2021年赫山区医疗保障事务中心部门预算公开

赫山区医疗保障事务中心2021年部门预算公开

目   录

第一部分  赫山区医疗保障事务中心2021年部门预算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四政府采购情况

（五）国有资产占用使用情况

（六）预算绩效目标情况

（七）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分  赫山区医疗保障事务中心2021年部门预算表格

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表(纵向)

七、一般公共预算基本支出情况表(横向)

八、政府性基金预算支出情况表

九、“三公”经费支出情况表

十、政府采购预算表

十一、部门整体支出绩效目标申报表

十二、单位项目支出绩效目标申报表

十三、重点项目支出绩效目标申报表

第一部分：

赫山区医疗保障事务中心2021年部门预算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

赫山区医疗保障事务中心是益阳市赫山区医疗保障局的二级机构。主要职责和宗旨是负责全区城镇职工医疗保险、城乡居民医疗保险和生育保险的基金征缴、支付、管理工作。

（二）机构设置

在职职工30人，全额29人、差额1人，退休人员14人。内设办公室、财务股、城镇职工医疗保险审核股、城乡居民医疗保险审核股、征缴信息股、稽查股、联合督查组七个股室。各部门之间相互协调、相互配合，做到既分工又合作。

二、部门预算单位构成

赫山区医疗保障事务中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有赫山区医疗保障事务中心。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算编报范围只有本单位，预算收入只有一般公共预算收入。没有政府性基金收入和国有资本经营预算收入，更没有单位经营服务业务收入。

（一）收入预算：2021年年初预算数418.57万元，其中，一般预算拨款399.53万元，其他收入19.03万元。收入较去年增加34.70万元，增加了9.04%。主要原因是陈蓉和蔡毅调入至本单位。

（二）支出预算：2021年只有一般公共服务支出，没有其他方面的支出，2021年年初预算数418.56万元，其中：1、社会保障和就业支出48.9；2、卫生健康支出345.68万元；住房保障支出23.98万元。较去年增加34.70万元，增加了9.04%。主要原因是陈蓉和蔡毅调入至本单位。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入399.53万元，具体安排情况如下：

基本支出：2021年年初预算数为314.53万元，是指为保障本单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项人员工资类支出以及完成日常工作任务而发生的各项公用经费的支出。包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。工资福利支出为283.95万元，包括基本工资124.83万元、津贴补贴28.66万元、奖金3.92万元、绩效工资46.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费31.93万元、职工基本医疗保险缴费24.49万元、住房公积金23.48万元；商品和服务支出为30.59万元，包括办公费3.35万元、印刷费2万元、水费1万元，电费2.7万元，差旅费2万元、公务接待费2万元、工会经费2.41万元、福利费3.61万元、车改补助11.52万元。

（二）项目支出：2021年年初预算数的小型专项支出是85万元，是指单位为完成本单位工作任务达到预定目标而发生的支出。包括：筹资经费20万元是每年进行城乡居民医保筹资的经费；医改业务费5万元，是医改工作中的费用；新农合医疗补助资金等10万元是原区合管办的工作经费；稽查审核经费50万元是解决区医保所稽查组、审核组的工作经费。这些小型专项支出是维持区医保所工作的正常运转确保医保工作安全、平稳、顺利开展。更好的为参保群众服务。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金预算支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年单位运行经费一般公共预算拨款为30.59万元，较去年增加了2.66万元，增加9.52%，主要原因是陈蓉和蔡毅调入至本单位。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费一般预算拨款安排为15.50万元，其他资金安排为4.50万元，共计安排资金20万元，其中：公务接待费一般预算拨款安排15.50万元，其他资金安排为4.50万元，用于单位按规定开支的日常管理、各项专项检查等各类公务接待支出；公务用车购置费为0万元；公务用车运行维护费一般预算拨款安排0万元，其他资金安排为0万元，是本单位无公车；因公外出（国外）考察学习费为0万元。2021年“三公”经费预算与2020年持平。

（三）一般性支出情况

2021年一般性支出预算314.53万元，比上年284.40万元增加30.13万元，增加10.59%。主要原因是陈蓉和蔡毅调入至本单位。

（四）政府采购情况

2021年单位政府采购预算暂无预算数，此项无发生额。

（五）国有资产占用使用情况

本部门车辆合计0台，单价50万元（含）以上通用设备0套，单价100万元（含）以上专用设备0套。

（六）预算绩效目标情况

2021年，本部门按照有关政策文件开展预算绩效管理工作，加强绩效目标管理。在编制2021年部门预算时，本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。经区人大批准后，在规定时间内，区财政局将绩效目标批复给本部门作为预算执行和监督的依据。

2021年本部门整体支出绩效目标418.57万元，其中，公共财政拨款399.53万元，基本支出333.57万元，项目支出85万元。全部实行整体支出绩效目标管理。

（七）重点项目预算等预算绩效情况说明

2021年本部门无重点项目预算。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

赫山区医疗保障事务中心2021年部门预算表格

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表(纵向)

七、一般公共预算基本支出情况表(横向)

八、政府性基金预算支出情况表

九、“三公”经费支出情况表

十、政府采购预算表

十一、部门整体支出绩效目标申报表

十二、单位项目支出绩效目标申报表

十三、重点项目支出绩效目标申报表

以上表格内容详见本部门公开的套表“2021年赫山区医疗保障事务中心部门预算表格”。     

                    益阳市赫山区医疗保障事务中心

                            2021年1月13日