会龙山街道黄泥湖卫生院2021年预算公开

目   录

第一部分  2021年单位预算说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）行政运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用情况

（六）预算绩效目标情况

（七）重点项目预算等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分  2021年部门预算表格

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表(纵向)

七、一般公共预算基本支出情况表(横向)

八、政府性基金预算支出情况表

九、“三公”经费支出情况表

十、政府采购预算表

十一、部门整体支出绩效目标申报表

十二、单位项目支出绩效目标申报表

十三、重点项目支出绩效目标申报表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分：

益阳市赫山区会龙山街道黄泥湖卫生院

2021年部门预算说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

一是负责本辖区的卫生工作、法律法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制定，为辖区居民提供13类基本公共卫生服务;

二是负责辖区突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置等工作;

三是为辖区提供基本医疗服务，组织实施医改、农合、妇幼等相关工作:

四是负责本辖区卫生信息统计、分析、上报；

五是负责对辖区村级卫生组织和乡村医生的业务指导培训；

六是负责卫生行政主管部门委托的相关业务或事项，落实上级卫生主管部门下达的其他工作；

七是承办上级主管部门及政府交办的其他事项。

（二）机构设置

益阳市赫山区会龙山街道黄泥湖卫生院单位内设机构包括：行政后勤部、门诊部、住院部、公卫办。

二、部门预算单位构成

1.部门本级，益阳市赫山区会龙山街道黄泥湖卫生院（益阳市赫山区会龙山街道黄泥湖妇幼保健计划生育服务站）

三、单位收支总体情况

2021年部门预算包括本单位预算在内的汇总情况，部门预算收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括单位基本运行的经费，也包括基本公共卫生经费、基本药物制度补助经费、计划生育专项等专项经费。

（一）收入预算：2021年年初预算为1197.33万元。其中，一般公共预算财政拨款29.32万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，纳入预算管理的非税收入0万元，事业单位经营服务收入840.90万元，其他收入7.11万元，上级补助收入320万元。暂以2020年度补助依据为基数，于上年度持平，无增减变动。

（二）支出预算：2021年年初预算数1197.33万元，其中，社会保障和就业支出36.60万元，卫生健康支出1141.61万元，住房保障支出19.12万元。于上年度持平，无增减变动。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入29.32万元，较去年持平。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为16.32万元，与去年持平。是为保证结构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要保障职工基本工资、绩效工资、社保医保金缴纳及办公费等日常经费。

（二）项目支出：2021年年初预算数为13.00万元，与去年持平。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，是业务类发展专项补助。

五、政府性基金预算支出

本单位2021年无政府性基金的预算与支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）行政运行经费

2021年行政运行经费当年一般公共预算拨款3.47万元，与去年持平。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费当年预算数为10.00万元，其中其他资金预算安排10.00万元。其中：公务接待费预算7.00万元，贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，厉行节约，控制标准,压缩开支；公务用车购置费0万元，与去年持平；公务用车运行维护费3.00万元，原因是我区实行公车改革，取消一般公务用车,控制用车成本；因公出国（境）费0万元，与去年持平。；

（三）一般性支出情况

本单位2021年会议费预算0.2万元，用于乡村医生会议费用，培训费预算0.3万元，用于乡村医生知识培训。

（四）政府采购情况

  2021年本单位2021年无政府采购的预算与支出。

（五）国有资产占用使用情况

2020年12月31日本单位其他用车车辆1台。

单价50万元（含）以上通用设备无。

单价100万元（含）以上专用设备无。

2021年部门预算预计采购50万元以上通用设备无，单位价值100万元以上专用设备无。

（六）预算绩效目标情况

2021年，本单位按照有关政策文件开展预算绩效管理工作，加强绩效目标管理。在编制2021年部门预算时，本单位将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。

2021年本单位整体支出绩效目标1197.33万元，其中：基本支出1094.33万元，项目支出103.00万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款29.32万元。

（七）重点项目预算等预算绩效情况说明

基本公共卫生服务以人人享有为目标，政府公益事业，向全体居民公平提供安全、有效、方便、价廉公共卫生服务工作，有19大项服务项目实施。健全服务机制，健全服务机制，每年2次督查2次考核，严格绩效考核，考核结果与资金分配挂钩，坚持“政府购买服务，做多少事给多少钱”的原则进行补助。

实施基本药物制度是深化医药卫生体制改革的重点，基层医疗卫生机构坚持全面配备基本药物、网上采购、零差率销售，在保证药品质量、降低群众医药负担、引导合理用药等方面取得成效。落实各项制度，对基层医疗卫生单位采取定期与不定期相结合的方式进行督查与考核，通过药品集中采购平台进行实时监管。

七、名词解释

（一）行政运行经费：是指各部门的公用经费等，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用等。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

益阳市赫山区会龙山街道黄泥湖卫生院

2021年单位预算表格

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表(纵向)

七、一般公共预算基本支出情况表(横向)

八、政府性基金预算支出情况表

九、“三公”经费支出情况表

十、政府采购预算表

十一、单位整体支出绩效目标申报表

十二、单位项目支出绩效目标申报表

十三、重点项目支出绩效目标申报表

以上表格内容详见本单位公开的套表“2021年湖南省益阳市赫山区会龙山街道黄泥湖卫生院单位预算表格”。     

                 益阳市赫山区会龙山街道黄泥湖卫生院

                               2021年1月13日

会龙山街道黄泥湖卫生院2021年预算报表.xls