2024年度 益阳市卫生职业技术学校 部门决算

 

 

2024年度

益阳市卫生职业技术学校

部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分 益阳市卫生职业技术学校概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

 

 

 

第一部分

益阳市卫生职业技术学校概况

 

一、部门职责

（一）办学宗旨：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以服务为宗旨，以就业为导向，以培养与我国社会主义现代化建设要求相适应、与就业岗位要求相符合，为卫生事业发展服务的技能型高素质劳动者为目标。

（二）学校为公立中等职业学校，隶属于赫山区人民政府。学校实行学历教育、职业培训相结合，职前教育和职后教育相结合。学校实行全日制和非全日制相结合的教育形式。实施学历教育，主要招收初、高中毕业生和具有同等学历的人员，学制三年制。

（三）学校实行校长负责、校党委保证监督和教职工民主管理三位一体的管理体制。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。益阳市卫生职业技术学校内设机构包括：办公室、招生与就业科、教务科、学保科、继续教育科、财务科、后勤服务科、思想政治教育科、纪检监督室等职能科室。

（二）决算单位构成。益阳市卫生职业技术学校2024年部门决算汇总公开单位构成包括：益阳市卫生职业技术学校本级。

 

 

第二部分部门决算表

收入支出决算总表

                                                                                                                                                                                                                                                                     公开01表

部门：                                                                                                                                                                                                                                                                                单位：万元

 

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

 

收入决算表

　  　  　                     　                           　                          　                           　                           　                          　     公开02表

部门：                                 　                           　                          　                           　                                   　                          　           　                     单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

支出决算表

　                 　 　                     　                             　                             　                             　                             　                     公开03表

部门：             　 　                     　                             　                             　                                       　                             　                     单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

                                                                                                                                                                                         

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：                                                                  　   　              　                                                               　   　                      　单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：公开05表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：公开06表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                                                                                                                                                                                      公开07表

部门：                                                                                                                                                                                                                                        单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：                                                                                                                                                                                                                                     单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

 

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

 

 

财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 公开09表

部门：                                                                                                                                                                                                                                              单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

2024年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计4638.87万元。与上年相比，减少195.23万元，降低4.04%，主要是因为本年度其他单位拨款资金减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4638.87万元，其中：财政拨款收入3235.67万元，占69.75%；事业收入409.70万元，占8.83%；其他收入993.5万元，占21.42%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4638.87万元，其中：基本支出3483.7万元，占75.1%；项目支出1155.18万元，占24.9%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计3235.67万元，与上年相比，增加136.04万元,增长4.39%，主要是因为新聘任教师增加，人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出3235.67万元，占本年支出合计的69.75%，与上年相比，财政拨款支出增加136.04万元，增长4.39%，主要是因为新聘任教师增加，人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出3235.67万元，主要用于以下方面：教育（类）支出3185.39万元，占98.45%；科学技术支出1.56万元，占0.05%;社会保障和就业支出12.03万元，占0.37%；灾害防治及应急管理支出36.69万元，占1.13%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为2104.53万元，支出决算数为3235.67万元，完成年初预算的153.75%，其中：

1、教育支出-普通教育-其他普通教育支出（2050299）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据学校的业务工作需求收到上级拨款。

2、教育支出-职业教育-中等职业教育（2050302）。

年初预算为2104.53万元，支出决算为2762.39万元，完成年初预算的131.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是因为教师增加，人员经费增加。

3、教育支出-职业教育-其他职业教育支出（2050399）。

年初预算为0万元，支出决算为413万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际情况调增指标。

4、社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤（2080801）。

年初预算为0万元，支出决算为12.03万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际情况调增指标。

5、科学技术支出-其他科学技术支出（2069999）。

年初预算为0万元，支出决算为1.56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际情况调增指标。

6、灾害防治及应急管理支出-其他应急管理支出（2240199）

年初预算为0万元，支出决算为36.69万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际情况调增指标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2346.3万元，其中：

人员经费1971.05万元，占基本支出的84%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费375.26万元，占基本支出的16%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、 其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.25万元，支出决算为0.25万元，完成预算的100%；与上年持平。

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；

公务接待费支出预算为0.25万元，支出决算为0.25万元，完成预算的100%；

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%，

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%，公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出预算为0.25万元，支出决算为0.25万元，完成预算的100%；与上年相比持平。2024年度共接待来访团组2个、来宾20人次，主要是湘阴中医医院、宁乡市人民医院来我校学习考察发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：2024年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出0万元。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额32.39万元，其中：政府采购货物支出14.21 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出18.18万元。授予中小企业合同金额32.39万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额32.39万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的43.87%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的56.13%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。组织对2024年度单位整体支出开展绩效自评。全年整体支出4638.87万元，其中一般公共预算3235.67万元，占整体支出的69.75%，其他资金支出1403.2万元，占整体支出的30.25%。

（二）绩效评价结果。2024年度本单位整体支出全年预算数5033.37万元，执行数4638.87万元，完成预算的92.16%，绩效自评得分98.91分，评价等级为“优秀”。

绩效目标完成情况：一是根据部门整体支出绩效评价指标确定的内容，健全管理制度，有效控制运行成本，有效履行部门职能，高效完成各项工作任务，带来良好的社会效益可持续发展，资金使用效益产出明显。将预算执行质量及进度纳入单位绩效考核的范围，推动全面预算管理工作取得进展；二是以专业建设为依托，打造医卫特色办学品牌。我校依托中医护理、中药、中医康复技术三大专业，深度挖掘专业办学特色优势，培养医卫类专技人才，服务区域经济发展。始终坚持“传承精华、守正创新”的理念，持续深化产教融合，坚持与省内各高等医学院校、中医医院、中医馆、中药制药企业等开展深度合作，积累了丰富的办学经验，在全省医卫类中职学校中的品牌效应逐步凸显；三是以继续教育为抓手，激发了教育创新源头活水 。我校构建继续教育终身学习体系，持续发力，在继续教育培训方面，举全力争取各级各部门支持，不断在培训模式、培训规模上创新，全年已完成“三高四新”、“乡村振兴”、吸纳和稳就业人群、库区移民、危险化学品企业工伤预防能力提升等5大领域24期职业技能培训。

发现的主要问题及原因：一是部门预算的人员经费和公用经费不足。单位日常运转的刚性支出大，现有的部门预算资金不能满足日益增长的工作需要。逐步完善、规范会计集中核算和国库集中支付工作流程，严格执行先审后核再支付的工作步骤，严格执行内部操作规程，科室人员专职传岗，各司其职，分工协作，责权清晰，确保会计核算和国库集中支付的平稳运行；二是固定资产管理有待进一步规范，学校有些房屋建筑物尚未办理房屋产权证；三是基本支出预算中公用经费预算较低，导致单位日常运行经费支出比较紧张。

下一步改进措施：一是加强财务管理，严格财务审核；二是对相关人员加强培训，切实提高财务人员业务水平；三是细化预算编制。加强预算编制的前瞻性，按照预算编制的相关制度和要求，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化，合理编制本年预算，避免预算支出与实际执行出现偏差，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。同时建议财政部门人社部门在社保等基数的核定标准上达成一致，以免造成资金缺口；四是严肃财经纪律。提高财务的精细化管理水平。在费用报账支付时，按照预算规定的费用和用途进行资金使用的审核，在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生，严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，确保财务核算的真实、及时、准确、完整；五是加强绩效管理。将绩效评价工作深入到各个基本环节中，对每个部门制定相应的绩效指标，合理地对财政支出进行管理。

（三）评价结果应用情况。基于 2024 年度绩效自评结果，我校在2025年度预算安排等方面进行如下调整：在支出结构上，鉴于过往公用经费紧张问题，适当提高日常运转经费占比，保障教学、办公等基础活动；减少低效项目投入，将更多资金向专业建设、实训设施完善倾斜，助力打造医卫特色品牌。资金管理层面，加强对预算资金的监控，严格执行预算，避免超支，同时优化资金拨付流程，提升资金使用效率。制度建设方面，完善固定资产管理制度，加速房屋产权证办理；持续优化会计集中核算与国库集中支付制度，细化操作流程，明确各岗位权责，以确保资金使用规范、透明，全面提升学校整体管理水平与资金效益 。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分名词解释

 

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

离休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费和其他补贴。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

助学金：反映各类学校学生助学金、奖学金、学生贷款、出国留学（实习）人员生活费，青少年业余体校学员伙食补助费和生活费补贴，按照协议由我方负担或享受我方奖学金的来华留学生、进修生生活费等。

奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

第五部分附件

2024年度益阳市卫生职业技术学校

整体支出绩效自评报告

 

一、部门(单位)基本情况

(一)2024年度重点工作

1.足额及时保障干职工待遇。2.严格执行部门预算批复的公用经费。3.严格执行部门预算批复的项目支出.4.保障单位工作正常运转，提升教育管理质量。5.全面认真贯彻国家、省、市关于卫生职业教育改革与发展的战略决策，使我校卫生职业教育更好地为人民健康服务，为湘北地区的医疗卫生事业服务，促进社会主义物质文明、政治文明和精神文明建设，坚持依法治校，保证学校持续、稳定、健康发展。办学宗旨：以服务为宗旨，以就业为导向，以培养与我国社会主义现代化建设要求相适应、与就业岗位要求相符合，为卫生事业发展服务的技能型高素质劳动者为目标。学校精神--修医德、精技能、济世致远；校风--团结协作、敬业奉献、德才兼备、争创一流；教风——热爱医教、治学严谨、关爱学生、为人师表；学风--热爱专业、勤奋好学、崇尚医德、苦练技能；办学理念--育人为本、厚德强能、质量立校、争创一流；校训—笃志、勤学、奋进、守规；校徽--寓意为医学知识海洋里奋进的青年。学校实行校长负责、校党委保证监督和教职工民主管理三位一体的管理体制。

(二)部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

2024年度整体支出总额4638.87万元，其中财政拨款收入3235.67万元，占总收入的69.75%。主要内容和涉及范围：人员经费包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、退休费生活补助、住房公积金等；日常公用经费包括办公费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；项目支出主要包括其他对个人和家庭的补助支出、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。涉及人员经费、保障基本运转、开展各项专项业务工作、精准扶贫、党建所发生的全部支出。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

基本支出2346.30万元，是为保障各部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括工资福利支出1895.81万元，商品和服务支出349.78万元，对个人和家庭支出75.24万元，资本性支出25.48万元。

“三公”经费支出情况：2024年“三公”经费完成0.25万元，比上年减少4元。

(二)项目支出情况

项目支出889.37万元，包含：业务工作经费以及运行维护经费、学校房屋建设项目等。

三、政府性基金预算支出情况

2024年本部门政府性基金支出预算0万元。

四、国有资本经营预算支出情况

2024年本部门无国有资本经营预算的支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2024年本部门无社会保险基金预算的支出。

六、部门整体支出绩效情况

1.2024年度支出总额3235.67万元，其中基本支出2346.3万元，基本支出保障了单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、差旅费等日常公用经费；项目支出金额889.37万元。包含：业务工作经费以及运行维护经费、学校房屋建设项目等。

2.根据部门整体支出绩效评价指标确定的内容，健全管理制度，有效控制运行成本，有效履行部门职能，高效完成各项工作任务，带来良好的社会效益可持续发展，资金使用效益产出明显。将预算执行质量及进度纳入单位绩效考核的范围，推动全面预算管理工作取得进展。

3.以专业建设为依托，打造医卫特色办学品牌。我校依托中医护理、中药、中医康复技术三大专业，深度挖掘专业办学特色优势，培养医卫类专技人才，服务区域经济发展。始终坚持“传承精华、守正创新”的理念，持续深化产教融合，坚持与省内各高等医学院校、中医医院、中医馆、中药制药企业等开展深度合作，积累了丰富的办学经验，在全省医卫类中职学校中的品牌效应逐步凸显。

4.以继续教育为抓手，激发了教育创新源头活水 。我校构建继续教育终身学习体系，持续发力，在继续教育培训方面，举全力争取各级各部门支持，不断在培训模式、培训规模上创新，全年已完成“三高四新”、“乡村振兴”、吸纳和稳就业人群、库区移民、危险化学品企业工伤预防能力提升等5大领域24期职业技能培训。

七、存在的问题及原因分析

部门预算的人员经费和公用经费不足。单位日常运转的刚性支出大，现有的部门预算资金不能满足日益增长的工作需要。逐步完善、规范会计集中核算和国库集中支付工作流程，严格执行先审后核再支付的工作步骤，严格执行内部操作规程，科室人员专职传岗，各司其职，分工协作，责权清晰，确保会计核算和国库集中支付的平稳运行。固定资产管理有待进一步规范，学校有些房屋建筑物尚未办理房屋产权证。

基本支出预算中公用经费预算较低，导致单位日常运行经费支出比较紧张。

八、下一步改进措施

对存在的问题提出切实可行的改进措施和有关建议等。

1.加强财务管理，严格财务审核。

2.对相关人员加强培训，切实提高财务人员业务水平。

3.细化预算编制。加强预算编制的前瞻性，按照预算编制的相关制度和要求，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化，合理编制本年预算，避免预算支出与实际执行出现偏差，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。同时建议财政部门人社部门在社保等基数的核定标准上达成一致，以免造成资金缺口。

4.严肃财经纪律。提高财务的精细化管理水平。在费用报账支付时，按照预算规定的费用和用途进行资金使用的审核，在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生，严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。

5.加强绩效管理。将绩效评价工作深入到各个基本环节中，对每个部门制定相应的绩效指标，合理地对财政支出进行管理。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

暂未公开。

十、其他需要说明的情况

无。