| 索引号： | 4309030009/2021-1607336 | 发布机构： | 赫山区财政局 | 发文日期： | 2021-01-22 18:11 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信息类别： | 综合政务 | 公开范围： | 全部公开 | 公开方式： | 政府网站 |
目 录
第一部分 湖南省益阳市赫山区笔架山乡卫生院2021年单位预算说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、单位预算单位构成
三、单位收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）行政运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用情况
（六）预算绩效目标情况
（七）重点项目预算等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 湖南省益阳市赫山区笔架山乡卫生院2021年单位预算表格
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表(纵向)
七、一般公共预算基本支出情况表(横向)
八、政府性基金预算支出情况表
九、“三公”经费支出情况表
十、政府采购预算表
十一、单位整体支出绩效目标申报表
十二、单位项目支出绩效目标申报表
十三、重点项目支出绩效目标申报表
第一部分：
湖南省益阳市赫山区笔架山乡卫生院
2021年单位预算说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
一是负责本辖区的卫生工作、法律法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制定，为辖区居民提供13类基本公共卫生服务;
二是负责辖区突发公共卫生事件的报告，并依据上级单位要求组织实施处置等工作;
三是为辖区提供基本医疗服务，组织实施医改、农合、妇幼等相关工作:
四是负责本辖区卫生信息统计、分析、上报；
五是负责对辖区村级卫生组织和乡村医生的业务指导培训；
六是负责卫生行政主管单位委托的相关业务或事项，落实上级卫生主管单位下达的其他工作；
七是承办上级主管单位及政府交办的其他事项。
（二）机构设置
益阳市赫山区笔架山乡卫生院单位内设机构包括：行政后勤部、门诊部、住院部、公卫办。
二、单位预算编制范围
本预算仅包括益阳市赫山区笔架山乡卫生院（益阳市赫山区笔架山乡妇幼保健计划生育服务站）。
三、单位收支总体情况
预算收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括单位基本运行的经费，也包括基本公共卫生经费、基本药物制度补助经费、计划生育专项等专项经费。
（一）收入预算：2021年年初预算为1097.81万元。其中：一般公共预算财政拨款52.51万元，事业单位经营服务收入706.33万元，其他收入18.97万元，上级补助收入320万元。收入较去年（893.61万元）增加204.20万元，增长比例18.60%，主要原因是基本公卫、药补等项目补助标准的提高以及医疗业务收入的增长。
（二）支出预算：2021年年初预算数1097.81 万元，其中：社会保障和就业支出66.24万元，卫生健康支出1010.58万元，住房保障支出20.98万元。支出较去年（844.81万元）增加 253.00万元，增长比例29.95%，主要原因是卫生院扩建建设项目（该项目已通过立项批复并开工，明确了建设规模4535㎡、投资总规模980万元）。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入52.51万元，与具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年年初预算数为39.51万元。主要是保证结构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要保障职工基本工资、绩效工资、社保医保金缴纳及办公费等日常经费，与去年持平。
（二）项目支出：2021年年初预算数为13万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，是业务类发展专项补助，与去年持平。
五、政府性基金预算支出
本单位2021年无政府性基金的预算与支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）行政运行经费
2021年单位行政运行经费5.24万元，与去年持平。
（二）“三公”经费预算
2021年“三公”经费当年预算数为10元，其他资金预算10万元。公务接待费7万元，与去年持平，贯彻落实中央八项规定和《党政行政厉行节约反对浪费条例》精神，厉行节约，控制标准,压缩开支；公务用车购置费0万元，与去年持平；公务用车运行维护费3万元，原因是我区实行公车改革，取消一般公务用车,控制用车成本；因公出国（境）费0万元，与去年持平。
（三）一般性支出情况
本单位2021年会议费预算0.3万元，内容为举办乡村医生会议费；培训费预算0.3万元，内容为基本公共卫生服务培训费。
（四）政府采购情况
2021年政府采购预算总额120万元。
（五）国有资产占用使用情况
2021年1月1日本单位有车辆1台，其中：一般公务用车无，一般执法执勤用车无，特种专业技术用车0辆，1辆公卫服务用车。
单价50万元（含）以上通用设备0套。
单价100万元（含）以上专用设备0套。
2021年单位预算预计采购50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标情况
2021年，本单位按照有关政策文件开展预算绩效管理工作，加强绩效目标管理。在编制2021年单位预算时，本单位将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与单位预算同步编制、同步申报。经区人大批准后，在规定时间内，区卫生健康局将绩效目标批复给本单位作为预算执行和监督的依据。
2021年本单位整体支出绩效目标1097.81万元，其中：基本支出974.81万元，项目支出123万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款52.51万元。
（七）重点项目预算等预算绩效情况说明
2021年本单位无重点项目预算。
七、名词解释
（一）行政运行经费：是指单位的公用经费等，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用等。
（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
湖南省益阳市赫山区笔架山乡卫生院
2021年单位预算表格
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表(纵向)
七、一般公共预算基本支出情况表(横向)
八、政府性基金预算支出情况表
九、“三公”经费支出情况表
十、政府采购预算表
十一、单位整体支出绩效目标申报表
十二、单位项目支出绩效目标申报表
十三、重点项目支出绩效目标申报表
以上表格内容详见本单位公开的套表“2021年湖南省益阳市赫山区卫生健康局汇总单位预算表格”。
益阳市赫山区笔架山乡卫生院
2021年1月22日
