目   录

第一部分  2021年单位预算说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）行政运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用情况

（六）预算绩效目标情况

（七）重点项目预算等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分  2021年部门预算表格

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表(纵向)

七、一般公共预算基本支出情况表(横向)

八、政府性基金预算支出情况表

九、“三公”经费支出情况表

十、政府采购预算表

十一、部门整体支出绩效目标申报表

十二、单位项目支出绩效目标申报表

十三、重点项目支出绩效目标申报表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

 

 

 

 

第一部分：

益阳市赫山区妇幼保健院

2021年单位预算说明

 

一、单位基本情况

（一）职能职责

1. 切实履行公共卫生职责，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务，包括妇女儿童常见疾病诊治、计划生育技术服务、产前筛查、新生儿疾病筛查、助产技术服务、产前诊断、产科并发症处理、新生儿危重症抢救和治疗等。

2. 协助卫生行政单位管理辖区妇幼卫生工作，并为广大妇女儿童提供全生命周期的医疗保健服务；

3. 完成各级政府和卫生行政单位下达的指令性任务;

4. 受卫生行政单位委托对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价;

5. 负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作；组织实施本辖区母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持;

6. 负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报;

7.开展妇女保健服务，包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健。重点加强心理卫生咨询、营养指导、计划生育技术服务、生殖道感染/性传播疾病等妇女常见病防治;

8.开展儿童保健服务，包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健，受卫生行政单位委托对托幼园所卫生保健进行管理和业务指导。重点加强儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务;

9.开展残疾儿童康复训练。

10.完成上级下达的其他任务。

（二）机构设置

根据上述职责，区妇幼保健院设17个内设机构，没有独立的二级机构：

办公室、人事科、财务科、医务科、后勤科、护理部、质控科、医保科、医技科、妇科、产科、儿科、妇女儿童保健科、儿保科、药剂科、设备科、康复中心。全部纳入2021年单位预算编制范围。

二、部门预算单位构成

益阳市赫山区妇幼保健院2021年单位预算公开单位仅为本单位，无二级单位。

三、单位收支总体情况

2021年单位预算收入包括一般公共预算收入、事业单位经营服务收入、其他收入、上级补助收入；支出包括社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。

(一）收入预算：2021年年初预算为6313.61万元。其中，一般公共预算财政拨款441.02万元，事业单位经营服务收入5414.32万元，其他收入56.43万元，上级补助收入401.84万元。与2020年预算收入7718.10万元相比，减少1404.49万元，下降18.20%，主要原因是财政收入国债项目的减少及业务收入的减少。

（二）支出预算：2021年年初预算数6313.63 万元，其中，社会保障和就业支出222.61万元，卫生健康支出5995.20万元，住房保障支出95.80万元。去年支出6718.1万元，支出较去年减少1404.49万元，下降18.20%，主要原因是加强了对医院运行成本的管理，厉行节约，减少了基本经费的开支。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入441.02万元。

具体情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为356.02万元。分别是人员经费的支出和公用经费。其中职工基本工资231.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费37.06万元、职工基本医疗保险缴费23.17万元、住房公积金27.80万元；公用经费为36.33万元。与去年持平。

（二）项目支出：2021年年初预算数为85.00万元。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，是业务类发展专项补助。其中，技术服务站经费15万元、免费婚检50万元、妇女病普查5万元、免费分娩5万元、降消项目10万元。与去年持平。

  五、政府性基金预算支出

本单位2021年无政府性基金的预算支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）行政运行经费  

2021年单位行政运行经费当年一般公共预算拨款36.33万元，与2020年预算一致。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费当年预算数为11.60元，均为其他资金预算；与2020年预算一致。其中：公务用车购置费0万元，与2020年预算一致；公务用车运行维护费3.60万元，与2020年预算一致；因公出国（境）费0万元，与2020年预算一致；公务接待费用预算8.00万元，与2020年预算一致。

（三）一般性支出情况

本单位2021年会议费预算会议费9.00万元，用于本单位召开全区妇幼健康工作大会，危重孕产妇评审会，每季度专干例会，新生儿死亡评审会等会议，内容为全区2021年妇幼卫生工作总结及上报报表和问题分析讨论等 ；开支培训费2.75万元，用于医护人员专业知识培训、乡村医生培训、母婴保健专项等培训，内容为业务知识，母婴保健知识等 。

（四）政府采购情况

  2021年政府采购预算总额1213.00万元，均为政府采购货物预算。

（五）国有资产占用使用情况

2020年12月31日单位车辆合计3辆，其中特种专业技术用车2辆，其他用车1辆。

单价50万元（含）以上通用设备1套。

单价100万元（含）以上专用设备4套。

2021年单位预算预计采购单位价值100万元以上专用设备2台。

（六）预算绩效目标情况

2021年，本单位按照有关政策文件开展预算绩效管理工作，加强绩效目标管理。在编制2021年单位预算时，本单位将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与单位预算同步编制、同步申报。

2021年本单位整体支出绩效目标6313.61万元，其中：基本支出4428.61万元，项目支出1885.00万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款441.02万元。

（七）重点项目预算等预算绩效情况说明

本级财政重点项目预算主要用于基本建设以及公立医院改革等项目。取消公立医院药品加成、医用耗材加成、破除以药养医，调整医疗服务价格，全面破除逐利机制，切实减轻了群众“看病贵”问题。医院收入结构得到合理调整。完善政府投入机制，优化公立医院收入结构比例，优化公立医院薪酬结构，强化医院管理制度。

名词解释

（一）行政运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

第二部分：

益阳市赫山区妇幼保健院

2021年单位预算表格

 

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表(纵向)

七、一般公共预算基本支出情况表(横向)

八、政府性基金预算支出情况表

九、“三公”经费支出情况表

十、政府采购预算表

十一、单位整体支出绩效目标申报表

十二、单位项目支出绩效目标申报表

十三、重点项目支出绩效目标申报表

以上表格内容详见本单位公开的套表“2021年湖南省益阳市赫山区妇幼保健院单位预算表格”。     

 

                             益阳市赫山区妇幼保健院                     2021年1月13日

 

益阳市赫山区妇幼保健院2021年单位预算公开报表.xls