| 索引号： | 4309030009/2020-1233887 | 发布机构： | 赫山区财政局 | 发文日期： | 2020-08-25 14:51 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信息类别： | 综合政务 | 公开范围： | 全部公开 | 公开方式： | 政府网站 |
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第一部分 益阳市赫山区畜牧水产事务中心（本级）概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 益阳市赫山区畜牧水产事务中心（本级）2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 益阳市赫山区畜牧水产事务中心（本级）2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 益阳市赫山区畜牧水产事务中心概况
一、部门职责
1、贯彻执行党和国家以及省、市、区有关养殖业工作的方针政策和法律法规。
2、负责全区养殖业生产的指导服务，承担养殖业生产技术技能培训。
3、参与拟订畜牧业、渔业发展规划和养殖业重大项目的筛选、立项申报。
4、承担养殖业技术万人研究攻关，新品种、新技术的引进、培育、开发利用和推广；指导畜禽水产良种繁育试验示范及种质资源保护、开发利用。
5、组织实施动物疫病、动物血吸虫病、水产养殖病害综合防治和动物疫病检测。
6、负责资质范围内渔业船舶登记检验工作。
7、参与畜禽屠宰管理、动物疫病处置、畜禽水产品质量安全、饲料生产和兽药经营管理渔业资源保护及生产秩序和安全监管服务等工作。
8、完成区委、区政府和区农业农村局交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
益阳市赫山区畜牧水产事务中心单位内设机构包括：局办公室、政工股、综合股（监察室）、法制股、财务审计股、综合股、科教股、整治办、检测中心、饲料兽药管理股、动物卫生监督所、水产工作站、渔政管理站（差额拨款单位）、畜牧工作站、区政务服务中心畜牧水产局窗口、屠宰办；局属二级事业单位是区畜禽良种繁育场（差额拨款单位）、区鱼类良种繁育场（差额拨款单位）、乡镇街道动物防疫站15个（牌口乡动物防疫站、欧江岔镇动物防疫站、泉交河镇动物防疫站、笔架山乡动物防疫站、八字哨镇动物防疫站、兰溪镇动物防疫站、岳家桥镇动物防疫站、衡龙桥镇动物防疫站、沧水铺镇动物防疫站、鱼形山街道动物防疫站、龙光桥镇动物防疫站、泥江口镇动物防疫站、新市渡镇动物防疫站、会龙山街道动物防疫站、赫山街道动物防疫站），我局全额实有人数125人，编制108个(其中我局51人，乡镇防疫站57人)，差额编制18人、自收自支编制22人（包括畜禽良种繁育场和鱼类良种繁育场）。
从决算单位构成看，益阳市赫山区畜牧水产事务中心部门决算包括：益阳市赫山区畜牧水产事务中心本级。包括：办公室、政工股、综合股（监察室）、法制股、财务审计股、综合股、科教股、整治办、检测中心、饲料兽药管理股、动物卫生监督所、水产工作站、渔政管理站（差额拨款单位）、畜牧工作站、区政务服务中心畜牧水产局窗口、屠宰办。
第二部分 益阳市赫山区畜牧水产事务中心（本级）2019年度部门决算表
表1:收入支出决算总表
表2：收入决算表
表3：支出决算表
表4：财政拨款收入支出决算总表
表5：一般公共预算财政拨款支出决算表
表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
说明：表8无数据，益阳市赫山区畜牧水产事务中心2019年没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。
第三部分 益阳市赫山区畜牧水产事务中心（本级）2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
应改为：2019年度收入合计9717.59万元，年初结转和结余1904.16万元，总计11621.75万元，比上年同期增加3878.75万元，增长48.74%。2019年度支出合计4480.72万元，年初结转和结余1904.16万元，总计6384.88万元，比上年同期增加57.7万元，增长0.9%，主要原因是增加了项目支出。
二、收入决算情况说明
本年收入合计9,717.59万元，其中：财政拨款收入9402.32万元，占96.76%。政府性基金预算财政拨款收入59万元，占0.61%。上级补助收入229.86万元，占2.37%。其他收入26.41万元，占0.27%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计6,384.88万元，其中：基本支出2,264.59万元，占35.47%。项目支出4120.29万元，占64.53%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入合计9461.32万元，年初结转和结余1638.21万元，总计11099.53万元，比上年同期增加4126.87万元，增长59.19%。2019年度财政拨款支出合计4492.68万元，年初结转和结余1638.21万元，总计6130.89万元，比上年同期增加460.34万元，增长8.12%，主要原因：是增加了项目资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出6080.89万元，占本年支出合计的95.24%。与2018年度相比，财政拨款支出增加410万元，增长7.24%,主要原因是增加了项目支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出6080.89万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出174.34万元，占2.87%；卫生健康支出148.84万元，占2.45%；节能环保支出500万元，占8.22%；农林水支出一般公共预算财政拨款5144.48万元，占85.42%；商业服务业等支出27.94万元，占0.46%；住房保障支出85.27万元，占1.4%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算为1834.71万元，支出决算为6,080.89万元，完成年初预算的331%。其中：
人员经费：1886.25万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；日常公用经费：281.82万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）
费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。项目支出：合计3912.82万元，主要有重大公共卫生专项52.96万元；其他节能环保支出500万元；行政运行1,99.54万元；科技转化与推广服务7.42万元；病虫害控制4,36.82万元；农产品质量安全5万元；执法监管3万元； 成品油价格改革对渔业的补贴3,76.62万元；其他农林水支出19,32万元；其他商业流通事务支出27.94万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出2,168.07万元，其中:人员经费1,886.25万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费281.82万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）
费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为14万元，支出决算为4.49万元,完成预算的32.07%，因公出国（境）费预算为2.84万元，支出决算为0.00万元。 公务用车购置费及运行维护费支出预算为4万元，支出决算为3.92万元,完成预算的98%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
与上年相比减少3.92万元，减少8.28%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所压减。公务接待费支出预算为10万元，支出决算为0.57万元,完成预算的5.7%,决算数小于预算数的主要原因是是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行维护费决算3.92万元，占87.31%。公务接待费决算0.57万元，占12.69%。因公出国（境）费0.00元。具体情况如下：
公务用车购置及运行费预算为4万元，支出决算为3.92万元，完成预算的98%,主要是继续加强公务用车管理，公务用车费用有所节约。其中：
公务用车运行支出3.92万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2019年12月31日，机关单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。公务用车购置数为0辆。
公务接待费预算为10万元，支出决算为0.57万元，完成预算的5.7%,主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。其中：
其他国内公务接待支出0.57万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。益阳市赫山区畜牧水产事务中心2019年共接待国内公务接待批次6个、接待人次45人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年政府性基金本年收入59万元,占本年收入合计的0.61%。本年支出50万元,占本年支出合计的0.78%。项目支出50万元,年末结转和结余9万元,
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据《益阳市赫山区财政局关于做好2018年预算绩效自评工作的通知》益赫财绩【2019】4号文件精神我局成立了绩效自评小组，结合有关法律、法规和规章制度、预算管理制度、资金及财务管理制度、部门职能职责、年度工作计划、部门预算申报材料、申请和分配财政资金的相关文件、财政部门预算批复、项目年度报告等对我局的整体支出、项目支出、重点项目进行了绩效自评。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
对2018年病死猪无害化处理补助经费、2019年畜禽粪污资源化利用专项、2019年赫山区病死畜禽无害化处理监管长效机制建设资金、2019年非洲猪瘟防控经费等项目支出进行了绩效自评，专款专用，使用合理，项目实施达到了预期效果。项目评价结果为优。
(三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果
1、项目基本情况
根据2019预指0015文件安排，拨付畜禽水产养殖污染治理资金500万元给赫山区畜牧水产事务中心，我中心按2019年度《绩效目标申报表》开展禁养区关停退养工作，主要在兰溪镇等11个乡镇街道实施。
2、绩效目标设定及指标完成情况
该项目在兰溪等11个乡镇街道实施，根据国家规范畜禽养殖禁养区划定的相关要求，我区对目标任务进行了重新清理核实，最终确定对91户畜禽规模养殖场进行关停退养，拆除面积46633.39平方米。投入资金807.35226万元，其中区财政投入资金500万元，畜禽水产养殖污染治理专项资金307.35226万元。已于2019年完关停退养，并通过验收。
3、绩效评价结果
按照项目实施方案建设要求，我区91个项目均已完成，关停拆除规模养殖场46633.39平方米，其中彻底拆除32612.79平方米（其中简易结172平方米），功能性拆除14020.6平方米，全部完成工作任务。有效改善饮用水水源地水环境，防止和减少水资源污染，使我区生态环境得到有效保护。村民保护自然环境、生活居住环境的自觉性大大提高，畜禽养殖污染等环境问题得到了有效治理，农村环境保护管理体制逐步健全，显著优化了村容村貌，有效改善了我区的人居环境，为下一步建设美丽赫山奠定了良好的基础。项目建设和运行效果达到了预期的环境和社会效益。绩效评价结果为优。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
益阳市赫山区畜牧水产事务中心单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。
（二）政府采购支出情情况
本年度无政府采购。
（三）国有资产占有情况
截至2019年12月31日，益阳市赫山区畜牧水产事务中心共有车辆1辆。其中：执法执勤用车1辆、年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。
(四）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费用0.00元；开支培训费用9.77万元，其中：开展水产健康养殖技术推广与水产养殖污染综合防治培训3期，包括资料费、伙食费、授课费等3次，每次参加人数分别为54人、60人、55人合计169人，合计费用为2.35万元；开展农技推广项目培训7.42万元，包括伙食费、资料费、交通费、住宿费等。会议费年初预算安排2.58万元；农技推广项目安排8万元。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。
上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
商业服务业等支出（类）：是指用于商业服务业等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
税金及附加费用：反映单位提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用，包括营业税、消费税、城市维护建设税、资源税和教育附加等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
离休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费和其他补贴。
抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人?
其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租?
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
专用设备购置：反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。
第五部分 附件
附件：2019年度益阳市赫山区畜牧水产事务中心部门决算公开表格
