2024年度益阳市赫山区 欧江岔镇人民政府 部门决算

 

 

 

 

2024年度益阳市赫山区

欧江岔镇人民政府

部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分 欧江岔镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分名词解释

第五部分整体支出绩效自评报告

 

 

 

 

 

第一部分

欧江岔镇人民政府概况

 

一、部门职责

益阳市赫山区欧江岔镇人民政府的主要职责职能是：负责拟定镇区发展规划、产业政策和优惠政策以及各项具体管理办法、服务工作规定并组织实施。负责管理、协调涉及规划、建设、环保、国土等行政职能部门的相关工作；管理协调全镇企业项目建设，承担镇区内各项基础设施、公用设施及建设项目的管理责任，组织实施镇区内基础设施及公用设施的建设管理工作。负责镇区内项目招商引资工作。负责镇区农业、民政、社会保障、社会治安、卫生和计划生育、文化等社会事务工作。承担镇区内的征地拆迁及安置工作。负责镇区企业和施工项目安全生产工作和经区安全生产监管机构依法依程序委托的有关工作。协调、管理有关部门设在镇区内的派出机构或分支机构。完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。欧江岔镇人民政府2024年本单位内设机构包括：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、财政财务管理办公室等。

（二）决算单位构成。本单位2024年部门决算汇总公开单位构成包括：只包括政府机关本级决算，无二级财务独立核算机构。

 

 

 

 

 

 

第二部分部门决算表

收入支出决算总表

                                                                                                                                                                                                                                                                     公开01表

部门：                                                                                                                                                                                                                                                                                单位：万元

 

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

 

收入决算表

　  　  　                     　                           　                          　                           　                           　                          　     公开02表

部门：                                 　                           　                          　                           　                                   　                          　           　                     单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

支出决算表

　                 　 　                     　                             　                             　                             　                             　                     公开03表

部门：             　 　                     　                             　                             　                                       　                             　                     单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

                                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：                                                                  　   　              　                                                               　   　                      　单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：公开05表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：公开06表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                                                                                                                                                                                      公开07表

部门：                                                                                                                                                                                                                                        单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：                                                                                                                                                                                                                                     单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

 

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

 

 

财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 公开09表

部门：                                                                                                                                                                                                                                              单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

2024年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计5325.15万元，比上年增加1769.3万元，增长49.76%。主要原因是：一般公共服务支出的增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计5325.15万元，其中：财政拨款收入5186.15万元，占97.39%；政府性基金预算财政拨款收入139万元，占2.61%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计5325.15万元，其中：基本支出2658.71万元，占49.93%；项目支出2666.44万元，占50.07%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计5325.15万元，与上年相比，增加1769.3万元，增长49.76%。主要原因是：一般公共服务支出的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出5186.15万元，占本年支出合计的97.39%，与上年相比，财政拨款支出增加1665.3万元，增长47.30%，主要原因是：一般公共服务支出的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出5186.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3811.28万元，占73.49%；教育（类）支出50万元，占0.96%;农林水支出742.72万元，占14.32%；社会保障和就业支出160.37万元，占3.09%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为2235.54万元，支出决算数为5186.15万元，完成年初预算的131.99%，其中：

1、一般公共服务（类）机关事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1241.50万元，支出决算为1444.68万元，完成年初预算的116.36%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：公职人员的人数变动、调资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2658.71万元，其中：

人员经费1639.23万元，占基本支出的61.66%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……。公用经费1019.48万元，占基本支出的38.34%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（注意：“三公”经费不再是一般公共预算财政拨款口径，而是财政拨款口径）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为8万元，支出决算为6.5万元，完成预算的81.25%；与上年相比减少0.07万元，降低1.07%。决算小于预算数的主要原因是严控开支。决算数小于上年数的主要原因是规范开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比持平。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为8万元，支出决算为6.5万元，完成预算的81.25%；与上年相比减少0.07万元，降低1.07%。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，持平。

公务用车运行维护费支出预算为8万元，支出决算为6.5万元，

主要是用车维护保养支出，完成预算的81.25%；完成预算的81.25%；与上年相比减少0.07万元，降低1.07%。决算小于预算数的主要原因是严控开支。决算数小于上年数的主要原因是规范开支。

3.             公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入139万元；年初结转和结余0万元；支出139万元，其中基本支出0万元，项目支出139万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出1019.48万元，比年上年决算数增加466.24万元，增长84.27%。主要原因是主要原因是：文印费、专用材料费、维修费、劳务费、委托业务费、等费用的增加。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费5.6万元，用于召开举办了鸿鹄奖、党代表大会等会议。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额0万元.

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，2024年一般公共预算项目支出2666.44万元，主要支出为农林水支出742.72万元，占比27.85%。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。发现的主要问题及原因：一是预算编制工作有待细化。预算编制不够精确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还需进一步加强。

二是资产管理有待加强。政府办后勤管理制度中专门明确了资产管理制度，但由于多方面的原因，资产入账、报废未能及时处理，资产领用登记台账不健全。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

二是加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。

三是合理安排会计岗位，增加业务知识培训，加强决算工作与账务处理工作衔接。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分名词解释

 

一、……

二、……

三、……

………

（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释，可参考中央相关部门的名词解释）

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分附件

2024年度益阳市赫山区欧江岔镇人民政府

整体支出绩效自评报告

一、基本情况

益阳市欧江岔镇人民政府主要负责拟定镇区发展规划、产业政策和优惠政策以及各项具体管理办法、服务工作规定并组织实施。负责管理、协调涉及规划、建设、环保、国土等行政职能部门的相关工作；管理协调全镇企业项目建设，承担镇区内各项基础设施、公用设施及建设项目的管理责任，组织实施镇区内基础设施及公用设施的建设管理工作。负责镇区内项目招商引资工作。负责镇区农业、民政、社会保障、社会治安、卫生和计划生育、文化等社会事务工作。负责镇区企业和施工项目安全生产工作和经区安全生产监管机构依法依程序委托的有关工作。协调、管理有关部门设在镇区内的派出机构或分支机构。完成上级政府交办的其它事项。本单位内设12个机构，其中包括行政机构3个，分别为：党政办公室、党群和政务中心、党建办公室，事业单位9个，分别为自然资源和生态环境办公室、经济发展办公室、农业综合服务中心、社会治安和应急管理办公室、财政办、社会事务办、社会事务综合服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。截止2024年12月31日，本单位经区编委核定的编制人数118人(其中行政编制43人，事业编制72人，机关工勤编制3人)。实有人数为116人（其中行政编制39人，事业编制75 人，机关工勤编制2人)，分流人员45人。遗属26人。

二、一般公共预算支出情况

   （一）基本支出情况

2024年一般公共预算基本支出2658.71万元，同比增加25.32%，变化的主要原因：公用经费相关支出统计口径有变。其中工资福利支出1585.16万元，占29.77%；其他公用经费支出3739.99万元，占比70.23%。

   （二）项目支出情况

2024年一般公共预算项目支出2666.44万元，主要支出为农林水支出742.72万元，占比27.85%。

三、政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出139万元，其中城乡社区安排126万元，其他支出安排13万元，年初无结余。

四、国有资本经营预算支出情况

无国有资本经营预算收支。

五、社会保险基金预算支出情况

无社会保险基金预算收支。

六、部门整体支出绩效情况

根据绩效评价的要求，今年我镇成立了自评工作领导小组，书记、镇长及各领导班子为主要成员，各站所负责人为具体负责人，由财务部门牵头对站所的业务内容自评进行汇总，针对2024年上级部门整体支出情况，对照自评方案进行研究和部署，严格按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差。

1、预决算编制情况。预算编制工作严格遵循合法性、真实性、完整性、重点性、绩效性，实行零基预算，按定额标准编制部门。专项预算细化，按规定及时公示了部门预算。及时清理，准确反映结余结转资金，严格执行结余结转资金的管理规定。决算编审工作中严格按照“真实、准确、完整、及时”的要求，正确理解和掌握决算报表的口径和相关指标，部门决算报表的内容涵盖单位的全部收支，做到了数据真实，计算准确，内容完整。按规定及时公示了部门决算。

2、三公经费控制情况。2024年全年单位未购置公务用车，年末开支运行维护费的公务用车保有量2辆，年初批复预算的三公经费为8万元，其中公务用车运行维护费8万元。2024年决算支出公务用车运行维护费6.5万元；2024年无因公出国（境）费。

3、项目资金管理情况。机关建立和健全项目资金管理制度和管理办法。严格资金的使用和划拨流程，确保资金使用安全、公平、合理。项目资金做到了专款专用，及时拨付。资金的划拨均通过银行转帐的方式，直接支付到企业,切实保障了资金使用的准确性和安全性。

4、整体绩效及执行管理情况。2024年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。基本支出严格按部门预算均衡执行，根据批复的预算安排各项收支，确保预算严格有效执行。

七、存在的问题

1、预算编制工作有待细化。预算编制不够精确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还需进一步加强。

2、资产管理有待加强。政府办后勤管理制度中专门明确了资产管理制度，但由于多方面的原因，资产入账、报废未能及时处理，资产领用登记台账不健全。

八、下一步改进措施

1、细化预算编制工作，进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。

3、合理安排会计岗位，增加业务知识培训，加强决算工作与账务处理工作衔接。

九、其他需要说明的问题