赫山妇幼保健院2020年部门决算公开

2020年度益阳市赫山区妇幼保健院部门决算

目录

第一部分益阳市赫山区妇幼保健院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分益阳市赫山区妇幼保健院2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分益阳市赫山区妇幼保健院2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分：

益阳市赫山区妇幼保健院概况

一、部门职责

(一)切实履行公共卫生职责，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务，包括妇女儿童常见疾病诊治、计划生育技术服务、产前筛查、新生儿疾病筛查、助产技术服务、产前诊断、产科并发症处理、新生儿危重症抢救和治疗等。

(二)协助卫生行政部门管理辖区妇幼卫生工作，并为广大妇女儿童提供全生命周期的医疗保健服务；

(三)完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务;

(四)受卫生行政部门委托对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价;

(五)负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作；组织实施本辖区母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持;

(六)负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报;

(七)开展妇女保健服务，包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健。重点加强心理卫生咨询、营养指导、计划生育技术服务、生殖道感染/性传播疾病等妇女常见病防治;

(八)开展儿童保健服务，包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健，受卫生行政部门委托对托幼园所卫生保健进行管理和业务指导。重点加强儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务;

(九)开展残疾儿童康复训练。

二、机构设置

(一)内设机构设置

根据上述职责，区妇幼保健院设17个内设机构.没有独立的二级机构：办公室、人事科、财务科、医务科、后勤科、护理部、质控科，医保科，医技科，妇科、产科、儿科，妇女儿童保健科、儿保科、药剂科、设备科，康复中心。

（二）决算单位构成

益阳市赫山区妇幼保健院2020年部门决算汇总公开单位仅为本单位，无二级单位，本单位已纳入财政预算。

第二部分:

益阳市赫山区妇幼保健院

2020年度部门决算表（见附表）

第三部分:

益阳市赫山区妇幼保健院

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入7718.10万元，与2019年（5629.31万元）相比，增加2088.79万元，增长37.11%。主要原因是:抗击新冠疫情财政资金的投入、公共卫生收入医院业务收入增加。

2020年度支出6718.10万元，年末结转和结余1000万元，总计7718.10万元。与2019年（5629.31万元）相比，增加1088.79万元，增长19.34%。主要原因是:抗击新冠疫情支出增加；医疗业务成本增加。

二、支出决算情况说明

本年收入合计7718.1万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2086.14万元，占27.03%；政府性基金财政拨款收入26.10万元，占0.34%；事业收入5605.86万，占72.63%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计6718.1万元，其中：基本支出6718.1万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计2112.24万元，与2019年（829.31万元）相比，增加1282.93万元，增长154.7%。主要原因是:抗疫财政拨款收入增加以及公共卫生方面财政拨款收入增加。

2020年度财政拨款支出总计1112.24万元，与2019年（829.31万元）相比，增加282.93万元，增长34.12%。主要原因是:抗击新冠疫情支出增加，基本公共卫生服务经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1086.14万元，占本年支出合计（6718.1万元）的16.17%。与2019年度（829.31万元）相比，财政拨款支出增加256.83万元，增长30.97%,主要原因是抗击新冠肺炎疫情支出、医院支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1086.14万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出18.39万元，占1.69%；卫生健康（类）支出1046.66万元，占96.37%；住房保障（类）支出21.09万元，占1.94%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1086.14万元，支出决算为1086.14万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1086.14万元，其中:人员经费936.78万元，占基本支出的86.25%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费149.36万元，占基本支出的13.75%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

无因公出国（境）费支出预算与决算；

无公务用车购置费及运行维护费支出预算与决算，无公务接待费支出与决算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年政府性基金本年收入26.10万元，占本年收入合计（7718.1万元）的0.34%，与2019年政府性基金本年收入（0万元）相比，增加26.10万元。主要原因是抗疫特别国债安排的收入增加。

2020年政府性基金本年支出26.10万元，占本年支出合计的2.35%，其中基本支出26.1万元，项目支出0万元。与2019年政府性基金支出（0万元）相比，增加26.10万元，主要原因是抗疫支出增加。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位无国有资本经营财政拨款，也没有国有资本经营支出。

十、关于机关运行经费支出说明

本单位机关运行经费为149.36万元，与2019年（74.89万元）相比，增加74.47万元，增长99.44%，主要原因是抗击新冠肺炎疫情支出增加。

十一、一般性支出情况.

2020年本单位开支会议费3.18万元，主要用于本部门召开全区妇幼健康工作大会，危重孕产妇评审会，每季度专干例会，新生儿死亡评审会等会议增加；开支培训费4.19万元，主要用于医护人员专业知识培训、乡村医生培训、母婴保健专项等培训增加。

十二、关于政府采购支出说明

益阳市赫山区妇幼保健院2020年度政府采购支出总额133.45万元，其中：政府采购货物支出113.85万元；政府采购服务支出19.6万元；授予中小企业合同金额133.85万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额133.45万元，占政府采购支出总额的100%。

十三、关于国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，益阳市赫山区妇幼保健院共有车辆4辆。其中：其他用车4辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备4台（套）。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

本单位突出绩效评价管理，牢固绩效理念，强化支出责任。根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》、《赫山区财政专项资金管理暂行办法》文件精神，切实做好我院妇幼保健绩效工作，高效的开展成立了领导小组，具体分工，责任到人，优化绩效考核方案，在规定时限内高质量完成各项工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

着力抓好专项资金绩效管理，定期开展督查，进行工作测评。辖区孕产妇系统管理率达93.3%；辖区7岁以下儿童健康管理率为88%；妇女病常见病定期筛查率为95.5%；孕产妇免费“艾梅乙”检测率100%；辖区婚检率80.3%；目标人群孕前优生健康检查覆盖率100%；辖区产筛率171.6%、新生儿遗传代谢性疾病筛查率97.6%、新生儿听力筛查率90.2%，较好的完成各项指标。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

本着以一切为全区妇女儿童服务宗旨，不断加强医院建设，使医院精细化管理水平、基础设施建设、服务环境有明显改善，不断完善组织机构、健全制度建设，优化服务，加强妇幼三级网络建设，建立覆盖城乡的公共卫生服务体系。

2020年新冠肺炎疫情发生以来，在区卫健局的正确领导下，以党建为统领，全体干职工积极投身疫情防控工作。第一时间设立预检分诊、发热门诊，24小时轮班值守，严格执行发热病人接待筛查流程，认真落实发热病人登记报告制度。为所有到院患者及家属免费发放口罩等物资；积极参加指定酒店集中隔离医学观察点的疫情防控，圆满完成上级任务。

第四部分:

名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

抗疫特别国债安排的支出（类）：是指用于抗疫特别国债安排的支出项目，包括特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

第五部分:附件

说明：做了系统整体的绩效评价，本医院未单独做绩效评价。

益阳市赫山区妇幼保健院2020年部门决算报表.XLS