2024年度 会龙山街道办事处部门决算

2024年度

会龙山街道办事处部门决算

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分 会龙山街道办事处概况

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

52pt;text-justify:inter-ideograph;margin-bottom:0.0001pt;margin:0cm;text-align:left;line-height:30pt">二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

 

 

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第一部分

会龙山街道办事处概况

 

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

（二）指导辖区内居委会的工作。

（三）负责街道的人民调解、加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

（四）协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作。

（五）会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作。

（六）协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

（七）负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会治安综合治理工作。

（八）负责辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境。

（九）负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

（十）承办赫山区党委、区政府交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

益阳市赫山区会龙山办事处内设机构：党政办、党建办、财政办、经济发展办、社会事务办、社会治安和平安建设办、自然资源和村镇建设事务中心、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、党群和政务服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。

（二）决算单位构成

益阳市会龙山街道办事处2024年部门决算涵盖办事处机关本级决算，无二级决算单位。

 

 

 

 

 

 

第二部分部门决算表

收入支出决算总表

                                                                                                                                                                                                                                                                     公开01表

部门：益阳市赫山区会龙山街道办事处                                                                                                                                                                                                                    单位：万元

 

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

 

收入决算表

　  　  　                     　                           　                          　                           　                           　                          　     公开02表

部门：益阳市赫山区会龙山街道办事处                                           　                           　                           　                                   　 　单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

支出决算表

公开03表

部门：益阳市赫山区会龙山街道办事处                                                                                                单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

                                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：益阳市赫山区会龙山街道办事处      　   　              　                                                               　   　                      　单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：益阳市赫山区会龙山街道办事处      　   　              　                                                               　   　                      　单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：益阳市赫山区会龙山街道办事处 　单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                                                                                                                                                                                      公开07表

部门：益阳市赫山区会龙山街道办事处                                                                                                                                                                                                                                     单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：益阳市赫山区会龙山街道办事处                                                                                                                                                                          单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

 

 

财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 公开09表

部门：益阳市赫山区会龙山街道办事处                                                                                                                                                                                                           单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

2024年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计11352.88万元。与上年相比，增加7548.41万元，增长198.41%，主要是街道的电厂三期项目、G234项目、仙蜂岭安置基地项目、500kv项目、中心城区饮水项目、工艺美院扩建项目等陆续进行中，使得收支均有较大变化。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计11352.88万元，其中：财政拨款收入3538.53万元，占31.17%；其他收入7814.36万元，占68.83%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计11352.88万元，其中：基本支出2547.56万元，占22.44%；项目支出8805.32万元，占77.56%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计3538.53万元，与上年相比，减少265.94万元,减少6.99%，主要是因为上级财政转移支付减少、部分村、社区相关建设项目接近尾声，相比去年的专项补助和支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出3400.53万元，占本年支出合计的96%，与上年相比，财政拨款支出346.79万元，降低9.25%，主要是因为上级财政转移支付减少、部分村、社区相关建设项目接近尾声，相比去年的专项补助和支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出3400.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2188.08万元，占64.34%；科学技术支出5.04万元，占0.15%；文化旅游体育与传媒支出98.06万元，占2.88%；社会保障和就业支出225.74万元，占6.64%；卫生健康支出52.18万元，占1.53%；节能环保支出8.35万元，占0.25%；城乡社区支出409.6万元，占12.05%；农林水支出260.5万元，占7.66%；交通运输支出0.5万元，占0.01%；住房保障支出104.97万元，占3.09%；自然资源海洋气象等支出35万元，占1.03%；其他支出12.5万元，占0.37%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为1839.95万元，支出决算数为3400.53万元，完成年初预算的184.82%，其中：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。 

年初预算为11.6万元，支出决算为11.6万元，完成年初预算100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格执行预算。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）。

年初预算为1423.30万元，支出决算为1658万元，完成年初预算116.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是增加了全区公务员年度考核记三等功奖金支出，二是增加了非税收入征管经费支出，三是增加了立项争资工作经费支出，四是增加了乡镇（街道）困难补助相关支出，五是增加了区本级乡镇财政管理支出，六是增加了2023年调资晋级和人员异动支出。

 3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为478.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是增加了2024年低温雨雪冰冻天气电力抢险经费，二是增加了革命老区资金，三是增加了高质量评价奖励资金，四是增加了2024年度城乡居民基本医疗保险助征奖励经费，五是增加了财政存量资金安排的支出，六是增加了基层武装部阵地建设及征兵奖励经费，七是增加了电厂三期征拆缺口资金。

4.一般公共服务支出（类）财政事务（款） 行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了国库集中支付改革工作经费。

5.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了2024年财政业务补助支出。

6.一般公共服务支出（类）财政事务（室）及相关机构事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了2023年度财源建设工作先进单位奖励资金。

7.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款） 一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了基层党政机关维修维护及便民服务中心建设经费。

8.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款） 一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了信访三无创建经费以及2023年信访工作示范乡镇（街道、园区）奖励资金。

9.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了财政存量资金安排的支出，永乐村2万、志溪河社区2万。

10.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款） 其他科学技术支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了2022年度高层次（紧缺）人才补贴。

11.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款） 其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为98.06万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是增加了南站社区市级重点项目“文明创建专项”（段意花工作室提质升级经费），二是增加了四次2024年创建全国文明城市模拟测评奖励。

12.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款） 基层政权建设和社区治理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为99万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了2024年中心城区社区经费市级财政补助资金。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了离退休人员费用。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为107.17万元，支出决算为107.17万元，完成年初预算100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格执行预算。

15.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.62万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了一名机关退休干部死亡抚恤金。

16.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了2024年省补助人力资源和社会保障经费（会龙山社区就业服务大厅建设）。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为52.18万元，支出决算为52.18万元，完成年初预算100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格执行预算。

18.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

年初预算为8.35万元，支出决算为8.35万元，完成年初预算100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格执行预算。

19.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了国卫复审考核奖励经费。

20.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为389.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是增加了仙峰岭集中安置区建设包干费用尾款和未包干设施建设经费，二是增加了赫山区村民服务中心建设经费，三是增加了社区经费。

21.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：下达了市级2023年第二批现代农业生产发展奖补资金（黄泥湖村3万）。

22.农林水支出（类）农业农村（款） 其他农业农村支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了涉农资金奖励。

23.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了2023年市林长制真抓实干成效明显督查激励资金。

24.农林水支出（类）水利（款） 其他水利支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是增加了黄泥湖村水利建设支出，二是增加了水厂运行保障基金。

25.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为165.37万元，支出决算为227万元，完成年初预算137.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是增加了村级组织运转经费，二是增加了两税附加支出。

26.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款） 创业担保贷款贴息及奖补（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了2023年度普惠金融发展专项支出。

27.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.06万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是增加了2024年第一批财政农业支出（黄泥湖村基础设施建设），二是增加了2022年第一批财政农业资金（永乐村基础设施维护维修），三是增加了水稻农业保险经费。

28.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了2023年“两站两员”工作经费。

29.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款） 其他自然资源事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了2023年市级土地综合整治（灾毁）项目支出。

30.       住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性租赁住房（项）。

年初预算为0万元，支出决算为33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了2023年市级城镇保障性安居工程支出。

31.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为71.97万元，支出决算为71.97万元，完成年初预算100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格执行预算。

32.其他支出（类）其他支出（款） 其他支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了革命老区资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2547.56万元，其中：

人员经费1641.99万元，占基本支出的64.45%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费905.57万元，占基本支出的35.55%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.51万元，支出决算为1.51万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.51万元，其中：公务用车购置费0万，公务用车运行维护费1.51万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、维护费用等支出。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入138万元；年初结转和结余0万元；支出138万元，其中基本支出0万元，项目支出138万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为79万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了社区国卫复审以及革命老区资金。

2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款） 用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了市级福彩公益金。

3.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款） 用于体育事业的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了市级体彩公益金(全民健身群众体育南站社区文体活动）。

4.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款） 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了2024年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金（大河坪露天营地建设）。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出905.57万元，比上年决算数增加288.35万元，增长46.72%。主要原因是：2024年机关租赁了新的独栋办公楼并进行了装修，添置了各项办公设备，相应的也增加了电费、水费、租赁费、维修维护费、办公费等。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费12.29万元，用于（1）召开年终总结和年初动员安排会议、租赁会议场地、制作会议奖牌等，人数335人，内容为2023年年终总结表彰大会和2024年工作动员部署；（2）用于召开会龙学子表彰会议，人数51人，内容为组织辖区内往届会龙学子以及今年新考录“双一流”大学的高中毕业生、博士研究生进行表彰;（3）用于召开安全生产相关会议，人数50人，内容为对企业安全生产进行部署安排;（4）用于召开人居环境整治提升会议，人数56人，内容为人居环境整治部署;（5）用于综治会议，人数54人，内容为上访人员协调；（6）用于项目协调会，人数28人，内容为集中安置基地拆迁事宜。

开支培训费8.93万元，用于以下几个方面：（1）举行年轻干部素质提升培训；（2）举行党员冬春训；（3）举行党课知识培训；（4）村级财务培训；（5）入党积极分子培训。未举办节庆、晚会、论坛等活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度无政府采购支出。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

 

（一）绩效评价工作开展情况。

我街道组织对2024年度本部门整体支出开展绩效自评，共涉及资金11352.88万元。其中，一般公共预算支出3400.53万元，占支出总额的29.95%；政府性基金预算支出138万元，占支出总额的1.22%， 其他资金支出7814.36万元，占支出总额的68.83%。

（二）绩效评价结果。

2024年度本部门整体支出全年预算数（调整后）16824.4万元，执行数11352.88万元，执行率67.47%，绩效自评得分87.75分。绩效目标完成情况：一是预算执行控制良好，人员及“三公”经费有效管控，财政资源使用经济高效；二是内部管理规范有序，财务制度健全，资产管理和预决算公开执行到位；三是行政效能显著提升，作风建设成效突出，获区级绩效考核一类嘉奖；四是社会效益显著，惠农政策落实、防汛安全、精神文明与经济建设工作均达到预期目标。发现的主要问题是对部分群众信访问题的响应和解决效率有待提高，主要原因是相关工作的主观能动性和复杂问题协调机制需加强。下一步改进措施是加大信访问题排查化解力度，完善矛盾纠纷调处机制，提升响应速度和处置效能。

（三）评价结果应用情况。

根据2024年度绩效自评结果，本部门2025年度预算安排将延续勤俭节约、保障重点的原则，优化基本支出结构，确保人员经费和正常运转；支出结构调整将更倾向于民生服务、社会治理等关键领域；资金管理方面将进一步完善内控制度，强化过程监控，特别是对公用经费和潜在专项资金的规范使用；制度建设方面将重点针对绩效管理中发现的薄弱环节，如信访响应机制，修订或制定相应的管理细则，推动绩效评价结果与预算安排、管理改进深度融合，提升财政资金使用效益和部门履职效能。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分名词解释

 

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

四、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

七、科学技术支出（类）：是指用于科学技术方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

八、文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

九、社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

十、卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

十一、节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

十二、城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

十三、农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

十四、住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

十五、其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

十六、抗疫特别国债安排的支出（类）：是指用于抗疫特别国债安排的支出项目，包括特定的工作任务或事业发展目标的支出。

十七、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十九、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

二十一、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

第五部分附件

附件一：

 

2024年度赫山区会龙山街道办事处

部门整体支出绩效评价报告

根据《益阳市赫山区财政局关开展2024年度区级预算部门绩效自评和部门评价工作的通知》益赫财绩【2024】1号文件精神，我单位组织力量对2024年部门预算整体支出进行了绩效评价，现将部门整体支出绩效评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）部门基本情况。会龙山办事处属区人民政府的派出机关，财务隶属于区级财政；设党政办、党建办、财政办、经济发展办、社会事务办、社会治安和平安建设办、自然资源和村镇建设事务中心、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、党群和政务服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队，共12个机构。行政编制数45人，事业编制55人，自收自支编制10人；2024年12月31日实际在职人员96人，退休人员75人。单位主要职责：1.贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。2.指导、搞好辖区内居委会的工作。3.负责街道的人民调解、加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。4.协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作。5.会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作。6.协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。7.负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会治安综合治理工作。8.负责辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境。9.负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。10.承办赫山区党委、区政府交办的其它事项。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况。2024年区财政批复部门预算为1839.94万元，年底追加9512.94万元，调整11352.88万元，实际支出决算为11352.88万元。其中，工资福利支出1352.42万元，商品和服务支出9710.89万元，对个人和家庭的补助支出289.57万元。2024年“三公经费”公共预算财政拨款支出1.51万元,较去年持平，其中：公务用车运行维护费支出1.51万元，结余2.49万元。

（二）项目支出情况。

2024年年初预算数为550.91万元，是指单位为完成特定行政工作任务而发生的支出，包括基本建设支出、专项业务费等方面。其中：

    1民兵应急经费1万元，主要用于民兵应急方面。

    2.人大代表经费1.6万元，主要用于人大代表活动方面。

3.社区账务处理经费2万元。主要用于村、社账的账务处理。

4.社区惠民资金73.5万元，主要用于社区惠民设施建设、维护。

 5.社区经费182万元，主要用于社区运转。

 6.妇联工作经费2万元，主要用于妇联工作。

7.安全生产经费4万元，主要用于安全生产。

 8.人大平台建设经费2万元，主要用于人大平台建设。

9.党代表活动经费1.2万元，主要用于党代表活动。

10.税改转支19.36万元，主要用于机关运行。

11.党建经费2万元，主要用于党建工作。

12.两税附加11.32万元，主要用于两税附加方面。

13.共青团经费2万元，主要用于共青团建设。

14.信访维稳经费8万元，主要用于信访维稳工作。

15.纪检岗位补贴0.52万元，主要用于纪检工作补贴。

16.乡村振兴20万元，主要用于乡村振兴工作。

17.村级组织服务群众经费6万元，主要用于农村服务群众方面。

18.农村人居环境整治8.35万元，主要用于农村人居环境整治。

19.村级组织运转经费154.04万元，主要用于村级运转。

20.工作经费50万元，主要用于办事处各项工作的开展。

三、政府性基金预算支出情况

2024年本单位政府性基金预算支出138万元，其中城乡社区彩票公益事业支出138万元。

四、国有资本经营预算支出情况

2024年本单位没有国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2024年社会保险基金预算支出167.971万元，其中机关事业基本养老保险107.17万元、基本医疗保险52.18万元、死亡抚恤2.62万元、其他社会保障和就业支出6万元。

六、部门整体支出绩效情况

通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。部门整体支出绩效情况如下：

（一）经济性情况

 1.本年预算安排控制较好，财政供养人员控制率96%，编制内在职人员控制率小于100%，控制在预算编制以内；“三公”经费预算总额未突破上年。

2.预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；本年无转移资金支付，不存在截留或滞留专项资金情况。

（二）日常管理情况

1、严格按照国家政策执行，标准人员经费支出，严格落实津补贴政策，没有出现违规发放津补贴、实物现象。

2、对日常公用经费开支管理，坚持“先有预算，再有支出”的报账原则，按规定进行审核、审批。

3、严格按照厉行节约要求，把关开支“三公”经费，对公务用车、公务接待严格按照制度规定执行，全年无超标开支，并严格按照上级文件要求，及时准确的在政府网站上进行了预决算公开公示。

4、加强固定资产管理，做到了账实、账账、账表相符。

5、制定和完善专项资金管理制度。一是严格按各类专项资金用途执行预算，增强预算的约束力和严肃性；二是对各种专项资金专门核算，划清与日常业务收支的界限，不得互相占用；三是坚持专款专用的原则，使各项专用资金正确使用并到达预期目的。

（三）行政效率情况

通过进一步加强办事处机关作风建设和效能建设,使办事处上下服务理念得到了进一步加强,执行能力得到了进一步提升,行政效率得到了进一步提高,行政行为得到了进一步规范,工作成效得到了进一步突出,作风、效能建设长效机制得到了进一步完善,在社会上树立了办事处的良好社会形象，并在2024年度绩效考核中荣获区级绩效考核一类的嘉奖。

（四）社会效益情况

2024年我街道较好地落实了“三农”工作以及惠民“一卡通”发放工作，所有惠农资金无截留、挪用等现象，全部按时足额发放，资金监管到位；我街道较好地完成了防汛抗旱工作，确保了防汛大堤的安全，保障了人民群众的生命财产安全；我办事处抓实辖区的社会主义精神文明建设以及经济建设，取得了较好的成绩，达到了年初设定的绩效目标。

七、存在的问题及原因分析

对群众反映的信访问题，不能及时解决，留有隐患。主要原因是主观能动性有待进一步提高。

八、下一步改进措施

加大信访问题的解决力度。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果应用以提升工作效率为导向。根据自评报告反映的问题，办事处有针对性的调整工作流程，及时解决群众反映的信访问题，绩效自评结果公开注重多渠道覆盖，除在政府网站公布以外，还在政府公开栏公示。

十、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。