费支出预算与决算。

（2）公务用车购置及运行费预算为8万元，支出决算为6.85万元，完成预算的85.63%,减少的主要原因是继续加强公务用车管理，公务用车费用有所节约。其中：公务用车购置支出0万元；公务用车运行支出6.85万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2019年12月31日，机关单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费预算为15万元，支出决算为10.49万元，完成预算的69.93%,主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。其中：

 

其他国内公务接待支出10.49万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。益阳市赫山区扶贫开发办公室2019年共接待国内公务接待批次48个、接待人次1105人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

预算绩效管理目标任务，从预算编制源头抓起，要求立项依据充分、与民生保障和社会发展密切相关、能充分体现部门履行职能的要求编制项目绩效目标，进一步强化单位绩效意识和支出责任，加快构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用”的预算绩效管理机制。

 

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

项目立项认证充分，项目实施规范，各项目单位严格按照项目计划，迅速组织实施，确保项目进度，项目实施完成后，及时完成报账手续。扶贫项目用于支持精准扶贫，惠及建档立卡贫困人口44428人和28个贫困村，与当年的脱贫攻坚任务紧密挂钩，圆满完成了2019年度脱贫攻坚工作任务。2019年度项目支出绩效指标自评计分为98分，自评等级为优秀。

 

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

为做好2019年度部门重点绩效评价工作，我单位成立了“一把手”任组长的绩效评价工作小组，明确职责分工。评价小组负责本部门绩效自评工作的组织领导和具体实施。制定评价方案，实施重点绩效评价。重点项目支出都较好地完成了既定目标，取得了良好的经济与社会效益。2019年度以部门为主体开展的重点绩效指标评分为98分，等级为优秀。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

益阳市赫山区扶贫开发办公室2019年机关运行经费支出106.02万元。比年初预算数减少13.01万元。减少10.93%，主要原因是：减少会议次数，压减开支。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费1.79万元，用于召开扶贫工作    会议，人数554 人，内容为“赫山区脱贫坚工作推进会议”，开支培训费2.05万元，用于开展扶贫培训，人数110人，内容为“赫山区脱贫攻坚业务培训”。

（三）政府采购支出情情况

本年度无政府采购。  

（四）国有资产占有情况

截至2019年12月31日，益阳市赫山区扶贫开发办公室共有车辆1辆。其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，是一般公共预算财政拨款。

 

 

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

 

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

 

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

 

 

科学技术支出（类）：是指用于科学技术方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

 

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

 

农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

 

 

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

 

 

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

 

 

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?

 

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

 

 

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

 

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

 

 

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

 

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

 

 

 

电费：反映单位的电费支出。

 

 

 

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

 

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

 

 

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

 

 

 

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

 

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

 

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

 

 

 

 

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人?

 

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

 

 

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维

第五部分 附件

益阳市赫山区扶贫开发办公室2019年整体支出绩效评价报告及单位项目、重点绩效评价报告已在部门网站上公开。财政拨款为一般公共预算财政拨款。

附件：2019年度益阳市赫山区扶贫开发办公室部门决算公开表格

 

   

 

益阳市赫山区扶贫开发办公室2019年部门决算公开表格.XLS