2021年赫山区民政局部门预算公开

赫山区民政局2021年部门预算公开

目   录

第一部分：赫山区民政局2021年部门预算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用情况

（六）预算绩效目标情况

（七）重点项目预算等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分：赫山区民政局2021年部门预算表格

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表(纵向)

七、一般公共预算基本支出情况表(横向)

八、政府性基金预算支出情况表

九、“三公”经费支出情况表

十、政府采购预算表

十一、部门整体支出绩效目标申报表

十二、单位项目支出绩效目标申报表

十三、重点项目支出绩效目标申报表

第一部分:

赫山区民政局2021年部门预算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

赫山区民政局是区人民政府工作部门，主要是贯彻执行中央和省、市、区民政工作方针政策和法律法规，拟定全区民政事业发展规划和政策，并组织实施和监督检查；强化基本民生保障职能，为全区困难群众、孤老残孤儿等特殊群体提供基本社会服务；对全区社会组织进行登记管理和执法监督；负责城乡社会救助体系建设，负责城乡居民低收入家庭认定、最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着的流浪乞讨人员救助；指导城乡社区治理，组织指导行政区划设立、命名和变更，负责地名管理和行政区域界线勘定；执行婚姻管理政策，负责婚姻登记，推进婚俗改革；拟订殡葬管理政策和服务规范，推进殡葬改革；承担养老服务工作和老年养老服务体系建设，承担老年人福利和救助工作；落实残疾人权益保护政策，落实儿童福利、孤儿保障、儿童收养、救助保护政策；促进慈善事业发展，组织指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作；推进社会工作人才队伍和志愿者队伍建设等工作。

（二）机构设置

根据赫山区编制委员会核定，我局机关内设股室10个，8个二级机构。

内设股室为办公室（政策法规股）、规划财务股、社会组织管理股（政务服务股）、社会救助股、基层政权和社区治理股（区划地名股、老区办）、社会事务股、养老服务股、儿童福利股、慈善事业促进和社会工作股、人事股。

所属二级机构为益阳市赫山区城乡低收入家庭认定中心、益阳市赫山区慈善募捐事务中心、益阳市赫山区婚姻登记中心、益阳市赫山区社会福利中心、益阳市赫山区城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理站、益阳市赫山区福利彩票发行中心、益阳市赫山区儿童福利院、益阳市赫山区殡葬执法大队。从2021年开始，益阳市赫山区城乡低收入认定中心、益阳市赫山区社会福利中心为独立核算的二级机构。其余二级机构及所有内设股室全部纳入2021年局机关部门预算编制范围。

二、部门预算单位构成

2021年赫山区民政局部门预算编制范围包括：

1.益阳市赫山区民政局部门本级;

2.益阳市赫山区慈善募捐事务中心（二级机构）;

3.益阳市赫山区婚姻登记中心（二级机构）;

4.益阳市赫山区城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理站（二级机构）;

5.益阳市赫山区福利彩票发行中心（二级机构）;

6.益阳市赫山区儿童福利院（二级机构）;

7.益阳市赫山区殡葬执法大队（二级机构）。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理，面向全区分配的民政专项经费。

（一）收入预算：2021年年初预算数4222.22万元，其中一般公共预算拨款为3800.85万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，其他收入421.37万元。收入较去年增长1279.34万元，增长43.47%，主要原因是困难群众生活救助、残疾人“两项”补贴标准逐年提高，本级财政预算相应增加，乡镇（街道）敬老院机构运转经费纳入财政预算。

（二）支出预算：2021年年初预算数4222.22 万元，其中，一般公共服务支出0万元，社会保障支出4147.65万元，医疗卫生与计划生育支出40.45万元，住房保障支出34.12万元。支出较去年增长1279.34 万元，增长43.47%，主要原因是困难群众生活救助、残疾人“两项”补贴标准逐年提高，本级财政预算相应增加，乡镇（街道）敬老院机构运转经费纳入财政预算。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入3800.85万元，较去年增加1279.26万元，主要原因是困难群众生活救助、残疾人“两项”补贴标准逐年提高，本级财政预算相应增加，乡镇（街道）敬老院机构运转经费纳入财政预算。

具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为291.84万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费以及对个人和家庭的补助支出等。

（二）项目支出：2021年年初预算数为3509.01万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：福彩发行经费3万元，主要用于组织福利彩票发行管理工作经费，慈善工作经费2万元，主要用于开展社会募捐活动和慈善援助工作，老龄经费2万元，主要用于老年人福利和特殊困难老人救助工作经费，殡改管理与执法经费15万元，主要用于管理骨灰公墓和殡葬执法工作，社救经费90万元，主要用于城乡困难群众及精减退职人员的生活补助，代管经费40.01万元，主要用于发放代管离退休人员工资支出，社会组织管理经费2万元，主要用于对全区社会团体、社会服务机构等进行登记管理，婚姻事务经费5万元，主要用于倡导文明婚俗，办理婚姻登记工作，放管服改革补助经费75万元，主要用于政府机构改革放管服务补贴，敬老院运转经费110万元，主要用于全区公立敬老院的日常运行开支，党建经费2万元，主要用于主题党日活动，党员和入党积极分子的教育培训，民政工作经费150万元，主要用于社会救助体系建设、城乡社区治理体系建设、组织实施民政事业发展规划，基本养老服务补贴200万元，主要用于对经济困难的失能、半失能老人进行政府购买服务，困难群众基本生活救助经费（区级配套资金）700万元，主要用于发放城乡居民最低生活保障金、特困人员救助供养、临时救助等，残疾人“两项”补贴经费360万元，主要用于发放困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴，民政转移支付资金1753万元，主要用于民政事业专项转移支出，按当年实际下达的项目内容和到账金额等开支。

五、政府性基金预算支出

我单位无政府性基金预算支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款23.20万元，比2020年预算减少18.54万元，减少44.41%。主要原因是我单位机构改革后，全额拨款人员减少，同时大力压缩行政运行经费。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费当年预算数为30万元，其中一般公共预算拨款预算7.5万元，其他资金预算22.5万元。公务接待费30万元，比去年减少10万元，原因是我单位规范公务接待行为，严格公务接待标准。公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，因公出国（境）费0万元。

“三公”经费一般预算拨款预算7.5万元，具体为公务接待费7.5万元，比去年减少0.5万元，原因是我单位规范公务接待行为，严格公务接待标准。公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，因公出国（境）费0万元。

（三）一般性支出情况

我单位无一般性支出预算。

（四）政府采购情况

2021年政府采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用情况

本部门车辆合计0台，单价50万元（含）以上通用设备0套，单价100万元（含）以上专用设备0套。

（六）预算绩效目标情况

2021年，赫山区民政局按照有关政策文件开展预算绩效管理工作，加强绩效目标管理。在编制2021年部门预算时，将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。

2021年赫山区民政局整体支出绩效目标4222.22万元，其中：基本支出713.21万元，项目支出3509.01万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款3800.85万元。

（七）重点项目预算等预算绩效情况说明

2021年赫山区民政局无重点项目预算。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:

赫山区民政局2021年部门预算表格

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表(纵向)

七、一般公共预算基本支出情况表(横向)

八、政府性基金预算支出情况表

九、“三公”经费支出情况表

十、政府采购预算表

十一、部门整体支出绩效目标申报表

十二、单位项目支出绩效目标申报表

十三、重点项目支出绩效目标申报表

以上表格内容详见本部门公开的套表“2021年赫山区民政局部门预算表格”。

益阳市赫山区民政局

2021年1月20日

2021年赫山区民政局部门预算表.xls