衡龙新区管理委员会2020年部门预算公开

目   录

第一部分:衡龙新区管理委员会2020年部门预算说明

一、部门基本情况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

第二部分：2020年部门预算公开的表格情况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分：衡龙新区管理委员会2020年部门预算说明

一、部门基本情况

1、职能职责

衡龙新区管理委员会的主要工作职责是：负责衡龙新区的发展规划、产业政策和优惠政策以及各项具体管理办法的制定及实施；管理协调入园企业项目建设，承担园区各项基础设施、公用设施的建设及管理责任；负责园区内项目的招商引资工作；承担园区内的征地拆迁及安置工作；负责园区农业、民政、社会保障、社会治安、卫生和计划生育、文化等社会事务工作等；承办区人民政府交办的其他事项。

2、机构设置

衡龙新区管理委员会机构改革后设置正股级内设机构8个：党政综合办公室、党建办公室、经济发展办公室（农业农村和扶贫办公室）、社会事务办公室（退役军人服务站）、社会治安和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室（村镇规划建设和管理办公室）、征地拆迁安置办公室、招商和企业服务中心，财政财务管理所由财政局派驻设立。现纳入财政预算管理的在岗在编人员有36人，其中：全额事业人员19人，自收自支人员17人。

二、部门预算单位构成

衡龙新区管理委员会只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有衡龙新区管理委员会部门本级。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算仅包括衡龙新区管理委员会本级预算情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务收入、其他收入、上级补助等收入；支出既包括保障事业单位基本运行的经费，也包括农林水支出等专项经费。

（一）收入预算，2020年年初预算数608.57万元，其中，一般公共预算拨款392.03万元，其他收入216.54万元。收入较去年增加136.89万元，主要是因为一般公共预算拨款和其他收入都有所增长。

（二）支出预算，2020年年初预算数608.57万元，其中，一般公共服务支出398.6万元,社会保障和就业支出47.83万元，卫生健康支出19.93万元，农林水支出118.29万元，住房保障支出23.92万元。支出较去年增加136.89万元，主要是因为一般公共服务支出较去年增加65.75万元，农林水支出较去年增加54.59万元，其他各项支出合计增加16.55万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入392.03万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为249.66万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为142.37万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对社区的专项补助等。其中：农林水支出（对村民委员会和村党支部的补助）115.29万元，包括村级组织运转经费67.29万元和社区经费48万元，主要用于村级组织日常运转、村民委员会及村党支部的建设等方面；其他小型专项支出27.07万元，主要用于农村人居环境整治、信访维稳、安全生产监管、妇联、党建、村帐乡代理等方面。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年衡龙新区管理委员会的机关运行经费当年一般公共预算拨款13.68万元，12.34万元，其中办公费9.5万元，工会经费1.19万元，福利费1.79万元，其他交通费用1.2万元。2020年机关运行经费比2019年预算增加1.34万元，增长10.86%。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费一般预算拨款为0万元，较 2019年“三公”经费预算减少4万元。

3、政府采购情况

2020年衡龙新区管理委员会政府采购预算总额0万元。

4、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门无车辆，也没有单位价值50万元以上的通用设备和单位价值100万元以上的专用设备。

2020年部门预算无国有资产采购计划。

5、预算绩效目标情况

2020年衡龙新区管理委员会单位整体支出绩效目标608.57万元，其中：基本支出463.2万元，项目支出145.37万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款392.03万元。

2020年衡龙新区管理委员会单位项目支出绩效目标115.29万元，其中：村级组织运转经费（1个项目）67.29万元，社区经费（1个项目）48万元。全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款115.29万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

第二部分：部门预算需公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表（纵向）

7、一般公共预算基本支出情况表（横向）

8、政府性基金预算支出情况表

9、一般公共预算“三公”经费支出情况表

10、政府采购预算表

11、部门整体支出绩效目标申报表

12、单位项目支出绩效目标申报表

附件：衡龙新区管理委员会2020年单位预算公开表.xls

 

  

 

 

益阳市赫山区衡龙新区管理委员会

2020年1月13日