| 索引号： | 4309030009/2021-1607371 | 发布机构： | 赫山区财政局 | 发文日期： | 2021-01-22 18:44 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信息类别： | 综合政务 | 公开范围： | 全部公开 | 公开方式： | 政府网站 |
目 录
第一部分 益阳市赫山区岳家桥镇中心卫生院2021年单位预算说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、预算单位编制范围
三、单位收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）行政运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用情况
（六）预算绩效目标情况
（七）重点项目预算等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 益阳市赫山区岳家桥镇中心卫生院2021年单位预算表格
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表(纵向)
七、一般公共预算基本支出情况表(横向)
八、政府性基金预算支出情况表
九、“三公”经费支出情况表
十、政府采购预算表
十一、单位整体支出绩效目标申报表
十二、单位项目支出绩效目标申报表
十三、重点项目支出绩效目标申报表
第一部分：
益阳市赫山区岳家桥镇
中心卫生院2021年单位预算说明
一、 单位基本情况
（一）职能职责
为人民身体健康提供医疗和预防保健服务，履行农村公共卫生、妇幼卫生保健、计划生育、医疗保险、地方病防治等职责，加强和完善卫生院人才队伍建设和行政管理及辖区内卫生监督工作、充分利用中医中药技术开展和开发中医工作，为全镇及周边人民群众提供医疗服务。
（二）机构设置
根据上述职责，岳家桥镇中心卫生院设9个职能科室和2个下设诊所：院本部设门诊部（包括中、西医门诊、妇科门诊、院长门诊、防疫门诊、儿保门诊、发热门诊、收费室）、医技科室（包括化验室、彩超室、放射室），中西药房，住院部（包括内科、外妇科、康复理疗科及护理部），财务室，院办公室，公卫办，城乡居民医保与信息室，健康扶贫办等九个职能科室；下设诊所：设石牛坝诊所、南桥诊所共二家诊所。
二、预算单位编制范围
纳入2021年部门预算编制范围为：益阳市赫山区岳家桥镇中心卫生院（益阳市赫山区岳家桥镇妇幼保健计划生育服务站）
三、单位收支总体情况
2021年单位预算为本级预算的情况，单位预算收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括基层事业单位基本运行的经费，也包括我镇的基本公共卫生经费、基本药物制度补助经费、计划生育专项等专项经费。
（一）收入预算：2021年年初预算为1400.96万元。其中：一般公共预算财政拨款54.29万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，纳入预算管理的非税收入0万元，事业单位经营服务收入1006.76万元，其他收入19.91万元，上级补助收入320万元。收入较上年增加102.52万元，增长率为7.9%，主要是基本公卫的补助标准的提高以及医疗业务收入的增长。
（二）支出预算：2021年年初预算数1400.96万元，其中，社会保障和就业支出73.09万元，卫生健康支出1302.74万元，住房保障支出25.13万元。支出较上年增加102.52万元，增长率为7.9%。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入54.29万元。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年年初预算数为41.29万元。是为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要保障职工基本工资、绩效工资、社保医保金缴纳及办公费等日常经费。经对比与上年无增长。
（二）项目支出：2021年年初预算数为13万元，与去年持平。是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，是业务类发展专项补助。
五、政府性基金预算支出
本单位2021年无政府性基金的预算与支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）行政运行经费
2021年单位行政运行经费当年预算5.30万元，与去年持平。
（二）“三公”经费预算
2021年“三公”经费当年预算数为10万元，其中一般公共预算拨款预算0万元，其他资金预算10万元。其中公务接待费7万元，公务用车运行维护费3万元。
（三）一般性支出情况
本单位2021年会议费预算0.3万元，拟举办2次会议，内容为举办乡村医生会议费；培训费预算0.3万元，拟举办3次培训，内容为基本公共卫生服务培训费。
（四）政府采购情况
2021年我院政府采购预算总额210万元，其中，政府采购货物预算130万元，占比61.9%；政府采购工程建筑物预算80万元，占比38.1%。
（五）国有资产占用使用情况
2021年1月1日本单位有车1辆，其中：一般公务用车无，一般执法执勤用车无，特种专业技术用车0辆，其他用车1辆（主要用于公共卫生服务下乡用车）。
单价50万元（含）以上通用设备0套。
单价100万元（含）以上专用设备0套。
（六）预算绩效目标情况
2021年，本部门按照有关政策文件开展预算绩效管理工作，加强绩效目标管理。在编制2021年部门预算时，本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。2021年本部门整体支出绩效目标1400.96万元，其中：基本支出1297.96万元，项目支出103万元
（七）重点项目预算等预算绩效情况说明
基本公共卫生服务以人人享有为目标，政府公益事业，向全体居民公平提供安全、有效、方便、价廉公共卫生服务工作，有19大项服务项目实施。健全服务机制，健全服务机制，每年2次督查2次考核，严格绩效考核，考核结果与资金分配挂钩，坚持“政府购买服务，做多少事给多少钱”的原则进行补助。
实施基本药物制度是深化医药卫生体制改革的重点，基层医疗卫生机构坚持全面配备基本药物、网上采购、零差率销售，在保证药品质量、降低群众医药负担、引导合理用药等方面取得成效。落实各项制度，对基层医疗卫生单位采取定期与不定期相结合的方式进行督查与考核，通过药品集中采购平台进行实时监管。
七、名词解释
（一）行政运行经费：是指单位的公用经费等，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用等。
（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
益阳市赫山区卫生健康局汇总
2021年单位预算表格
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表(纵向)
七、一般公共预算基本支出情况表(横向)
八、政府性基金预算支出情况表
九、“三公”经费支出情况表
十、政府采购预算表
十一、单位整体支出绩效目标申报表
十二、单位项目支出绩效目标申报表
十三、重点项目支出绩效目标申报表
以上表格内容详见本部门公开的套表“2021年湖南省益阳市赫山区岳家桥镇中心卫生院单位预算表格”。
益阳市赫山区岳家桥镇中心卫生院
2021年1月13日
