| 索引号： | 4309030009/2020-1233915 | 发布机构： | 赫山区财政局 | 发文日期： | 2020-08-25 15:04 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信息类别： | 综合政务 | 公开范围： | 全部公开 | 公开方式： | 政府网站 |
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第一部分益阳市赫山区计划生育协会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
益阳市赫山区计划生育协会概况
一、部门职责
一是组织发动会员在控制人口数量、提高人口素质、改善人口结构、稳定低生育水平中起带头作用；
二是向群众宣传人口科学理论、宣传国家的计划生育方针、政策和法律、法规，传播计划生育和生殖健康等科学技术知识；
三是协调社会力量，向群众提供生产、生活、生育服务，发展人口福利事业，帮助群众解决实行计划生育的实际困难和后顾之忧；
四是履行民主参与民主监督职能，反映群众的意愿与要求，维护群众的合法权益；
五是交流工作经验，进行交流与合作。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
从预算单位构成看，益阳市赫山区计划生育协会部门决算包括局机关本级决算，不包含下属单位或机构。
赫山区计划生育协会为全额拨款参公事业单位，内设办公室和综合股。编制数4人，实际在职人数5人。法人代表钟丽斌。
（二）决算单位构成。
益阳市赫山区计划生育协会单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括：局机关本级决算，不包含下属单位或机构。
第二部分 益阳市赫山区计划生育协会2019年度部门决算表（见附件）
第三部分 益阳市赫山区计划生育协会2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计182.85万元，与2018年相比，收、支总计减少10万元，减少5.23%。主要原因是小型专项收入减少，人员社保缴费比例有所下降，因此收、支较上年度减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计169.71万元，其中：财政拨款收入153.71万元，占90.57%。其他收入16万元，占9.43%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计180.82万元，其中：基本支出102.45万元，占56.66%。项目支出78.37万元，占43.34%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计166.85万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少26万元，减少13.53%。主要原因是协会不断加强对资金支出管理，厉行节约，合理开支费用，提高资金使用效率。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出166.1万元，占本年支出合计的91.86%。与2018年度相比，财政拨款支出增加1万元，增长0.78%,主要原因是党建经费纳入预算1万元，因此有所增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出166.1万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出5.39万元，占3.25%；卫生健康（类）支出157.63万元，占94.9%；住房保障（类）支出3.08万元，占1.85%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算为85.6万元，支出决算为166.1万元，完成年初预算的194%。其中：
2019年年初预算数85.6万元，其中包括社会保障和就业支出7.55万元，卫生健康支出74.97万元，住房保障支出3.08万元。2019年度财政拨款支出166.1万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出5.39万元；卫生健康（类）支出157.63万元；住房保障（类）支出3.08万元。其中差异主要是由于计生协会除开支人员经费、日常办公经费以外，还涉及到小型专项支出，如生育关怀行动经费、流动人口协会、企业协会建设资金、“三结合”项目配套资金等支出，属于正常业务开支。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出95.13万元，其中:人员经费57.08万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助；公用经费38.04万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.7万元,无“三公”经费支出决算数。其中：
无因公出国（境）费支出预算与决算。
无公务用车购置费及运行维护费支出预算与预算。
公务接待费支出预算为4.7万元，完成预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少0.01万元，减少100%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无公务接待费决算，具体情况如下：公务接待费预算为4.7万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
我协会在部门整体支出中，根据资金拨付要求，不断健全和完善管理制度，加强基本支出管理。严格审批程序，严格执行国家规定的开支范围及开支标准，量入为出，坚持会审联签制度。严格报账程序，实行国库集中支付制度，严格完善相关资料手续、审核审批程序，保证了各项资金使用的合理合规，充分发挥了各项资金的效益性。
1．预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内；“三公”经费严格控制在预算范围以内。
2.预算执行比较到位。支出总额控制在预算总额以内，预算完成率较好。
3.存量资金管理。我协会已实行国库集中支付管理。
4.管理制度健全。我单位严格预算管理，坚持执行财经和财务制度，明确了预算资金审批手续和拨付程序、机关行政经费审批手续和报销程序，加强了财务管理，规范了收支行为，保证了财务管理工作规范有序进行。
5.部门预算收支严格按年初部门预算方案执行，2019年部门预决算、“三公”经费预决算按要求及时进行了公开。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
本单位无项目支出，绩效自评结果为无。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
2019年赫山区计生协会紧紧围绕中央的决策部署及省市计生协会的统筹谋划，服务中心，顾全大局,进一步发挥群团组织优势,在服务群众、服务民生上狠下功夫,全面推进我区计生协会工作再上一个新台阶。
1.不断强化协会能力建设
一是加强乡、村两级计生协组织建设。以“推行村务公开，打造阳光计生”为抓手，进一步完善工作阵地，落实工作制度。按照“四有”（即有组织、有制度、有经费、有阵地）的要求，狠抓基层计生协组织能力建设，狠抓工作制度和工作阵地的完善。二是狠抓乡、村两级计生协专职工作人员的业务能力培训，提高基层计生协工作者服务能力和服务水平，2019年，区乡两级共组织各类培训30场次，其中区级2次。三是加强在规模企业和流动人口聚集地的计生协组织建设，进一步加强对基层计生协参与流动人口计生服务管理工作的指导，不断拓宽计生协组织在企业、高校及流动人口聚焦地的覆盖面，提升服务流动人口的能力和水平。2019年成功在益阳市第三人民医院创建了一个计生协组织。
2.广泛开展宣传教育工作
一是抓主题宣传，做大做强宣传服务品牌。以 “5.29会员活动日”、“7.11世界人口日”等活动日契机，大力开展基本国情和人口形势宣传，宣传实施全面两孩政策的重大意义和坚持计划生育基本国策的重要性、长期性，倡导一对夫妇生育两个子女，引导和促进家庭按政策、负责任、有计划地安排生育，促进人口长期均衡发展。二是创新宣传手段，强化新媒体宣传，探索打造网上网下相互促进，有机融合的宣传新格局，不断扩大计生协影响力。截至目前，共向省级以上媒体发稿22篇，其中中国人口报2篇，大众卫生报1篇，三湘都市报1篇，湖南红网2篇，省计生协网站17篇，省计生协微信公众号1篇。
3.大力开展卫生与健康服务
一是开展生殖健康咨询服务。动员社会力量，组织开展生殖健康知识巡讲、免费普查、专家咨询、义诊等服务活动，提高群众生殖健康意识。二是开展优生优育指导。加强与妇幼保健机构的协作，重点关注有二孩意愿的高龄妇女的诉求，做好孕前心里辅导和技术咨询等工作。三是开展青春健康教育。在全区学校、家庭和社区推进青春健康教育，提高青少年应对青春期问题和防止性侵、意外妊娠以及预防性病、艾滋病的能力，做好青春健康家长培训。
4.深化计生基层群众自治
继续坚持把计生基层群众自治作为创新社会治理体系的重要途径，扎实开展基层群众自治“三级联创”活动，不断健全村(居)“两委领导负总责、协会会员当骨干、依法建章定制度，群众参与做主人”的工作机制， 推动政府引导、社会参与、群众受益的多元治理体系的形成。
5.加大生育关怀和精准帮扶力度
一是开展走访慰问活动，全区共利用春节、“5.29”、“7.11”、重阳节等重大节日对困难计生家庭开展了走访慰问活动，2019年全区共走访慰问524人次，发放慰问金25.1万元；二是扎实开展住院护理补贴工作，组织召开了专题会议，下发了实施方案，开展了宣传活动，发放了宣传折页，层层把关，严格审核，目前为止，共补贴计生特殊家庭114人，发放补贴金18.78万元；三是继续抓好 “三结合”、“计生家庭创业贷款贴息”工作，通过项目帮扶带动育龄群众发家致富，2019年争创省级“三结合”项目2个、省级贷款贴息项目2个，争取项目资金共13万元，我区共投入5万元为省级项目配套项目资金；四是加大了对特殊家庭综合保险的宣传力度和理赔服务，不仅为每名计生特殊对象发放了一份宣传折页，发送了一条宣传短信，同时还积极协调保险公司妥善处理一些特殊理赔个案，切实维护特殊家庭的合法权益，2019年全区特殊计生家庭综合保险理赔人数45人，理赔金额16.7万元。五是建立了骨干会员一对一帮扶特殊家庭制度，及时了解特殊家庭诉求并帮助其解决生产生活中遇到的一些实际困难。
根据《2019年部门整体支出绩效自评指标计分表》评分，得分94分，财政支出绩效自评结果为优。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
益阳市赫山区计划生育协会2019年机关运行经费支出38.04万元。与年初预算数持平。
（二）政府采购支出情情况
本年度无政府采购。
（三）国有资产占有情况
本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。
（四）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费0.55万元，用于召开计划生育协会工作会议，传达上级精神、年度工作任务，推进计划生育职能落地；开支培训费0.89万元，主要用于乡、村两级计生协专职工作人员的业务能力培训，提高基层计生协工作者服务能力和服务水平，2019年，区乡两级共组织各类培训30场次，其中区级2次；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
福利费：反映单位按规定提取的福利费。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维
第五部分 附件
附件：2019年度益阳市赫山区计划生育协会部门决算公开表格
