益阳市赫山区红十字会2025年部门预算公开

益阳市赫山区红十字会2025年部门预算公开

目   录

第一部分：赫山区红十字会2025年部门预算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算编制范围

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占用使用情况

（五）预算绩效目标情况

（六）重点项目预算等预算绩效情况说明

六、名词解释

第二部分：赫山区红十字会2025年部门预算表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算科目）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表(纵向)

9、一般公共预算基本支出表(横向)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

15、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

16、一般公共预算“三公”经费支出表

17、政府性基金预算支出表

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

19、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

20、国有资本经营预算表

21、财政专户管理资金预算支出表

22、专项资金预算汇总表

23、其他项目支出绩效目标表

24、部门整体支出绩效目标表

第一部分：

赫山区红十字会2025年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

一是贯彻红十字会工作的有关法律、法规和政策，研究拟定全区红十字会工作发展规划、实施计划并组织实施；

二是开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，协助政府实施赈灾救援；

三是开展人道主义领域内的社区服务和社会公益活动；

四是组织开展救护训练和现场急救工作，普及卫生救护和防灾、防病知识；

五是依法开展与各级红十字会组织、红新月会及港、澳、台红十字会组织的合作与交流活动；

六是组织管理全区红十字会志愿者队伍，开展无偿献血工作；

七是依法开展和推动无偿献血、造血干细胞、遗体和器官（组织）捐献工作等。

（二）机构设置

根据赫山区编制委员会核定，我局机关内设股室3个，内设股室分别为对外联络股、赈济救护股、组宣筹资股，无所属二级机构分别。

二、部门预算编制范围

2025年赫山区红十字会部门预算编制范围包括：益阳市赫山区红十字会部门本级。

三、部门收支总体情况

2025年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理，面向全区分配的专项经费。

（一）收入预算：2024年年初预算数104.24万元，其中一般公共预算拨款为100.87万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，未纳入财政专户管理的自有资金3.38万元，上年结转0万元。收入较去年增加5.48万元，主要原因是在职人员工资、社保等费用增加。

（二）支出预算：2023年年初预算数104.24万元，其中，社会保障支出94.89万元，医疗卫生与计划生育支出3.55万元，住房保障支出5.81万元。支出较去年增加8.74万元，主要原因是在职人员工资、社保等费用增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2025年一般公共预算拨款收入100.87万元，较去年增加2.11万元，主要原因是职人员工资、社保等费用增加。

具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年年初预算数为81.24万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费以及对个人和家庭的补助支出等。

（二）项目支出：2025年年初预算数为23万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：人道救助经费9万元，主要用于人道救助等；党建经费2万元，主要用于党日活动费等；红十字工作专项经费12万元，主要用于无偿献血工作、救护培训、备灾救灾、红十字会宣传及各项办公支出等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年机关运行经费当年一般公共预算拨款11.35万元。

（二）“三公”经费预算

2025年“三公”经费当年预算数为0万元，其中一般公共预算拨款预算0万元，其他资金预算0万元。公务接待费0万元，与去年持平。公务用车购置费0万元，与去年持平。公务用车运行维护费0万元，与去年持平，因公出国（境）费0万元，与去年持平。

“三公”经费一般预算拨款预算0万元，具体为公务接待费0万元，与去年持平，公务用车运行维护费0万元，与去年持平，因公出国（境）费0万元，与去年持平。

（三）政府采购情况

2025年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用使用情况

本部门车辆合计0台，单价50万元（含）以上通用设备0套，单价100万元（含）以上专用设备0套。

（五）预算绩效目标情况

2025年，本部门按照有关政策文件开展预算绩效管理工作，加强绩效目标管理。在编制2025年部门预算时，本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。经区人大批准后，在规定时间内，区财政局将绩效目标批复给本部门作为预算执行和监督的依据。

2025年本部门整体支出绩效目标100.87万元，其中：基本支出77.87万元，项目支出23万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款100.87万元。

2025年本部门单位项目支出绩效目标0万元，其中：业务工作经费（0个项目）0万元，运行维护经费（0个项目）0万元。全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

（六）重点项目预算等预算绩效情况说明

2025年本部门无重点项目预算。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

赫山区红十字会2025年部门预算表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算科目）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表(纵向)

9、一般公共预算基本支出表(横向)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

15、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

16、一般公共预算“三公”经费支出表

17、政府性基金预算支出表

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

19、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

20、国有资本经营预算表

21、财政专户管理资金预算支出表

22、专项资金预算汇总表

23、其他项目支出绩效目标表

24、部门整体支出绩效目标表

73益阳市赫山区红十字会2025年部门预算公开表.xlsx