益阳市赫山区水利局2020年度部门决算公开

  

目 录

第一部分  益阳市赫山区水利局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  益阳市赫山区水利局2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  益阳市赫山区水利局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分：

益阳市赫山区水利局概况

 

一、部门职责

（一）负责拟订全区水利战略规划和政策，组织编制区确定的重要河湖的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。按规定制定水利工程建设和运行管理有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向和区财政性资金安排的建议，按规定权限审批、核准区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；提出国家和省、市、区水利建设投资安排建议并组织实施。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。组织实施最严格水资源管理制度。实施水资源的统一监督管理，拟订全区水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，负责全区重要流域、区域的水资源调度，组织实施区域内取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。

（三）负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划。指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

（四）负责全区水能资源开发利用的统一监督管理，会同有关部门编制水能资源开发利用规划并监督实施，负责全区水能资源开发利用权有偿取得工作。指导全区水利行业供水和乡镇供水工作。

（五）负责节约用水工作。编制全区节约用水规划，指导和推动节水型社会建设工作。

（六）组织指导水利设施、水域及其岸线的管理和保护，组织指导江河、湖泊、水库及河口、滩涂的治理和开发。指导河湖水生态保护和修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作，承担河（湖）长制组织实施具体工作。指导水利工程建设与运行管理，组织实施重要水利工程建设及运行管理，组织开展水利行业质量监督相关工作。

（七）负责防治水土流失工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告，负责区管水利建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持方案设施的验收工作，指导重点水土保持建设项目的实施。负责水土保持规费征收制度的实施。

（八）指导农村水利工作。指导农村饮水安全、节水灌溉、农村机电排灌等工程建设和管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设。指导农村水电电气化和小水电代燃料工作。

（九）负责水政监察和水行政执法工作，对重大涉水违法事件的查处和协调。负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝的安全监管，指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

（十）开展水利科技和外事工作。组织开展水利行业质量监督相关工作，指导和监督实施水利行业技术标准、规程规范，承担水利统计工作，指导全区水利队伍建设，指导全区水利信息化工作。

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

（一）内设机构设置

益阳市赫山区水利局单位内设机构包括：办公室、规划计划与科技股（招商办、移民管理股）、政策法规和水利工程建设运行管理监督股（政务服务股）、财务股、人事股、水土保持股6个内设机构；益阳市赫山区湖区水利工程建设站、益阳市赫山区水旱灾害防御事务中心、益阳市赫山区山丘区水利工程建设站、益阳市赫山区水资源河道湖泊站、益阳市赫山区村镇供水饮水服务中心、益阳市赫山区砂石市场管理办公室、益阳市赫山区水政监察大队、益阳市赫山区机电排灌站、益阳市赫山区河长制工作站、益阳市志溪河水利工程事务中心、益阳市赫山区新河电力排灌站、益阳市小河口电力排灌站、益阳市赫山区新河大闸事务中心、湖南省烂泥湖区水利管理所（新泉寺）14个事业单位。

（二）决算单位构成

益阳市赫山区水利局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：局机关本级［含办公室、人事股、财务股、规划计划与科技股（招商办、移民管理股）、政策法规和水利工程建设运行管理监督股（政务服务股）、水土保持股6个内设机构；益阳市赫山区湖区水利工程建设站、益阳市赫山区水旱灾害防御事务中心、益阳市赫山区山丘区水利工程建设站、益阳市赫山区水资源河道湖泊站、益阳市赫山区村镇供水饮水服务中心、益阳市赫山区砂石市场管理办公室、益阳市赫山区水政监察大队、益阳市赫山区机电排灌站、益阳市赫山区河长制工作站、湖南省烂泥湖区水利管理所（新泉寺）10个非独立核算的事业单位］及所属二级机构益阳市志溪河水利工程事务中心、益阳市赫山区新河电力排灌站、益阳市小河口电力排灌站、益阳市赫山区新河大闸事务中心4个独立核算的事业单位。

 

第二部分：

益阳市赫山区水利局

2020年度部门决算表（见附表）

 

第三部分：

益阳市赫山区水利局

2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

 2020年度收入总计35844.68万元，其中：年初结转和结余20564.27万元，与2019年度收入相比，收入减少9611.88万元，下降38.61%，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入减少；支出总计35844.68万元，其中：年末结转和结余18427.86万元，较2019年支出增加了694.44万元，上升4.15%，主要原因是：上年上级专项结转资金于本年拨付。

二、收入决算情况说明

本年收入合计15,280.42万元，其中：一般公共预算财政拨款收入11331.94万元，占74.16%；其他收入3948.48万元，占25.84%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计17,416.83万元，其中：基本支出1,942.84万元，占11.15%；项目支出15473.99万元，占88.85%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计30469.46万元，其中：年初财政拨款结转和结余19137.53万元，较2019年减少90.46万元，下降0.30%，主要原因是: 上级专项收入减少；2020年度财政拨款支出总计30469.46万元，其中：年末财政拨款结转和结余16647.32万元，较2019年减少90.46万元，下降0.30%。主要原因是社会保障和就业支出、节能环保支出的减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出13822.14万元，占本年支出合计的79.36%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2423万元，增长21.26%,主要原因是：上年上级专项结转资金于本年拨付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出13822.14万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出84.8万元，占0.61%；卫生健康（类）支出79.52万元，占0.58%；节能环保（类）支出13.91万元，占0.1%；城乡社区（类）支出7万元，占0.05%；农林水（类）支出13574.08万元，占98.21%；住房保障（类）支出62.83万元，占0.45%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1514.39万元，支出决算为13,822.14万元，完成年初预算的912.72%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为84.8万元，支出决算数为84.8万元。完成年初预算的100%。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为79.52万元，支出决算数79.52万元。完成年初预算的100%。

3.节能环保支出（类）可再生能源（款）可再生能源（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为4万元，决算数大于预算数的主要原因是：调整预算增加了4万元。

4.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为9.91万元，决算数大于预算数的主要原因是：调整预算增加了9.91万元。

5.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数7万元，决算数大于预算数的主要原因是：调整预算增加了7万元。

6.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算数为1287.24万元，支出决算数1430.43万元，完成年初预算的111.12%。决算数大于预算数的主要原因是：调整预算增加了143.19万元。

7.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算数为0万元，支出决算数140万元，决算数大于预算数的主要原因是：调整预算增加了140万元。

8.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算数为0万元，支出决算数9762.6万元，决算数大于预算数的主要原因是：调整预算增加了9762.6万元。

9.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算数为0万元，支出决算数428.41万元，决算数大于预算数的主要原因是：调整预算增加了428.41万元。

10.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算数为0万元，支出决算数10.5万元，决算数大于预算数的主要原因是：调整预算增加了10.5万元。

11.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算数为0万元，支出决算数10.5万元，决算数大于预算数的主要原因是：调整预算增加了10.5万元。

12.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算数为0万元，支出决算数206.13万元，决算数大于预算数的主要原因是：调整预算增加了206.13万元。

13.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算数为0万元，支出决算数100万元，决算数大于预算数的主要原因是：调整预算增加了100万元。

14.农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算数为0万元，支出决算数25万元，决算数大于预算数的主要原因是：调整预算增加了25万元。

15.农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。年初预算数为0万元，支出决算数641.8万元，决算数大于预算数的主要原因是：调整预算增加了641.8万元。

16.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数287.1万元，决算数大于预算数的主要原因是：调整预算增加了287.1万元。

17.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数530.57万元，决算数大于预算数的主要原因是：调整预算增加了530.57万元。

18.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出。年初预算数为0万元，支出决算数1.05万元，决算数大于预算数的主要原因是：调整预算增加了1.05万元。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（类）。年初预算数为62.83万元，支出决算数62.83万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1,657.58万元，其中:人员经费1,365.91万元，占基本支出的82.4%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费291.67万元，占基本支出的17.6%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.69万元（2020年度“三公”经费财政拨款支出部门预算9万元，调减7.31万元），支出决算为1.69万元, 完成预算的100%。其中：

无因公出国（境）费支出预算与决算；   

无公务用车购置费及运行维护费支出预算与决算；

公务接待费支出预算为1.69万元（2020年度“三公”经费财政拨款支出部门预算9万元，调减7.31万元），支出决算为1.69万元,完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。与上年相比增加0.29万元，增长20.71%,增长的主要原因是专项检查、考核增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，公务接待费支出决算1.69万元，占100%。

其中：公务接待费支出决算为1.69万元，其中：其他国内公务接待支出1.69万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。益阳市赫山区水利局2020年共接待国内公务接待批次8个、接待人次124人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020年本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、关于机关运行经费支出说明

益阳市赫山区水利局2020年机关运行经费支出291.67万元。比年初预算数增加197.84万元。增长210.85%，主要原因是：单位维修（护）费、劳务费、委托业务费及工会经费的增加。

十一、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0.17万元，用于召开水利工程划界动员会议，人数44人，内容为全区水利工程划界工作动员部署；开支培训费1.11万元，用于开展无人机操作培训，人数1人，内容为无人机进行巡检、巡查操作培训。

十二、关于政府采购支出说明

益阳市赫山区水利局2020年度政府采购支出总额171.64万元，其中：政府采购货物支出68.21万元；政府采购工程支出35.58万元；政府采购服务支出67.85万元； 授予中小企业合同金额171.64万元，占政府采购支出总额的100%， 其中：授予小微企业合同金额171.64万元，占政府采购支出总额的100%。

十三、关于国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，益阳市赫山区水利局共有车辆1辆。其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益，本部门已组织相关股室开展了总体预算绩效评价和重点项目绩效评价，其生态效益、经济效益、社会效益显著，服务对象满意度为99%。重点项目绩效超预期，尤其是中央及省级水利专项资金已接受了省厅的绩效考评，并得到了上级部门的充分肯定。

 

第四部分:

名词解释

 

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

税金及附加费用：反映单位提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用，包括营业税、消费税、城市维护建设税、资源税和教育附加等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分:附件

益阳市赫山区水利局

2020年部门整体支出绩效评价报告

 

我局部门整体支出绩效自评已成工作常态，现将2020年度部门整体支出绩效评价情况报告如下： 

一、部门基本情况

（一）主要职能 

赫山区水利局是区政府工作部门，主要负责贯彻落实中央关于水利工作的方针政策和决策部署以及省委、市委、区委关于水利工作部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作的的集中统一领导。主要职责是：拟定全区水利战略规划和政策，组织编制区确定的重要河湖的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障，组织实施最严格水资源管理制度；指导水资源保护工作；负责全区水能资源开发利用的统一监督管理，会同有关部门编制水能资源开发利用规划并监督实施，负责全区水能资源开发利用权有偿取得工作；负责节约用水工作；组织指导水利设施、水域及其岸线的管理和保护，组织指导江河、湖泊、水库及河口、滩涂的治理和开发；负责防治水土流失工作；指导农村水利工作；负责水政监察和水行政执法工作；开展水利科技和外事工作；负责水利工程移民管理工作；完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置、人员情况 

根据中共益阳市赫山区委办公室、益阳市赫山区人民政府办公室《关于印发<益阳市赫山区水利局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（益赫办〔2019〕34号）文件规定，我局设办公室、规划计划与科技股（招商办、移民管理股）、政策法规和水利工程建设运行管理监督股（政务服务股）、财务股、人事股、水土保持股6个内设机构；下设赫山区湖区水利工程建设管理站、赫山区水旱灾害防御事务中心、赫山区山丘区水利工程建设站、赫山区水资源河道湖泊站、赫山区村镇供水饮水服务中心、赫山区砂石市场管理办公室、赫山区水政监察大队、赫山区机电排灌站、赫山区河长制工作站、益阳市志溪河水利工程管理处、赫山区新河电力排灌站、赫山区小河口电力排灌站、赫山区新河大闸事务中心、湖南省烂泥湖区水利管理所（新泉寺）、赫山区水利水电工程队、赫山区综合经营站16个事业单位。

2020年7月，根据《中共中央办公厅国务院办公厅印发〈关于从事生产经营活动事业单位改革的指导意见〉的通知》(厅字〔2016〕 38号)、《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅印发〈关于从事生产经营活动事业单位改革的实施意见〉的通知》(湘办〔2017〕39号)、《益阳市经营类事业单位改革工作推进小组关于印发〈益阳市从事生产经营活动事业单位改革推进实施工作流程〉的通知》(益经事改发〔2020〕3号)等文件精神，经区编办同意，我局所属经营类事业单位(区水利水电工程队和区综合经营站)撤销事业单位建制、核销事业编制。

根据《益阳市人民政府行政审批制度改革工作领导小组关于<益阳市深化审批服务“三集中三到位”改革实施方案>的通知》（益审改发〔2020〕1号）文件精神和《五届区委第111次常委会议纪要》（益赫委纪〔2020〕23号）文件精神，经区编办同意，我局增设局行政审批服务股和局纪检监察室两个内设机构。

截至目前，局机关包括二级机构共有在职人员195人，退休人员164人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2020年，我局基本支出金额为19428380.78元，其中社会保障和就业支出848012元、卫生健康支出795185元、行政运行17156904.78元、住房保障支出628279元。按支出性质和经济分类，人员经费15586686.18元、公用经费3841694.6元，具体为工资福利支出15499416.18元、商品和服务支出3724506.6元、对个人及家庭补助支出87270元、资本性支出117188元。

（二）项目支出情况

2020年项目资金情况汇总表

单位：元

资金管理使用坚持“国库支付、专款专用、专账核算”的原则，严格按下达的资金文件、《湖南省水利发展资金管理办法》、《益阳市赫山区财政局 益阳市赫山区水利局关于水利发展资金管理使用有关事项的规定》（益赫财联〔2020〕1号）及《赫山区水务局专项资金管理暂行办法》（益赫水〔2018〕33号）执行，所有项目均无挪用、挤占、滞留等违规使用资金的行为。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出

五、社会保险基金预算支出情况

本单位的社会保险基金预算支出纳入了工资福利支出，无其他相关支出。

六、部门整体支出绩效情况

在区委、区政府的领导下，本单位2020年所有支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度及专项资金管理办法的规定，遵循先预算、再审批、后支出的原则，保证资金的合理使用。对资金实行全程监管，做到专款专用，确保项目的顺利开展。

我单位的整体支出绩效情况如下：

一是保障了单位有效运转。干部职工待遇严格按政策发放，严格按照厉行节约的要求，量入为出，规范机关事务管理工作，提高服务质量，降低运行成本，合理配置，提高保障能力。

二是强化了资产管理。固定资产明确了专门管理部门和人员，建立资产管理系统实行专门审批、登记、核销和管理，做到账账、账证、账实相符，基本无闲置浪费现象。

三是严格控制了“三公”经费。“三公”经费支出控制在年初预算指标内，没有超过上年预算安排。

四是加强了预决算管理。建立健全了《财务管理制度》、《专项资金暂行管理办法》等内部管理制度，按照区财政统一部署公开了部门预决算，建立单位评价监督机制，对预决算管理中发现的问题及时整改。

五是完成了全区水利工作任务。通过整合水利、农业、财政、扶贫、移民、城投等部门项目，2020-2021年冬春水利基础设施建设年度计划投资2.87亿元，主要完成中小河流治理撇洪河二期治理5.1公里、志溪河流域综合治理3.92公里；小型水库除险加固7座；烂泥湖涝区治理更新改造泵站25座、撇洪河整治2.5公里、通湖渠堤加固3.2公里、排涝涵闸整治6处；农村饮水安全全面提升工程管网延伸供水工程22处616.133公里、新建供水工程4处、提质改造水厂5处；洞庭湖区沟渠塘坝清淤疏浚项目清淤大中型塘坝93处、清淤疏浚沟渠156条；对全区158座小型水库工程设施进行维修养护、22座水库安装视频监控；在兰溪镇、衡龙桥镇建设3.96万亩高标准农田；在乡镇实施49个农村公益事业财政奖补水利项目、97个扶贫水利项目、34个移民后扶水利建设项目。2020年我单位完成了2020-2021年所有项目总体进度85%，落实了综合防灾减灾规划等相关工作，确保了全区安全度汛，旱涝保收，避免了因洪受灾和因旱减产而影响人们生活；确保了全区农村饮水安全；保障了区级河长制工作的扎实开展。

我单位能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，财务管理和会计基础工作日益完善，取得了较好的预算执行效果。认真完成了2020年部门决算编制和汇总工作，确保了资金的有效使用与管理，保障了单位正常运转及全年水利工作任务的完成，取得了一定经济、生态和社会效益。

七、存在的主要问题 

我单位虽然根据本部门职能、职责结合年度工作计划编制年度预算，但在2020年部门预算执行过程中，仍然存在以下问题。

政府和财务部门在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在实际工作中有资金延迟到位的情况。水利专项工程一般在6至8月份才能争取立项，立项后资金是否能及时足额下达也不能确定，因此，项目资金无法准确纳入部门预算，导致项目支出决算数与年初预算数相距甚远。

八、下一步改进措施

设置合理有效的绩效目标监控机制，科学设置预算绩效指标。细化预算编制工作，根据项目进度进一步细化经费下达时间；编制范围尽可能的全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，使部门预算及决算更客观全面，更能为发展政府经济，保障民生起到积极有效的作用。

九、其他需要说明的问题

无。

 

2020年度部门整体支出绩效自评指标计分表

 

 

益阳市赫山区水利局2020年度部门决算表.xls