2024年度 益阳市赫山区医疗保障局 部门决算

2024年度

益阳市赫山区医疗保障局

部门决算

目录

 

第一部分 益阳市赫山区医疗保障局部门概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

5pt;text-justify:inter-ideograph;margin-bottom:0.0001pt;margin:0cm;text-align:left;line-height:30pt">二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

益阳市赫山区医疗保障局部门概况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、部门职责

益阳市赫山区医疗保障局是2019年3月机构改革新成立的区政府工作部门，为正科级区直单位。负责拟定全区医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准，并组织实施；贯彻实施医疗保障基金监督管理办法，监督管理相关医疗保障基金，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革；贯彻实施全区医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制；贯彻实施城乡药品、医用耗材、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制。监督实施药品、医用耗材的招标采购政策；贯彻实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。益阳市赫山区医疗保障局内设机构包括：局机关内设办公室、待遇保障与医药服务管理股、基金监管与医药价格股三个股室。局机关核定行政编制6名，现在职在编6人。区医保局所属事业单位两个，分别为赫山区医疗保障事务中心和赫山区医保稽核中心。

（二）决算单位构成。益阳市赫山区医疗保障局2024年部门决算汇总公开单位构成包括：益阳市赫山区医疗保障局本级。

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

部门决算表

 

 

 

 

 

 

收入支出决算总表

                                                                                                                                                                                                                                                                     公开01表

部门：益阳市赫山区医疗保障局                                                                                                                                                                                                                            单位：万元

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

　  　  　                     　                           　                          　                           　                           　                          　     公开02表

部门：益阳市赫山区医疗保障局                     　                          　                           　                           　                                   　                                   单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

　                 　 　                     　                             　                             　                             　                             　                     公开03表

部门：益阳市赫山区医疗保障局 　                             　　                         　                                       　                             　                     单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。                                

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：益阳市赫山区医疗保障局               　   　              　                                                               　   　                      　单位：万元

 

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：益阳市赫山区医疗保障局单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：益阳市赫山区医疗保障局单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                                                                                                                                                                                      公开07表

部门：益阳市赫山区医疗保障局                                                                                                                                                                                                                                              单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：益阳市赫山区医疗保障局                                                                                                                                                                                                                               单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

 

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             公开09表

部门：益阳市赫山区医疗保障局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

第三部分

2024年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计344.24万元。与上年相比，减少67.07万元，降低16%；2024年度支出总计344.24万元。与上年相比，减少67.07万元，降低16%，主要是因为本年卫健支持医保工作经费在区医保中心开支以及2024年较2023年少支付一年办公场地租金。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计344.24万元，其中：财政拨款收入344.09万元；其他收入0.15万元。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计344.24万元，其中：基本支出344.24万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计344.09万元，与上年财政拨款收入决算数相比，减少42.35万元,降低11%，2024年虽然新考录一名公务员但相较2023年有职级更高职工退休，总体人员经费收入减少以及减少了一年办公场地租金财政拨款指标。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出344.09万元，占本年支出合计的100%，与上年决算数相比，财政拨款支出减少42.35万元,降低11%，2024年有新考录公务员但相较2023年有职级更高职工退休，总体人员经费支出减少以及2024年比2023年少支付一年办公场地租金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出344.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2.00万元，占1%；社会保障和就业支出5.96万元，占2%;卫生健康支出332.00万元，占96%;住房保障支出4.14万元，占1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为90.25万元，支出决算数为344.09万元，完成年初预算的381%，其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，2万元为我单位财源建设工作支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.15万元，0.15万元为退休人员绩效奖。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为5.81万元，支出决算为5.81万元，完成年初预算的100%。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的100%。

5、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为77.30万元，支出决算为101.69万元，完成年初预算的132%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年中有新考录公务员，工资福利支出增加；为满足医保工作需求，增加了咨询费、邮电费、维修（护）费、委托业务费等支出。

6、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为227.31万元，主要用于办公场地租金、医保征缴工作经费和医疗服务与保障能力提升支出。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为4.14万元，支出决算为4.14万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出344.09万元，其中：

人员经费78.90万元，占基本支出的23%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费265.19万元，占基本支出的77%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.8万元，支出决算为0万元。决算数小于预算数的主要原因是2024年本单位未产生“三公”费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

3.公务接待费支出预算为0.8万元，支出决算为0万元。决算数小于预算数的主要原因是2024年本单位未产生公务接待费用。决算数小于上年数的主要原因是本单位厉行节俭，严控“三公”经费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出265.19万元，比上年决算数减少18.89万元，降低7%。2024年增加了医疗保险参保和基金监管宣传委托业务费等支出但相较去年少支付一年的办公场所租金，总体机关运行经费支出减少。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费2.28万元，用于召开医保业务工作会议，参会人员主要为定点公立医疗机构和定点民营医院工作人员，会议内容主要为药品耗材集中带量采购业务工作培训、2024年1-4月医疗机构DIP 现场检查情况反馈及 DIP业务培训和病案质控、编码内控工作培训等；开支培训费0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额6.57万元，其中：政府采购货物支出6.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额6.57万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.57万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。根据预箅績效管理要求，益阳市赫山区医疗保障局组织对2024年度本部门整体支出开展绩效自评，形成自评报告。其中涉及一般公共预算344.09万元。

（二）绩效评价结果。2024年度本部门整体支出全年预算数394.42万元，执行数344.09万元，完成预算的87%，绩效自评得分97.72分，评价等级为“优秀”。

（三）评价结果应用情况。我单位根据2024年度绩效自评结果、财政评价结果对本单位2025年度预算安排、支出结构、资金管理、制度建设等方面进行调整如下：

1、预算安排调整

优化资金分配：依据绩效评价结果，对低效或无效项目压减预算，优先保障高分项目的资金需求，确保财政资源聚焦核心职能和重点任务。

2、支出结构优化

整合重复项目：合并功能相近或交叉的项目，避免资金碎片化，形成规模效应。

3、资金管理强化

完善监管流程：加强预算执行监控，定期开展绩效跟踪，确保资金使用合规高效；强化结果应用：将绩效评价结果作为下一年度预算编制的重要依据，形成“评价—反馈—改进”闭环。

4、制度完善方向

修订内控规范：根据绩效评价反馈，补充完善内控制度，明确责任主体；培训与考核：组织绩效管理专题培训，并将绩效目标达成情况纳入考核体系，增强全员绩效意识。

 

 

 

 

 

 

第四部分

名词解释

 

 

 

 

 

 

 

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

三、卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

四、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

七、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

第五部分

附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年度益阳市赫山区医疗保障局

整体支出绩效自评报告

 

 

 

 

 

 

 

 

单位名称：益阳市赫山区医疗保障局

2025年 4 月 28 日

 

 

 

一、基本情况

（一）机构设置及人员编制情况

赫山区医疗保障局（以下简称区医保局）是2019年3月机构改革新成立的区政府工作部门，为正科级区直单位。局机关内设办公室、待遇保障与医药服务管理股、基金监管与医药价格股三个股室。局机关核定行政编制6名，现在职在编6人。区医保局所属事业单位两个，分别为赫山区医疗保障事务中心和赫山区医保稽核中心。

主要职责和宗旨是：负责拟定全区医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准，并组织实施；贯彻实施医疗保障基金监督管理办法，监督管理相关医疗保障基金，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革；贯彻实施全区医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制；贯彻实施城乡药品、医用耗材、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制。监督实施药品、医用耗材的招标采购政策；贯彻实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。

（二）财务情况及绩效目标

1、财务情况：2024年年初收入预算93.15万元，其中：一般公共预算拨款90.25万元，占97%；其他收入2.9万元，占3%。本年度年初基本支出预算66.15万元，其中按支出经济分类科目：工资福利支出59万元，商品和服务支出7.01万元,对个人和家庭的补助0.15万元;项目支出预算27万元。

 2、绩效目标：在上级部门的指导下，紧紧围绕国家医疗保障政策，积极履行职责，不断提升医保管理水平，为人民群众提供更加便捷、高效的医疗保障服务。

二、一般公共预算支出情况

2024年本单位一般公共预算财政拨款收入344.09万元。全年财政拨款支出决算数344.09万元，全为基本支出。

（一）基本支出情况

全年基本支出决算344.09万元，其中工资福利支出78.50万元，商品和服务支出257.43万元，对个人和家庭的补助0.40万元，资本性支出7.76万元。

（二）项目支出情况

本年度无项目支出。

三、政府性基金预算支出情况：本年度无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况：本年度无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况：

 2024年城乡居民医保全年支出66953.04万元、城乡医疗救助3172.19万元、城镇职工全年支出21617.11万元。

1、医疗保障情况：截止12月，城乡居民基本医疗保险待遇支出58673.22万元，其中住院支出50126.61万元，门诊慢特病支出5101.06万元，普通门诊统筹1485.89万元,其他1959.66万元；城镇职工基本医疗保险待遇支出21349.33万元，其中统筹基金总支出12927.69万元(住院统筹支出8792.65万元、门诊统筹支出3352.81万元、生育医疗费用支出185.64万元、生育津贴支出 596.59万元）。个人账户基金总支出 8421.64万元，其中职工个人账户支出 8335.2万元、转移支出86.44万元；城镇职工其他医疗保障待遇支出267.78万元，其中离休基金支出109.72万元，大额医疗补助支出47.58万元，公务员医疗补助基金支出110.48万元。

2、大病补偿情况：2024年，划转用于城乡居民大病保险支出共4978.80万元，其中大病保险待遇支出4755.58万元，大病保险其他支出223.22万元。

3、医疗救助保障情况:资助参保支出625.10万元，住院救助支出2194.69万元，门诊救助支出352.40万元。

六、部门整体支出绩效情况：

（一）绩效自评目的

部门整体支出绩效自评的目的，主要是通过绩效目标情况，重点是绩效目标的设置情况、资金使用情况、实施管理情况、绩效表现情况自我评价，了解部门整体支出使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（二）自评组织过程

根据《益阳市赫山区财政局关于开展2024年度区级预算部门绩效自评和部门评价工作的通知》要求，自评组织过程如下：

1.核实数据。对2024年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2024年度和2023年度部门整体支出情况进行比较分析。

2.归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。

3.根据评价材料结合各项评价指标进行分析评价。

4.形成绩效评价自评报告。

（三）自评结果

经过资料收集、问卷调查以及评价分析等评价程序评定，我单位2024年部门整体支出得分为97.72分，评价等级为“优”。

赫山区医保局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记对医疗保障工作重要指示批示精神，以推进医疗保障事业高质量发展为目标，持续巩固基本医保参保覆盖面，优化完善医保制度、全面深化医保改革、强化精细管理服务、创新突破数据赋能，医疗保障事业高质量发展成效不断显现。

七、存在的问题及原因分析

1、由于个别政策性因素及不可预见性的原因，预算编制有待进一步提高。

2、个别绩效指标值不明确，绩效管理水平需进一步提升。

八、下一步改进措施

1、科学合理编制预算，严格执行预算。按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测、部门重点工作等科学编制预算，同时严格预算执行，提高资金使用效率。

2、科学考核，注重实效。建立科学合理的项目预算效果考核机制，依据预设的绩效数量、质量指标全面衡量预算实施效果，既重“绩”，更重“效”。确保科学考核、注重实效，不断增强绩效考评的客观性和科学性，切实促进财政资金科学管理和实际绩效水平不断提高。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

总体看，我单位支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效评价较好。我单位会将整体支出绩效自评报告在益阳市赫山区医疗保障局政府信息公开平台上公开，接受社会监督。

十、其他需要说明的情况：无。

 

 

 

 

 

 

益阳市赫山区医疗保障局

 2025年4月28日