| 索引号： | 4309030009/2021-1607348 | 发布机构： | 赫山区财政局 | 发文日期： | 2021-01-22 18:23 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信息类别： | 综合政务 | 公开范围： | 全部公开 | 公开方式： | 政府网站 |
目 录
第一部分 2021年单位预算说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、单位收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）行政运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用情况
（六）预算绩效目标情况
（七）重点项目预算等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 2021年部门预算表格
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表(纵向)
七、一般公共预算基本支出情况表(横向)
八、政府性基金预算支出情况表
九、“三公”经费支出情况表
十、政府采购预算表
十一、部门整体支出绩效目标申报表
十二、单位项目支出绩效目标申报表
十三、重点项目支出绩效目标申报表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
第一部分：
益阳市赫山区疾病预防控制中心
2021年部门预算说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
1.制定并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施;负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制。
2.组织开展食品安全风险监测，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。
3.负责职责范围内的职业卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理;负责传染病防治监督。
4.负责全区健康教育、健康促进等工作。
5.开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作；开展职业病防治工作。
6.承办上级主管单位及政府交办的其他事项。
（二）机构设置
根据上述职责，结合中心实际，益阳市赫山区疾病预防控制中心2021年设内设科室：政工人事科（含后勤科）、办公室、财务科、绩效办、免规科、急传科、应急办、慢病科、结防科、地寄科、健教科、公卫科、检验科、职防科、学校卫生科、血防科、性艾科、护理部、中心库房、质控科等科室。
二、部门预算单位构成
益阳市赫山区疾病预防控制中心是纳入益阳市赫山区卫生健康局2021年部门预算编制范围的二级预算单位。
三、单位收支总体情况
2021年部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营预算收入、事业单位经营服务收入、上级补助收入等；支出包括单位基本运行的经费、基本公共卫生服务等专项经费。
（一）收入预算：2021年年初预算为3819.61万元。其中一般公共预算财政拨款511.40万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，纳入预算管理的非税收入0万元，事业单位经营服务收入2993.08万元，其他收入25.13万元，上级补助收入290.00万元。暂以2020年度补助依据为基数，收入较去年增加105.48万元，增长比例2.84%，主要是基本公卫等项目补助标准的提高以及业务收入的增长。
（二）支出预算：2021年年初预算数3819.61万元，其中社会保障和就业支出100.76万元，卫生健康支出3673.13万元，住房保障支出45.72万元。支出较去年增加105.48万元，增长比例2.84%，主要是基本公卫等项目支出增长。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入511.40万元。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年年初预算数为269.40万元。是保证结构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要保障职工基本工资、绩效工资、社保医保金缴纳及办公费等日常经费。
（二）项目支出：2021年年初预算数为242.00万元。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，是疾病预防控制业务类发展专项补助。
五、政府性基金预算支出
本单位2021年无政府性基金的预算与支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）行政运行经费
2021年单位行政运行经费31.08万元,与去年持平。
（二）“三公”经费预算
2021年“三公”经费当年预算数为17.20万元，其中一般公共预算拨款预算6.00万元，其他资金预算11.20万元，与去年持平。其中：公务接待费预算10.00万元，与去年持平，原因是贯彻落实中央八项规定和《党政行政厉行节约反对浪费条例》精神，厉行节约，控制标准,压缩开支；公务用车购置费0万元，与去年持平；公务用车运行维护费7.20万元，与去年持平，原因是我区实行公车改革，取消一般公务用车,控制用车成本；因公出国（境）费0万元，与去年持平。
（三）一般性支出情况
本单位2021年会议费预算4.50万元，拟举办12次会议，内容为基本公共卫生服务会议、疫情防控会议等；培训费预算1.95万元，拟举办6次培训，内容为基本公共卫生服务培训等。
（四）政府采购情况
2021年本单位政府采购预算总额20万元，预计采购检验设备碘元素检测仪一台。
（五）国有资产占用使用情况
2020年12月31日本单位共有车辆6辆，其中：其他用车6辆，为体检车、下乡督导车、冷链运输车。
单价50万元（含）以上通用设备2套。
单价100万元（含）以上专用设备0套。
（六）预算绩效目标情况
2021年，本单位按照有关政策文件开展预算绩效管理工作，加强绩效目标管理。在编制2021年部门预算时，本单位将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。
2021年本单位整体支出绩效目标3819.61万元，其中：基本支出3487.61万元，项目支出332.00万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款511.40万元。
（七）重点项目预算等预算绩效情况说明
基本公共卫生服务以人人享有为目标，政府公益事业，向全体居民公平提供安全、有效、方便、价廉公共卫生服务工作。区疾控中心对公共卫生服务项目以上级相关政策、文件为基本依据，明确项目范围和内容，完成项目绩效目标。
1、扩大国家免疫规划：国家免疫规划疫苗接种率≧95%，15岁前人群脊髓灰质炎监测率≧1／10万，麻疹风疹样病例监测≧95%，AEFI监测处置≧95%，脊髓灰质炎IPV补充免疫查漏补种≧95%，入学接种证查验补种≧95%。
2、艾滋病防治：艾滋病抗病毒治疗率≧90%，艾滋病哨点监测完成率≧90%，艾滋病规范化随访干预率≧90%，艾滋病高危人群暗娼干预检测、艾滋病高危人群男性同性性行为干预检测覆盖率≧80%。
3、结核病防治：病原性阳性肺结核患者耐药筛查率≧70%，病原性阳性肺结核患者的密切接触者筛查率≧95%，结核病可疑患者检查任务完成率≧90%，肺结核患者成功治疗率≧90%，发现并治疗管理肺结核患者率≧85%。
4、慢性病防治：肿瘤登记≧160／10万，肿瘤病人死亡率≧130／10万，重点人群口腔健康调查100%，心脑血管事件报告率≧0.3%，死因监测率≧0.6%。
5、新冠等重点传染病防控：新冠疫情防控专业人员技术培训完成率≧95%。
6、职业病防治：尘肺调查率≧95%，职业危害因素监测任务完成率100%，职业从业人员健康体检任务完成率100%，职业健康宣教普及人群任务完成率100%。
7、卫生应急队伍运维保障管理：聚集性疫情处置成功率100%，开展应急培训演练任务完成率100%。
8、食品安全标准跟踪评价：食品安全风险监测任务完成率100%，食物中毒事件处置任务完成率100%，食源性疾病监测任务完成率100%。
9、健康素养促进：开展健康科普受益人群任务完成率100%。
10、地方病防治： 8-10岁学生尿碘检测任务完成率100%，8-10岁学生盐碘检测任务完成率100%，孕妇尿碘检测任务完成率100%，孕妇盐碘检测任务完成率100%，地方性氟中毒监测任务完成率100%，8-12岁氟斑牙监测任务完成率100%。
11、大疾病与健康危害因素监测：饮用水监测任务完成率100%，霍乱病源学监测标本检测任务完成率100%，霍乱外环境、水产样本监测标本检测任务完成率100%，狂犬病监测任务完成率100%。
七、名词解释
（一）行政运行经费：是指单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
益阳市赫山区疾病预防控制中心
2021年部门预算表格
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表(纵向)
七、一般公共预算基本支出情况表(横向)
八、政府性基金预算支出情况表
九、“三公”经费支出情况表
十、政府采购预算表
十一、单位整体支出绩效目标申报表
十二、单位项目支出绩效目标申报表
十三、重点项目支出绩效目标申报表
以上表格内容详见本单位公开的套表“2021年湖南省益阳市赫山区疾病预防控制中心部门预算表格”。
益阳市赫山区疾病预防控制中心
2021年1月13日
