2024年度 益阳市赫山区金银山街道 部门决算

 

 

 

2024年度

益阳市赫山区金银山街道

部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分 益阳市金银山街道办事处单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

52pt;text-justify:inter-ideograph;margin-bottom:0.0001pt;margin:0cm;text-align:left;line-height:30pt">二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

 

 

 

第一部分

益阳市金银山街道办事处单位概况

 

一、部门职责

金银山办事处属区人民政府的派出机关,设党政办、党建办、经济发展办、社会事务办、自然资源和生态环境办、社会治安和应急管理办、财政所、综合执法大队、社会事务综合服务中心、党群和政务服务中心、退役军人服务站、司法所等12个机构。单位主要职责：1.贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。2.指导、搞好辖区内居委会的工作。3.负责街道的人民调解、加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。4.协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作。5.会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作。6.协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。7.负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会治安综合治理工作。8.负责辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境。9.负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。10.承办赫山区党委、区政府交办的其它事项。

 

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。益阳市金银山街道办事处单位内设机构包括：党政办、党建办、经济发展办、社会事务办、自然资源和生态环境办、社会治安和应急管理办、财政所、综合执法大队、社会事务综合服务中心、党群和政务服务中心、退役军人服务站。

（二）决算单位构成。益阳市金银山街道办事处单位2024年部门决算汇总公开单位构成包括：益阳市赫山区金银山街道办事处本级。

 

 

 

 

 

 

第二部分部门决算表

收入支出决算总表

                                                                                                                                                                                                                                                                     公开01表

部门：益阳市赫山区金银山街道办事处                                                                                                                                                                                                              单位：万元

 

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

 

收入决算表

　  　  　                     　                           　                          　                           　                           　                          　     公开02表

部门：益阳市赫山区金银山街道办事处       　                          　                           　                           　                                   　                                   单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

支出决算表

　                 　 　                     　                             　                             　                             　                             　                     公开03表

部门：益阳市赫山区金银山街道办事处                              　                             　                             　                             　                      单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

                                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：益阳市赫山区金银山街道办事处 　   　              　                                                               　   　                      　单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：益阳市赫山区金银山街道办事处 　   　              　                                                               　   　                      　单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：益阳市赫山区金银山街道办事处                                                                                          单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                                                                                                                                                                                      公开07表

部门：益阳市赫山区金银山街道办事处                                                                                                                                                                                                                                单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：益阳市赫山区金银山街道办事处                                                                                                                                                                                                                 单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

 

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 公开09表

部门：益阳市赫山区金银山街道办事处                                                                                                                                                                                                      单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

2024年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收支决算数为2247.07万元，完成当年年初预算的176.95%。与上年度146.54%相比增加30.41%，增加20.75%，增加主要原因是本年城乡社区支出增加，文化旅游体育与传媒支出增加，社会保障和就业支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2247.07万元，其中：财政拨款收入2191.78万元，占97.54%。其他收入0万元，占0%。政府性基金预算财政拨款收入55.29万元，占2.46%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2247.07万元，其中：财政拨款支出2191.78万元，占97.54%。其他支出0万元，占0%。政府性基金预算财政拨款支出55.29万元，占2.46%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计2247.07万元，与上年相比，增加336万元,增长17.58%，主要是因为创文及社区建设资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出2247.07万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加336万元，增长17.58%，主要是因为创文及社区建设资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2247.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1467.74万元，占65.32%；文化旅游体育与传媒（类）支出105.88万元，占4.71%；社会保障和就业（类）支出40.19万元，占1.79%；节能环保（类）支出5.72万元，占0.25%；城乡社区（类）支出249.89万元，占11.12%；农林水（类）支出0.18万元，占0.01%；商业服务业等（类）支出16万元，占0.71%；卫生健康（类）支出40.19万元，占1.79%；住房保障（类）支出79.19万元，占3.52%；灾害防治及应急管理（类）支出10万元，占0.45%；其他（类）支出48.5万元，占2.16%。

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为1269.89万元，支出决算数为2247.07万元，完成年初预算的176.95%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1094.29万元，支出决算为1467.74万元，完成年初预算的134.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是：宣传印刷费用及各社区惠民资金增加。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为105.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：创文宣传及创文建设经费增加。

3、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。

年初预算为81.14万元，支出决算为223.78万元，完成年初预算的275.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加退役军人及残疾人生活补助支出。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为40.19万元，支出决算为40.19万元，完成年初预算的100%。

4、节能环保支出（类）自然生态保护（款） 农村环境保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.72万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增禁渔禁钓工作经费支出。

5、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款） 其他城乡社区支出（项）   

年初预算为0万元，支出决算为249.89万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加税务机关征收的其他税收支出。

6、农林水支出（类）农村综合改革（款） 对村民委员会和村党支部的补助（项）

年初预算为0.09万元，支出决算为0.18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增三眼塘社区党支部建设支出。

7、商业服务业等支出（类）商业流通事务支出（款）其他商业流通事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加竹山社区、秀峰社区便民生活圈建设资金支出。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为54.19万元，支出决算为54.19万元，完成年初预算的100%。

9、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加秀峰社区城镇保障性补助支出。

10、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性租赁住房（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加秀峰社区、粟公港社区保障性安居补助支出。

11、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加社会治安与应急管理办处理应急事务支出。

12、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加各社区福彩公益养老服务经费支出。

13、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加吸毒人员毛发检测费支出、朗诵比赛排练支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2182.78万元，其中：

人员经费987.26万元，占基本支出的45.23%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费1195.52万元，占基本支出的54.77%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

 

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为8万元，支出决算为0.18万元，完成预算的2.25%；与上年相比增加0.18万元。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。决算数大于上年数的主要原因是七一八一老干接待慰问活动费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比没有变化，2024年我部门未开展因公出国（境）活动。

2.公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相同，2024年我部门未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相同，2024年我部门无公务用车。

截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出预算为8万元，支出决算为0.18万元，完成预算的2.25%；与上年相比增加0.18万元。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。决算数大于上年数的主要原因是七一八一老干接待慰问活动费用增加。

2024年度共接待来访团组1个、来宾45人次，主要是七一八一老干接待慰问活动发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入55.29万元；年初结转和结余0万元；支出55.29万元，其中基本支出0万元，项目支出55.29万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为27.29万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加各社区创文固卫及蓝天保卫战支出。

2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加各社区福彩公益养老服务经费支出。

 

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出1195.52万元，比上年决算数减少493.06 万元，降低29.2%。主要原因是：创文费用减少。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费11.5万元，用于召开经济工作会、老干工作会议、老科学技术工作协会代表大会、七一表彰大会等，人数700余人，内容为上年度政府工作报告等；开支培训费1.5万元，用于人大外出培训、内部业务培训等,人数100余人；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额18.11万元，其中：政府采购货物支出13.92 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.19万元。授予中小企业合同金额18.11万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额18.11万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，单位共有车辆0辆。单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目2 个，共涉及资金64.29万元。其中，一般公共预算项目2个9万元，占一般公共预算支出总额的0.41%；政府性基金预算项目2 个55.29 万元，占政府性基金预算支出总额的100%；国有资本经营预算项目0 个。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本单位整体支出全年预算数1269.89万元，执行数2247.07万元，完成预算的176.95%。

 

 

 

2024年度部门整体支出绩效自评指标计分表

 

 

（三）评价结果应用情况。

通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。部门整体支出绩效情况如下：

1、经济性评价

本年预算安排控制较好，财政供养人员控制率95%，编制内在职人员控制率小于100%，控制在预算编制以内；“三公”经费预算总额未突破上年。

预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；本年无转移资金支付，不存在截留或滞留专项资金情况。

2、行政效率评价

通过进一步加强办事处机关作风建设和效能建设,使办事处上下服务理念得到了进一步加强,执行能力得到了进一步提升,行政效率得到了进一步提高,行政行为得到了进一步规范,工作成效得到了进一步突出,作风、效能建设长效机制得到了进一步完善,在社会上树立了办事处的良好社会形象。

资金监管到位；我街道较好的完成了防汛抗旱工作，确保了防汛大堤的安全，保障了人民群众的生命财产安全；我办事处抓实辖区的社会主义精神文明建设以及经济建设，取得了较好的成绩，达到了年初设定的绩效目标。

 

 

 

 

 

 

 

第四部分名词解释

 

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

七、政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

九、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：反映其他用于污染防治方面的支出。

十、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合治理、小城镇环境保护、农用化学品污染防治等。

十一、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。             

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分附件

 

益阳市赫山区金银山街道办事处2024年度部门

整体支出绩效评价报告

 

根据益阳市赫山区财政局《做好2024年度预算绩效自评工作的通知》等有关文件精神，我单位组织力量对2024年部门预算整体支出进行了绩效评价，现将部门整体支出绩效评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）部门基本情况

金银山办事处属区人民政府的派出机关,设党政办、党建办、经济发展办、社会事务办、自然资源和生态环境办、社会治安和应急管理办、财政所、综合执法大队、社会事务综合服务中心、党群和政务服务中心、退役军人服务站、司法所等12个机构。单位主要职责：1.贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。2.指导、搞好辖区内居委会的工作。3.负责街道的人民调解、加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。4.协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作。5.会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作。6.协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。7.负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会治安综合治理工作。8.负责辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境。9.负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。10.承办赫山区党委、区政府交办的其它事项。

（二）一般公共预算支出情况

1.基本支出情况

基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2024年基本支出为2182.78万元，较上年一般公共预算基本支出1767.73万元，增加415.05万元，增加23.48%，主要原因创文支出增加、各社区保障性安居工程支出增加，其中人员经费987.26万元，占比45.23%；公用经费1195.52万元，占比54.77%。 

2.项目支出情况

项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。2024年项目支出64.29万元,比上年增加64.29万元。

（三）部门整体支出绩效目标

1.2024年重点工作计划。一是大力发展街道的经济建设工作，提高服务能力；二是协助好市、区两级重点工程项目建设工作；三是做好辖区内的民政优抚、社会治安综合治理等工作；四是抓实辖区的社会主义精神文明建设。

2.预决算公开：2024年，按照区委、区政府和区财政局的要求，我单位2024年预决算在中国·赫山网站上进行了预决算公开。

3.资产管理：为进一步加强国有资产管理，我单位明确了具体责任人，完善了固定资产档案，严格报批、销审等手续，做好资产统计工作。

4.“三公经费”控制情况：严格贯彻落实上级有关文件精神，厉行节约、反对浪费，严格审批程序，做到了事前、事中、事后监督，取得了良好效果。2024年度“三公经费”为0.18万元。

（四）部门整体支出实施情况

1.三公经费等各项开支实施情况。2024年办事处严格控制三公经费以及各项办公经费的支出，三公经费支出0.18万元，与上年同比增加0.18万元，其他各项办公经费严格控制在预算内，没有出现超支等情况。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。

（二）绩效评价实施过程

根据益阳市赫山区财政局《做好2024年度预算绩效自评工作的通知》等相关文件要求，办事处成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

三、主要绩效及评价结论

通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。部门整体支出绩效情况如下：

（一）经济性评价

 1.本年预算安排控制较好，财政供养人员控制率95%，编制内在职人员控制率小于100%，控制在预算编制以内；“三公”经费预算总额未突破上年。

2.预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；本年无转移资金支付，不存在截留或滞留专项资金情况。

（二）行政效率评价

通过进一步加强办事处机关作风建设和效能建设,使办事处上下服务理念得到了进一步加强,执行能力得到了进一步提升,行政效率得到了进一步提高,行政行为得到了进一步规范,工作成效得到了进一步突出,作风、效能建设长效机制得到了进一步完善,在社会上树立了办事处的良好社会形象。

资金监管到位；我街道较好的完成了防汛抗旱工作，确保了防汛大堤的安全，保障了人民群众的生命财产安全；我办事处抓实辖区的社会主义精神文明建设以及经济建设，取得了较好的成绩，达到了年初设定的绩效目标。

四、存在的问题

对群众反映的信访问题，不能及时解决，留有隐患,刚性支出较大，财政资金来源不足。

五、有关建议

加大信访问题的解决力度。