兰溪镇中心卫生院2021年部门预算公开

目   录

第一部分  2021年单位预算说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）行政运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用情况

（六）预算绩效目标情况

（七）重点项目预算等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分  2021年部门预算表格

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表(纵向)

七、一般公共预算基本支出情况表(横向)

八、政府性基金预算支出情况表

九、“三公”经费支出情况表

十、政府采购预算表

十一、部门整体支出绩效目标申报表

十二、单位项目支出绩效目标申报表

十三、重点项目支出绩效目标申报表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分：

益阳市赫山区兰溪镇中心卫生院

2021年单位预算说明

一、单位基本情况

为人民身体健康提供医疗和预防保健服务，履行农村公共卫生、妇幼卫生保健、计划生育、医疗保险、地方病防治等职责，为全镇及周边人民群众提供医疗服务。

（二）机构设置

根据上述职责，兰溪镇中心卫生院设8个职能科室和3个下设诊所：院本部设门诊部、医技科室、中西药房，住院部、财务室，院办公室，公卫办，城乡居民医保，等八个职能科室；下设诊所：设林正文诊所、刘咏泉诊所、欧乐元、共三家诊所。

全部纳入2021年益阳市赫山区卫生健康局部门预算编制范围。

二、部门预算单位构成

纳入2021年部门预算编制范围为：

益阳市赫山区兰溪镇中心卫生院

三、单位收支总体情况

2021年部门预算为本级预算的情况，单位预算收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括基层事业单位基本运行的经费，也包括我镇的基本公共卫生经费、基本药物制度补助经费、计划生育专项等专项经费。

（一）收入预算：2021年年初预算为1922.75万元。其中，一般公共预算财政拨款127.66万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，纳入预算管理的非税收入0万元，事业单位经营服务收入1418.66万元，其他收入56.43万元，上级补助收入320万元。收入较去年增加51.82万元，增长比例2.77%，主要是基本公卫、药补等项目补助标准的提高以及医疗业务收入的增长。

（二）支出预算：2021年年初预算数1922.75 万元，其中，社会保障和就业支出106.25万元，卫生健康支出1782.63万元，住房保障支出33.87万元。支出较去年增加51.82万元，增长比例2.77%，主要是基本公卫的增加以及疫情防控支出的增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入127.66万元。 具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为110.66万元，与去年持平。是为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要保障职工基本工资、绩效工资、社保医保金缴纳及办公费等日常经费。

（二）项目支出：2021年年初预算数为17.00万元，与去年持平。是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，是业务类发展专项补助。

五、政府性基金预算支出

本单位2021年无政府性基金的预算与支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）单位行政运行经费

2021年单位行政运行经费8.69万元，与去年持平。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费当年预算数为10.00万元，其中一般公共预算拨款预算0万元，其他资金预算10.00万元。其中公务接待费预算7.00万元，与去年持平；公务用车运行维护费3.00万元，与去年持平；因公出国（境）费用预算0万元，与去年持平；公务用车购置费预算0万元，与去年持平。

（三）一般性支出情况

本单位2021年会议费预算0.2万元，内容为举办乡村医生会议费，培训费预算0.1万元，内容为基本公共卫生服务培训费。

（四）政府采购情况

 2021年我院政府采购预算总额90万元，其中，政府采购消毒供应室建设预算30万元，占比33.33%；政府采购门诊楼屋顶改造预算40万元，占比44.44%。政府采购中央供氧预算20万元，占比22.22%。

（五）国有资产占用使用情况

2021年12月31日全系统我院车辆合计4辆，主要用于公共卫生服务下乡和120急救用车。

单价50万元（含）以上通用设备无。

单价100万元（含）以上专用设备无。

（六）预算绩效目标情况

2021年，本部门按照有关政策文件开展预算绩效管理工作，加强绩效目标管理。在编制2021年部门预算时，本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。2021年本部门整体支出绩效目标1922.75万元，其中：基本支出1815.75万元，项目支出107万元。

（七）重点项目预算等预算绩效情况说明

本级财政年初预留重点项目资金无。

七、名词解释

（一）行政运行经费：是指各部门的公用经费等，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用等。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

益阳市赫山区兰溪镇中心卫生院

2021年单位预算表格

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表(纵向)

七、一般公共预算基本支出情况表(横向)

八、政府性基金预算支出情况表

九、“三公”经费支出情况表

十、政府采购预算表

十一、单位整体支出绩效目标申报表

十二、单位项目支出绩效目标申报表

十三、重点项目支出绩效目标申报表

以上表格内容详见本部门公开的套表“2021年湖南省益阳市赫山区兰溪镇中心卫生院单位预算表格”。     

                     益阳市赫山区兰溪镇中心卫生院

                             2021年1月13日

兰溪中心卫生院2021年预算公开报表.xls