2024年度 益阳市赫山区退役军人事务局部门决算

 

 

 

2024年度

益阳市赫山区退役军人事务局部门决算

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分 益阳市赫山区退役军人事务局概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

5pt;text-justify:inter-ideograph;margin-bottom:0.0001pt;margin:0cm;text-align:left;line-height:30pt">二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

 

 

 

第一部分

益阳市赫山区退役军人事务局概况

 

一、部门职责

（一）负责退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规的组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（二）负责军人转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作。

（三）贯彻落实全区军队转业干部、退役士兵、随军家属及随调家属安置办法及安置计划并组织实施。

（四）负责退役军人教育培训、优抚对象优待抚恤等工作。

（五）负责自主择业军队转业干部服务管理、待遇保障等工作。

（六）组织指导拥军优属活动，组织实施烈士及退役军人荣誉奖励、纪念活动等工作。

（七）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。益阳市赫山区退役军人事务局内设机构包括：3个股室、二级事业单位2个(非独立核算)，分别为:办公室、拥军优抚股、移交安置股，下设益阳市赫山区退役军人服务中心、益阳市赫山区光荣院两个事业单位。

（二）决算单位构成。益阳市赫山区退役军人事务局2024年部门决算汇总公开单位构成包括：益阳市赫山区退役军人事务局本级以及下属二级机构：益阳市赫山区退役军人服务中心、益阳市赫山区光荣院（所属二级机构未独立核算）。

 

 

 

 

 

 

 

第二部分部门决算表

收入支出决算总表

                                                                                                                                                                                                                                                                     公开01表

部门：益阳市赫山区退役军人事务局                                                                                                                                                                                                                   单位：万元

 

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

 

收入决算表

　  　  　                     　                           　                          　                           　                           　                          　     公开02表

部门：                                 益阳市赫山区退役军人事务局              　                           　                                   　                          　           　                     单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

支出决算表

　                 　 　                     　                             　                             　                             　                             　                     公开03表

部门：益阳市赫山区退役军人事务局　                      　                             　                                       　                             　                     单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                               

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：益阳市赫山区退役军人事务局　       　              　                                                               　   　                      　单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：益阳市赫山区退役军人事务局                                                                                           公开05表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：益阳市赫山区退役军人事务局                                                                                            公开06表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                                                                                                                       公开07表

部门：益阳市赫山区退役军人事务局                                                                                                                                                                                                                                    单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：益阳市赫山区退役军人事务局                                                                                                                                                                                                                      单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

 

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

 

 

财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 公开09表

部门：益阳市赫山区退役军人事务局                                                                                                                                                                                 单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

2024年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计11684.95万元。与上年相比，减少303.62万元，降低2.53%，主要是因为其他收支中部分退役军人补助减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计11684.95万元，其中：财政拨款收入11003.25万元，占94.17%；其他收入681.70万元，占5.83%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计11684.95万元，其中：基本支出293.57万元，占2.51%；项目支出11391.38万元，占97.49%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计11003.25万元，与上年相比，增加39.45万元，增长0.36%，主要是因为优抚对象抚恤补助收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出11003.25万元，占本年支出合计的94.17%，与上年相比，财政拨款支出增加39.45万元，增长0.36%，主要是因为优抚对象抚恤补助收支增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出11003.25万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出10746.65万元，占97.67%；卫生健康支出247.02万元，占2.24%；住房保障支出9.58万元，占0.09%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为241.51万元，支出决算数为11003.25万元，完成年初预算的4556.02%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社保保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增2023年调资晋级和人员异动支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年退休人员提高待遇资金。

3、社会保障和就业支出（类）行政单位事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为19.50万元，支出决算为19.50万元，完成年初预算的100%。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。

年初预算为0万元，支出决算为823.68万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增义务兵家庭优待金转移支付资金。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6313.86万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增优抚对象慰问、特困救助等转移支付资金。

6、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项） 。

年初预算为0万元，支出决算为38.87万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增退役士兵教育培训费转移支付资金。

7、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项） 。

年初预算为0万元，支出决算为26.73万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增军队转业干部管理服务费转移支付资金。

8、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项） 。

年初预算为0万元，支出决算为206.10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增退役军人安置经费转移支付资金。

9、社会保障和就业支出（类）退役军人事务管理（款）行政运行（项） 。

年初预算为153.49万元，支出决算为252.05万元，完成年初预算的164.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增自收自支人员经费支出。

10、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1922.16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增开展拥军优属活动转移支付资金。

11、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。

年初预算为52万元，支出决算为1143.51万元，完成年初预算的2199.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增退役军人慰问、特困救助等转移支付资金。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为6.94万元，支出决算为6.94万元，完成年初预算的100%。

13、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为240.08万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增优抚对象医疗保障转移支付资金。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为9.58万元，支出决算为9.58万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出293.57万元，其中：

人员经费218.88万元，占基本支出的74.56%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费74.69万元，占基本支出的25.44%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.4万元，支出决算为0.14万元，完成预算的35%；与上年持平。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，控制三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

3.公务接待费支出预算为0.4万元，支出决算为0.14万元，完成预算的35%；与上年持平。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，控制三公经费支出。2024年度共接待来访团组2个、来宾15人次，主要是与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度本部门无政府性基金预算财政拨款收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出74.69万元，比年初预算数增加0.44万元，增长0.59%。主要原因是：差旅费增加。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0.1万元，用于召开退役军人事务会议，人数20人，内容为退役军人工作布置会议；开支培训费0.3万元，用于开展职工在岗教育培训，人数12人。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额1.65万元，其中：政府采购货物支出1.18 万元、政府采购服务支出0.47万元。授予中小企业合同金额1.65万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.65万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的71.52%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的28.48%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目1 个，共涉及资金430.38万元。其中，一般公共预算项目1 个430.38万元，占一般公共预算支出总额的3.91%。二是部门评价开展情况。组织对所属单位2024年度自主就业退役士兵一次性经济补助项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出430.38万元。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本单位整体支出全年预算数13008.81万元，执行数11684.95万元，完成预算的89.82%，绩效自评得分88.98分，评价等级为“良好”。绩效目标完成情况：一是2024年度，本单位整体支出完成情况良好，各项支出均按计划执行，未出现超支或挪用资金的情况；二是通过实施各项退役军人事务工作，有效保障了退役军人的合法权益，提高了退役军人的生活质量和社会地位。同时，也促进了社会的和谐稳定和经济发展。发现的主要问题及原因：资金使用效率有待提高、项目管理需进一步加强。下一步改进措施：加强资金监管和项目管理，提高资金使用效益和项目管理水平。二是部门评价结果。自主就业退役士兵一次性经济补助项目全年预算数530.38万元，执行数430.38万元，完成预算的81.15%，部门评价得分88.1分，评价等级为“良好”。发现的主要问题及原因：因地方财政压力，配套资金到位稍显滞后，存在资金拨付不及时，导致资金发放不到位的情况。下一步改进措施：尽早拨付资金，提升服务对象的满意率。

（三）评价结果应用情况。本自评结果拟用于今后进一步规范业务工作开展和经费使用行为，确保专项经费专款专用。同时作为完善工作的指导依据，为整改落实指明方向。并根据工作要求将非涉密项目支出绩效评价报告及时公开，接受监督。

 

 

 

第四部分名词解释

 

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

七、政府采购 ：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：指用于残疾军人（含伤残人民警察、伤残公务员、伤残民兵）的残疾抚恤金和各种伤残人员按相关规定政策享受的护理费、住房维修费、医疗费、住院伙食补助、伤残器械维修费及其他相关补助支出。

十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：指用于在乡退伍红军战士（含西路红军老战士、红军失散人员）、1954 年 10 月 31 日前入伍的在乡复员军人、带病回乡、参战、涉核退伍军人的生活及住房维修改造等方面的补助支出。

十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：指用于现役义务兵家庭的优待补助支出。

十二、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）：指用于农村籍 60 岁以上退役人员的老年生活补助支出。

十三、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指其他用于优抚方面的支出。

十四、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：指其他用于退役安置方面的支出。

十五、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：指用于重点优抚对象中特困对象的大病医疗救助、临时生活救助、死亡丧葬补助等的支出。

十六、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：指用于开展拥军优属活动方面的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：指其他用于开展退役军人事务管理方面的支出。

十八、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象

医疗补助（项）：指用于优抚对象医疗救助的支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分附件

 

一、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

单位基本情况

（一）主要职能职责

根据益赫发[2019]3号文件，赫山区退役军人事务局于2019年3月组建成立，作为区人民政府组成部门，主要职责：负责退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规的组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向；负责军人转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作；贯彻落实全区军队转业干部、退役士兵、随军家属及随调家属安置办法及安置计划并组织实施；负责退役军人教育培训、优抚对象优待抚恤等工作；负责自主择业军队转业干部服务管理、待遇保障等工作；组织指导拥军优属活动，组织实施烈士及退役军人荣誉奖励、纪念活动等工作；承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置和人员编制

赫山区退役军人事务局系一级预算行政单位，内设3个股室二级事业单位2个（非独立核算），分别为：办公室、拥军优抚股、移交安置股、益阳市赫山区退役军人服务中心、益阳市赫山区光荣院。

截止2024年12月31日赫山区编办核定我单位编制17名，行政编制6人，事业编制11人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024年基本支出293.57万元，具体包括：

1、工资福利支出215.9万元。主要包括在职人员工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险、基本医疗保险、生育基金、工伤保险、住房公积金、其他工资福利支出等支出。

2、商品和服务支出73.83万元。包括日常运行正常办公经费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、“三公经费”、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品服务支出等。“三公”经费支出0.14万元，全部为公务接待支出。无公务用车支出，无出国考察费等支出。

3、对个人和家庭的补助支出2.98万元.主要包括退休待遇提高费、对驻村工作队员的生活补助支出。

4、资本性支出0.86万元。主要包括办公设备购置费。

（二）项目支出情况

1、2024年项目支出11391.38万元，具体包括：

优抚对象抚恤补助经费7102.30万元，主要是用于在乡复员军人、带病回乡退伍军人、三属人员、参战参核试验退役人员、退伍双定人员、伤残人员、建国前入党退役人员、老年生活补助、烈士子女生活补助等方面。

2、优抚对象医疗保障经费240.08万元，主要是用于落实优抚对象医疗待遇和解决优抚对象医疗困难等问题。

3、义务兵优待金823.68万元，主要用于义务兵家庭的经济补助。

4、退役安置补助经费1338.31万元，主要是用于城乡退役士兵一次性生活补助、自谋职业金、待安置期间生活费以及社保接续、军转干部管理、逐月领取退役金发放等方面。

5、三项补贴、退役军人及优抚对象特困援助等经费1887.01万元，主要用于退役军人就业援助、养老保险、医疗保险、困难救助等方面。

三、政府性基金预算支出情况

本单位2024年度无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位2024年度无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位2024年度无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）绩效评价目的

本次绩效评价旨在全面、客观地反映益阳市赫山区退役军人事务局2024年度整体支出的使用情况和效果，评估支出是否达到预期目标，检验资金使用是否合规、高效，进一步优化支出结构，提高资金使用效益，为今后的预算编制和资金安排提供参考依据。

（二）绩效评价原则

1. 客观公正原则：依据真实、可靠的数据和资料，对整体支出绩效进行客观、公正的评价。

2. 科学规范原则：采用科学、合理的评价方法和指标体系，确保评价结果的准确性和有效性。

3. 公开透明原则：评价结果向社会公开，接受社会监督，增强评价工作的透明度和公信力。

（三）绩效评价方法和过程

本次绩效评价采用定量分析和定性分析相结合的方法，通过收集、整理和分析相关数据、资料，对整体支出绩效进行综合评价。评价过程包括明确评价目标、制定评价方案、收集评价数据、分析评价数据、撰写评价报告等步骤。

（四）绩效评价结果及分析

1. 支出完成情况：2024年度，益阳市赫山区退役军人事务局整体支出完成情况良好，各项支出均按计划执行，未出现超支或挪用资金的情况。

2. 支出效果：通过实施各项退役军人事务工作，有效保障了退役军人的合法权益，提高了退役军人的生活质量和社会地位。同时，也促进了社会的和谐稳定和经济发展。

（五）绩效评价结论

综上所述，益阳市赫山区退役军人事务局2024年度整体支出绩效情况良好，自评得分88分，达到了预期目标。在今后的工作中，我们将继续加强资金管理，优化支出结构，提高资金使用效益，为退役军人提供更好的服务。

七、存在的问题及原因分析

在评价过程中，我们也发现了一些问题，如资金使用效率有待提高、项目管理需进一步加强等。

下一步改进措施

针对这些问题，我们将采取积极的改进措施，加强资金监管和项目管理，提高资金使用效益和项目管理水平。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

本自评结果拟用于今后进一步规范业务工作开展和经费使用行为，确保专项经费专款专用。同时作为完善工作的指导依据，为整改落实指明方向。并根据工作要求将非涉密项目支出绩效评价报告及时公开，接受监督。

十、其他需要说明的情况

无。