2021年赫山区益阳市赫山区扶贫开发办公室单位部门预算公开

益阳市赫山区扶贫开发办公室

2021年部门预算公开

目   录

第一部分  益阳市赫山区扶贫开发办公室2021年部门预算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用情况

（六）预算绩效目标情况

（七）重点项目预算等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分  益阳市赫山区扶贫开发办公室2021年部门预算表格

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表(纵向)

七、一般公共预算基本支出情况表(横向)

八、政府性基金预算支出情况表

九、“三公”经费支出情况表

十、政府采购预算表

十一、部门整体支出绩效目标申报表

十二、单位项目支出绩效目标申报表

十三、重点项目支出绩效目标申报表

第一部分：

益阳市赫山区扶贫开发办公室

2021年部门预算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

宣传、贯彻、执行有关扶贫开发工作的法律、法规、规章和方针政策，负责全区扶贫开发工作的统筹协调、服务指导和监督管理工作；拟定全区扶贫开发发展战略、政策措施、发展规划、目标任务和年度计划，经批准后组织实施；负责全区扶贫开发重大课题调研，协助有关部门搞好贫困预测、监测和扶贫开发形势分析研究；负责全区各类扶贫开发项目的规划、评估、储备、立项审批、计划下达、组组实施和检查验收工作。

（二）机构设置

根据赫山区编制委员会核定，我办机关内设股室4个，1个二级机构。内设股室分别为综合股、人事财务股、开发指导股、贫困监测股。所属二级机构一个，是益阳市赫山区扶贫调研指导站。

所有二级机构及内设股室全部纳入2021年办机关部门预算编制范围。

二、部门预算单位构成

2021年益阳市赫山区扶贫开发办公室部门预算编制范围包括：

（一）益阳市益阳市赫山区扶贫开发办公室部门本级；

（二）益阳市赫山区扶贫调研指导站（二级机构）。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理，面向全区分配的专项经费。

（一）收入预算：2021年年初预算数1161.37万元，其中一般公共预算拨款为 209.70 万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，其他收入7.67 万元，上级补助收入944.00万元，上年结转  0万元。收入较去年增长 25.31万元，增长2.23%，主要原因是编制内人员增加2人。

（二）支出预算：2021年年初预算数1161.37万元，其中，农林水支出 1117.72万元，社会保障支出 22.99万元，卫生健康支出9.39万元，住房保障支出 11.27万元。支出较去年增长25.31 万元，增长2.23%，主要原因是编制内人员增加2人。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入209.70万元，较去年减少35.98万元，减少14.64%，主要原因是扶贫专项工作经费减少。

具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为147.70万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费以及对个人和家庭的补助支出等。

（二）项目支出：2021年年初预算数为62万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：扶贫专项工作经费支出60万元，主要用扶贫宣传、会议费、资料印刷、检查督查等方面；党建经费支出2万元，主要用于党建活动、资料费等方面。

五、政府性基金预算支出

本单位2021年度无政府性基金预算支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年机关运行经费一般公共预算拨款18.73万元，比2020年预算增长4.97万元，增长36.14%。主要原因是车改补助增加。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为23万元，其中一般公共预算拨款预算2万元，其他资金预算21万元。公务接待费15万元，与去年持平，公务用车购置费0万元，与去年持平，公务用车运行维护费8万元，比去年持平，因公出国（境）费0万元，与去年持平。

“三公”经费一般预算拨款预算2万元，具体为公务接待费2万元，与去年持平，公务用车购置费0万元，与去年持平，公务用车运行维护费0万元，与去年持平，因公出国（境）费0万元，与去年持平。

（三）一般性支出情况

2021年一般性支出预算2.25万元，比上年减少0.45万元，减少16.67%。

（四）政府采购情况

2021年政府采购预算306万元。其中政府采购服务306万元。

（五）国有资产占用使用情况

本部门车辆合计1台，单价50万元（含）以上通用设备0套，单价100万元（含）以上专用设备0套。

（六）预算绩效目标情况

2021年，本部门按照有关政策文件开展预算绩效管理工作，加强绩效目标管理。在编制2021年部门预算时，本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。经区人大批准后，在规定时间内，区财政局将绩效目标批复给本部门作为预算执行和监督的依据。

2021年本部门整体支出绩效目标1161.37万元，其中：基本支出159.37万元，项目支出1002万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款209.70万元。

（七）重点项目预算等预算绩效情况说明

2021年本部门无重点项目预算。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

益阳市赫山区扶贫开发办公室

2021年部门预算表格

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表(纵向)

七、一般公共预算基本支出情况表(横向)

八、政府性基金预算支出情况表

九、“三公”经费支出情况表

十、政府采购预算表

十一、部门整体支出绩效目标申报表

十二、单位项目支出绩效目标申报表

十三、重点项目支出绩效目标申报表

以上表格内容详见本部门公开的套表“2021年益阳市赫山区扶贫开发办公室部门预算表格”。     

                     益阳市赫山区扶贫开发办公室

                            2021年1月25日