2025年益阳市赫山区

卫生健康系统（汇总）部门

预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目 录

第一部分 2025年部门预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用情况

（六）预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分2025年部门预算表

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.财政拨款收支总表

7.一般公共预算支出表

8.一般公共预算基本支出表（纵向）

9.一般公共预算基本支出表（横向）

10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

11.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

13.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

15.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

16.一般公共预算“三公”经费支出表

17.政府性基金预算支出表

18.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

19.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

20.国有资本经营预算支出表

21.财政专户管理资金预算支出表

22.专项资金预算汇总表

23.项目支出绩效目标表

24.部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

2025年部门预算说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、部门基本概况

（一）职能职责

1.贯彻执行国民健康政策及国家卫生健康法律法规，拟订全区卫生健康规划并组织实施;统筹规划全区卫生健康服务资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施;制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.协调推进全区深化医药卫生体制改革，研究提出全区深化医药卫生体制改革政策与措施的建议;组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3.拟订全区重大疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施;指导医疗机构开展疾病预防控制工作;组织开展传染病疫情监测、风险评估，提出预警决策和启动应急响应建议，提出相关应急状态下物资需求和分配意向;审核区疾病预防控制中心(区卫生综合监督执法局)拟订的应急预案并指导开展相关工作;指导开展全区血吸虫病防治知识宣传普及、业务技术管理和督导工作;协调有关部门开展血吸虫病的综合防治工作;组织实施职业卫生、放射卫生相关政策、标准;开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作;协调开展职业病防治工作。承担公共卫生、医疗卫生等监督工作，组织开展学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、传染病防治监督检查;完善综合监督体系,指导规范执法行为;会同有关部门开展食品安全标准跟踪评价，组织开展食品安全风险监测和会商。

4.贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警;组织开展食品安全风险监测，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。

5.制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系;会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准;组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

6.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议;指导区计划生育协会的业务工作。统筹推进婴幼儿照护服务发展，协调相关部门做好对婴幼儿照护服务机构的监督管理。

7.指导全区卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设;推进卫生健康科技创新发展。

8.负责全区健康教育、健康促进和卫生健康信息化建设等工作。

9.负责区保健对象的医疗保健工作，负责重要来宾、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作,指导全区保健工作。

10.负责拟订全区妇幼卫生健康服务规划，组织实施妇幼卫生健康服务技术标准和规范;推进妇幼卫生健康服务体系建设;指导管理全区妇幼卫生、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展、人类辅助生殖技术管理和生育技术服务工作;组织开展母婴保健监督管理。

11.贯彻执行国家、省爱国卫生工作的政策和法律法规,拟订全区爱国卫生工作的中长期规划并组织实施，统筹协调各部门单位工作责任的落实;组织开展卫生创建和管理工作;负责开展群众性卫生监督和城乡环境卫生评价工作;组织开展病媒生物防治工作，负责全区病媒生物防制工作的技术指导;承担健康赫山建设协调推进工作，组织开展健康促进活动。

12.   负责组织实施全区医疗机构及医务人员、医疗技术应用、医疗质量和医疗服务等行业管理政策规范和标准并监督实施，承担推进护理、康复事业发展工作;拟订公立医院运行监管、绩效评价和考核制度;拟订全区中医药事业发展规划和年度计划并组织实施;组织实施全区中医、中西医结合、民族医疗和保健机构及其技术应用的管理规范和标准，对其他医疗机构中医业务进行指导;贯彻执行中医医疗、保健等人员的执业资格标准和服务规范;承担中医医疗机构、医疗服务的监管工作;拟订全区中医药人才发展规划和中医药专业技术人员资格标准并组织实施;组织实施中医药重点科研项目，促进中医药科技成果转化、应用和推广;拟订全区医养结合的有关政策、标准和规范并组织实施;参与医养结合机构备案，指导和监督医养结合机构的运营和管理,推动发展中医药特色医养结合服务;负责老年健康服务体系建设,拟订老年健康政策并组织实施;拟订全区精神卫生健康管理服务工作规划并组织实施;承担实验室生物安全监督工作;组织开展住院医师、专科医师培训等毕业后医学教育和继续教育工作。

13.   组织协调传染病疫情应对工作，承担医疗卫生应急体系建设，组织指导各类突发公共事件的医疗救治和紧急医学救援工作;组织实施医疗安全、医疗监督、采供血机构管理以及行风建设等行业管理政策、标准，监督重大疾病、慢性病防控管理政策规范的实施，组织、协调、督办重大医疗违法案件的处理，负责人体器官捐献和移植的监督管理。

14.   职能转变。区卫生健康局牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康赫山战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉,推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

15.完成区委、区人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置

益阳市赫山区卫生健康局设11个内设机构和3个财务没有独立的二级机构：

内设机构：办公室、组织人事股、规划发展和信息化股（体制改革股）、财务股、医政医管与中医药管理股（医疗应急办）、基层卫生健康股、宣传与爱国卫生工作股、人口监测与家庭发展股、疾病预防控制股（综合监督股）、妇幼健康股、法规与政务服务股。

二级机构：益阳市赫山区卫生财务集中核算中心、益阳市赫山区卫生健康局药具管理服务中心、益阳市赫山区健康教育所。

二、部门预算编制范围

益阳市赫山区卫生健康局系统（汇总）纳入2025年部门预算编制范围包括：

1.益阳市赫山区卫生健康局本级（含未独立核算的3个二级机构）

2.益阳市第三人民医院

3.益阳市赫山区妇幼保健院

4.益阳市赫山区疾病预防控制中心(区卫生综合监督执法局)

5.益阳市赫山区中医院（益阳市赫山区血吸虫病防治医院）

6.益阳市赫山区精神病医院

7.益阳市赫山区泉交河血吸虫病防治站

8.益阳市赫山区赫山街道社区卫生服务中心

9.益阳市赫山区桃花仑街道社区卫生服务中心

10.益阳市赫山区会龙山街道社区卫生服务中心

11.益阳市赫山区金银山街道社区卫生服务中心

12.益阳市赫山区沧水铺镇中心卫生院

13.益阳市赫山区欧江岔镇中心卫生院

14.益阳市赫山区泥江口镇中心卫生院

15.益阳市赫山区兰溪镇中心卫生院

16.益阳市赫山区欧江岔镇牌口卫生院

17.益阳市赫山区泉交河镇卫生院

18.益阳市赫山区笔架山乡卫生院

19.益阳市赫山区新市渡镇卫生院

20.益阳市赫山区龙光桥街道社区卫生服务中心

21.益阳市赫山区八字哨镇卫生院

22.益阳市赫山区衡龙桥镇卫生院

23.益阳市赫山区岳家桥镇中心卫生院

24.益阳市赫山区会龙山街道黄泥湖卫生院

25.益阳市赫山区谢林港镇卫生院

26.益阳市赫山区朝阳街道社区卫生服务中心

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年本系统收入预算8663.03万元，其中：一般公共预算拨款收入8352.33万元。

收入较去年增加462.66万元，主要原因是2025年本系统人员增加,行政拨款收入增加。

（二）支出预算：2025年本系统支出预算8663.03万元，其中：社会保障和就业支出932.09万元、卫生健康支出7259.81万元、住房保障支出471.12万元。支出较去年增加462.66万元,其中：基本支出增加468.66万元、项目支出减少6万元。

支出较去年增加468.66万元，主要原因是本系统人员增加，人员调资等人员经费支出增加和商品服务支出的增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2025年本系统一般公共预算拨款支出预算8352.33万元，其中：社会保障和就业支出621.39万元，占7.44%；卫生健康支出7259.81万元，占86.92%；住房和保障支出471.12万元，占5.64%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本系统基本支出预算数为7582.83万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费以及对个人和家庭的补助支出等。

（二）项目支出：2025年本系统项目支出预算数为769.5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：卫生健康管理事务类经费77.5万元,主要用于爱国卫生经费、党建经费、党代表活动经费等；公共卫生类经费530万元，主要用于农饮水水质检测、精神病人看护费和重性精神病救治救助、学生肺结核筛查、疾病防控经费、其他卫生健康发展事业费、卫生健康领域监督执法工作经费等；计划生育事务类经费162万元，主要用于人口发展经费等。

五、政府性基金预算支出

2025年本系统无政府性基金预算支出。

六、国有资本经营预算支出

2025年本系统无国有资本经营预算支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年本系统机关运行经费255.27万元，比上年预算减少210.31万元,减少45.17%，主要原因是贯彻落实过紧日子政策，压缩公用经费的支出。

（二）“三公”经费预算

2025年本系统“三公”经费预算数为17万元，其中：公务接待费13万元，公务用车购置及运行费4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4万元）；因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算与上年持平。

（三）一般性支出情况

2025年本系统培训费预算0.4万元，拟召开医改、绩效改革、基本公共卫生服务等培训，人数约900人次，主要包含参加医改工作、基本公共服务工作等内容；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

2025年本系统政府采购预算总额0万元。其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用情况

截至2024年12月底，本系统共有公务用车53辆，其中：特种专业技术用车10辆，其他按照规定配备的公务用车43辆；单位价值100万元以上设备11套。

2025年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

 （六）预算绩效目标情况

本系统所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标金额8663.03万元，其中：基本支出7893.53万元，项目支出769.5万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

5.国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      第二部分

2025年部门预算表格

 79益阳市赫山区卫生健康局2025年部门预算公开表.xlsx