| 索引号： | 4309030009/2020-1113609 | 发布机构： | 赫山区财政局 | 发文日期： | 2020-01-16 14:46 |
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| 信息类别： | 综合政务 | 公开范围： | 全部公开 | 公开方式： | 政府网站 |
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第一部分：赫山区医疗保障事务中心2020年部门预算说明
一、部门基本情况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、其他重要事项的情况说明
六、名词解释
第二部分：赫山区医疗保障事务中心2020年部门预算需公开的表格情况
第一部分：
赫山区医疗保障事务中心2020年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
赫山区医疗保障事务中心是益阳市赫山区医疗保障局的二级机构。主要职责和宗旨是负责全区城镇职工医疗保险、城乡居民医疗保险和生育保险的基金征缴、支付、管理工作。
2、机构设置
在职职工28人，全额27人、差额1人，退休人员13人。内设办公室、财务股、城镇职工医疗保险审核股、城乡居民医疗保险审核股、征缴信息股、稽查股、联合督查组七个股室。各部门之间相互协调、相互配合，做到既分工又合作。
二、部门预算单位构成
赫山区医疗保障事务中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有赫山区医疗保障事务中心。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算编报范围只有本单位，预算收入只有一般公共预算收入。没有政府性基金收入和国有资本经营预算收入，更没有单位经营服务业务收入。
（一）收入预算，2020年年初预算数383.87万元，其中，一般预算拨款369.4万元，收入总额383.87万元。收入较去年减少217.96万元，下降36.2%。主要原因一是城乡居民医保基金实行税务代征，参保工作经费奖励到乡镇街道，因此减少了160万元。二是新增汤小春，杨桂华，谢晓明，邓凤英4名退休人员，艾雅红调出到赫山区医疗保障局，邓一鸣考入本单位，因此减少了57.96万元。所以2020年收入预算就减少了。
（二）支出预算，2020年只有一般公共服务支出，没有其他方面的支出，2020年年初预算数383.87万元，其中：1、社会保障和就业支出344.34；2、医疗卫生与计划生育支出17.97万元；住房保障支出21.56万元。较去年减少217.96万元，下降36.2%。主要原因主要原因一是城乡居民医保基金实行税务代征，参保工作经费奖励到乡镇街道，因此减少了160万元。二是新增汤小春，杨桂华，谢晓明，邓凤英4名退休人员，艾雅红调出到赫山区医疗保障局，邓一鸣考入本单位，因此减少了57.96万元。所以2020年支出预算就减少了。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入369.4万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年年初预算数为284.4万元，是指为保障本单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项人员工资类支出以及完成日常工作任务而发生的各项公用经费的支出。包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。⑴工资福利支出为256.47万元，包括基本工资111.56万元、津贴补贴33.36万元、奖金4.55万元、绩效工资34.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费29.48万元、职业年金缴费14.47万元、职工基本医疗保险缴费17.97万元、住房公积金21.56万元、其他工资福利支出3.24万元；⑵商品和服务支出为27.93万元，包括办公费2.4万元、印刷费2万元、水费1万元，电费2.75万元，差旅费2万元、公务接待费2万元、工会经费2.23万元、福利费3.35万元、车改补助10.2万元等等。
（二）项目支出：2020年年初预算数的小型专项支出是85万元，是指单位为完成本单位工作任务达到预定目标而发生的支出。包括：（1）筹资经费20万元是每年进行城乡居民医保筹资的经费；（2） 医改业务费5万元，是医改工作中的费用；（3）新农合医疗补助资金等10万元是原区合管办的工作经费；（4）稽查审核经费50万元是解决区医保所稽查组、审核组的工作经费。这些小型专项支出是维持区医保所工作的正常运转确保医保工作安全、平稳、顺利开展。更好的为参保群众服务。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2020年单位运行经费一般公共预算拨款为12.15万元，较去年减少20.73万元，下降63.04%，主要原因新增汤小春，杨桂华，谢晓明，邓凤英4名退休人员，艾雅红调出到赫山区医疗保障局，邓一鸣考入本单位。所以2020年机关运行经费就减少了。
2、“三公”经费预算
2020年“三公”经费一般预算拨款安排为15.50万元，其他资金安排为4.50万元，共计安排资金20万元，其中：⑴公务接待费一般预算拨款安排15.50万元，其他资金安排为4.50万元，用于单位按规定开支的日常管理、各项专项检查等各类公务接待支出；⑵公务用车购置费为0万元；⑶公务用车运行维护费一般预算拨款安排0万元，其他资金安排为0万元，是本单位无公车；⑷因公外出（国外）考察学习费为0万元。2019年“三公”经费预算与2019年持平。
3、政府采购情况
2020年单位政府采购预算暂无预算数，此项无发生额。
4、国有资产占用情况说明
预计2020年度国有资产与上年度暂无变化，单位无车，单价50万元（含）以上通用设备无。
5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本单位无重点项目预算。
六、名词解释
1、机关运行经费: 是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及基本费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预决算管理的“三公”经费，是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
2020年部门预算需公开的表格情况
1.部门收支总体情况表
2.部门收入总体情况表
3.部门支出总体情况表
4.财政拨款收支总体情况表
5.一般公共预算支出情况表
6.一般公共预算基本支出情况纵向表
7.一般公共预算基本支出情况横向表
8.政府性基金预算支出情况表
9.一般公共预算“三公”经费支出情况表
10.政府采购预算表
11.部门整体支出绩效目标申报表
12.单位项目支出绩效目标申报表
赫山区医疗保障事务中心
2020年 01月13 日
