| 索引号： | 4309030009/2021-1607344 | 发布机构： | 赫山区财政局 | 发文日期： | 2021-01-22 18:16 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信息类别： | 综合政务 | 公开范围： | 全部公开 | 公开方式： | 政府网站 |
目 录
第一部分 2021年单位预算说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、单位收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）行政运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用情况
（六）预算绩效目标情况
（七）重点项目预算等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 2021年部门预算表格
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表(纵向)
七、一般公共预算基本支出情况表(横向)
八、政府性基金预算支出情况表
九、“三公”经费支出情况表
十、政府采购预算表
十一、部门整体支出绩效目标申报表
十二、单位项目支出绩效目标申报表
十三、重点项目支出绩效目标申报表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
第一部分：
益阳市赫山区赫山街道社区卫生服务中心
2021年单位预算说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
1.是负责本辖区的卫生工作、法律法规、政策的贯彻，卫
生事业发展规划和工作计划的制定，为辖区居民提供13类基本
公共卫生服务;
2.是负责辖区突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要
求组织实施处置等工作;
3.是为辖区提供基本医疗服务，组织实施医改、农合、妇幼
等相关工作:
4.是负责本辖区卫生信息统计、分析、上报；
5.是负责对辖区村级卫生组织和乡村医生的业务指导培训；
6.是负责卫生行政主管部门委托的相关业务或事项，落
实上级卫生主管部门下达的 其他工作；
7.是承办上级主管部门及政府交办的其他事项。
（二）机构设置
赫山街道社区卫生服务中心内设机构：
1.医疗服务部：管理全中心医疗质量、医疗安全、护理、医务科及中医药服务、中医康复理疗科、门诊部（包括全科诊室、专家诊室、肠道门诊、发热门诊、妇产和计划生育门诊、B超心电图室、检验室、放射室等）、中心药房。
2.公共卫生服务部（健康管理部）：管理预防保健、健康教育、社区健康管理、妇女保健、儿童保健、健康体检、健康扶贫，预防接种及卫生监督协管等工作。
3.后勤服务部：管理财会室（收费室）、绩效考核办、医保办、综合信息室、统计室、门卫传达室、中心保洁卫生、物质采购、维修及食堂。
二、部门预算单位构成
赫山街道社区卫生服务中心2021年部门预算汇总公开单位仅为本单位，无二级单位，本单位已纳入财政预算。
三、单位收支总体情况
2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况，部门预算收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费，也包括面向全区分配的基本公共卫生经费、基本药物制度补助经费、计划生育专项等专项经费。
（一）收入预算：2021年年初预算为1880.44万元。其中，一般公共预算财政拨款120.15万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，纳入预算管理的非税收入0万元，事业单位经营服务收入1421.80万元，其他收入18.49万元，上级补助收入320.00万元。与2020年度相比，总收入较去年增加269.20万元，增长比例16.71%，主要原因是:抗击新冠疫情财政资金的投入，公共卫生收入增加及医院业务收入的增加。
（二）支出预算：2021年年初预算数1880.44万元，其中，社会保障和就业支出59.51万元，卫生健康支出1618.67万元，住房保障支出202.26万元。总支出较去年增加269.20万元，增长比例16.71%，主要原因是:抗击新冠疫情支出增加，基层医疗卫生机构、基本公共卫生服务经费支出增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入120.15万元，与去年持平。 具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年年初预算数为30.15万元，主要保障职工基本工资、绩效工资、社保医保金缴纳及办公费等日常经费。与去年持平。
（二）项目支出：2021年年初预算数为90.00万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，是业务类发展专项补助。与去年持平。
五、政府性基金预算支出
本单位2021年无政府性基金预算支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）单位行政运行经费
2021年单位行政运行经费4.14万元，与去年持平。
（二）“三公”经费预算
2021年“三公”经费当年预算数为10.80万元，其中其他资金预算10.80万元；与2020年预算一致。原因是贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，厉行节约，控制标准,压缩开支。其中：公务用车购置费0万元，与2020年预算一致；公务用车运行维护费3.00万元，与2020年预算一致；因公出国（境）费0万元，与2020年预算一致；公务接待费用预算7.80万元，与2020年预算一致。
（三）一般性支出情况
本部门2021年会议费预算0.65万元，拟召开6次会议,内容为乡村医生会议等；培训费预算0.80万元，拟开展次2次培训，内容为基本公共卫生服务培训等，与去年持平。
（四）政府采购情况
2021年卫健部门政府采购预算总额40.92万元，其中，医疗设备、器械40.92万元。
（五）国有资产占用使用情况
2020年12月31日全系统车辆合计1辆，其中：一般公务用车无，一般执法执勤用车无，特种专业技术用车0辆，其他用车1辆。
单价50万元（含）以上通用设备0套。
单价100万元（含）以上专用设备0套。
（六）预算绩效目标情况
（1）绩效管理工作开展情况：
本部门突出绩效评价管理，牢固绩效理念，强化支出责任。
（2）部门决算中项目绩效自评结果：
1.积极推进区域医共体建设，医疗收入稳步发展。
2.加强科室基础建设，完善医院的附属建设，加强医疗设备的配备
3.公共卫生工作有了新的起色
（3）以部门为主体开展的重点绩效评价结果
一是做好做实基本公共卫生服务；二是家庭医生签约履约服务到位；三是加强党务、行风建设落实党建工作主体责任，进一步提升基层党务工作者业务水平和综合能力素质，不断推进党建工作制度化、规范化和科学化，抓好党风廉政建设、行风评议和综合治理；四是要充分挖掘现有人力设备和技术潜力，扩大医疗和预防服务项目，改善服务态度，提高技术水平，增加业务收入，保障职工各项待遇。
（七）重点项目预算等预算绩效情况说明
基本公共卫生服务以人人享有为目标，政府公益事业，向全体居民公平提供安全、有效、方便、价廉公共卫生服务工作，有19大项服务项目实施。健全服务机制，健全服务机制，每年2次督查2次考核，严格绩效考核，考核结果与资金分配挂钩，坚持“政府购买服务，做多少事给多少钱”的原则进行补助。
实施基本药物制度是深化医药卫生体制改革的重点，基层医疗卫生机构坚持全面配备基本药物、网上采购、零差率销售，在保证药品质量、降低群众医药负担、引导合理用药等方面取得成效。落实各项制度，对基层医疗卫生单位采取定期与不定期相结合的方式进行督查与考核，通过药品集中采购平台进行实时监管。
七、名词解释
（一）行政运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
益阳市赫山区赫山街道社区卫生服务中心
2021年单位预算表格
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表(纵向)
七、一般公共预算基本支出情况表(横向)
八、政府性基金预算支出情况表
九、“三公”经费支出情况表
十、政府采购预算表
十一、单位整体支出绩效目标申报表
十二、单位项目支出绩效目标申报表
十三、重点项目支出绩效目标申报表
以上表格内容详见本部门公开的套表“2021年湖南省益阳市赫山区赫山街道社区卫生服务中心汇总单位预算表格”。
益阳市赫山区赫山街道社区卫生服务中心
2021年1月13日
