| 索引号： | 4309030009/2024-2022132 | 发布机构： | 赫山区财政局 | 发文日期： | 2024-01-23 23:06 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信息类别： | 综合政务 | 公开范围： | 全部公开 | 公开方式： | 政府网站 |
益阳市赫山区新河大闸事务中2024年部门预算说明
目 录
第一部分：赫山区新河大闸事务中心2024年部门预算说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算编制范围
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占用使用情况
（五）预算绩效目标情况
（六）重点项目预算等预算绩效目标情况
六、名词解释
第二部分：赫山区新河大闸事务中心2024年部门预算表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、部门一般公共预算基本支出表(纵向)
9、部门一般公共预算基本支出表（横向）
10、一般公共预算基本支出表- -人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表- -人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表- -人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表- -人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表- -公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
15、一般公共预算基本支出表- -公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算“三公”经费支出表
17、政府性基金预算支出表
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
19、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
20、国有资本经营预算支出表
21、财政专户管理资金预算支出表
22、专项资金预算汇总表
23、项目支出绩效目标表
24、整体支出绩效目标表
第一部分：益阳市赫山区新河大闸事务中心2024年部门预算说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1、负责为已建水利工程正常运行提供管理保障。
2、负责撇洪新河灌区管理，工程运行日常维护，机械设备运行管理和安全监测
（二）机构设置
根据赫山区编制委员会核定，益阳市赫山区新河大闸事务中心全额拨款25人，设主任1名，副主任2名全部纳入股级公益一类事业单位。
二、部门预算编制范围
益阳市赫山区新河大闸事务中心纳入2024年部门预算范围。
三、部门收支总体情况
2024年部门预算包括本单位预算。收入包括一般公共预算收入、非税收入、事业单位经营服务收入、上级补助收入、其他收入；支出包括单位基本运行的经费。
（一）收入预算
2024年年初预算收入143.06万元。其中，一般预算拨款141.25万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入预算管理的非税收入0万元，上级补助收入0万元，其他收入1.81万元.2024年比2023年增加收入14.16万元。比上年增加10.98%，增加的原因是人员经费增加。
（二）支出预算
2024年年初预算143.06万元。其中，社会保障和就业支出19.39万元，卫生健康支出1.97万元，农林水支出118.98万元，住房保障支出2.72万元。比上年增加支出14.16万元，增加的原因是人员经费增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2024年一般公共预算拨款收入141.25万元，较去年增加13.49万元。主要原因是今年自收自支人员与差额拨款人员社保按工资标准拨付。具体安排情况如下：
（一） 基本支出
2024年年初预算数为141.25万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费以及对个人和家庭的补助支出等。
（二） 项目支出
2024年年初预算数为0万元。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年赫山区新河大闸事务中心运行经费当年一般公共预算拨款2.06万元，去年为1.34万元，今年比去年预算增加0.72万元，增加53.73%，主要原因是今年考录一名全额人员公用经费增加。
备注：机关运行经费指本部门运行经费，公开口径为一般公开预算基本支出中的商品和服务支出情况。
（二）“三公”经费预算
2024年“三公”经费当年预算数为0万元，其中一般公共预算拨款预算0万元，其他资金预算0万元。公务接待费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，因公出国（境）费0万元。与去年持平。
（三） 政府采购情况
2024年政府采购预算0万元。
（四） 国有资产占用使用情况
本部门车辆合计0辆。单价50万元（含）以上通用设备0套，单价100万元（含）以上专用设备0套。
（五） 预算绩效目标情况
2024年，本部门按照有关政策文件开展预算绩效管理工作，加强绩效目标管理。在编制2023年部门预算时，本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。经区人大批准后，在规定时间内，区财政局将绩效目标批复给本部门作为预算执行和监督的依据。
2024年本单位整体支出绩效目标143.06万元，其中：基本支出143.06万元，项目支出0万元。全部实行整体支效目出绩标管理，涉及一般公共预算当年拨款141.25万元。
（六） 重点项目预算等预算绩效情况说明
2024年本单位无重点项目预算。
六、名词解释
(一)机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：益阳市赫山区新河大闸事务中心2024年部门预算表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表(纵向)
9、部门一般公共预算基本支出表（横向）
10、一般公共预算基本支出表- -人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表- -人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表- -人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表- -人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表- -公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
15、一般公共预算基本支出表- -公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算“三公”经费支出表
17、政府性基金预算支出表
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
19、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
20、国有资本经营预算支出表
21、财政专户管理资金预算支出表
22、专项资金预算汇总表
23、项目支出绩效目标表
24、整体支出绩效目标表
以上表格内容详见本单位公开的套表“赫山区新河大闸事务中心2024年部门预算公开表”
益阳市赫山区新河大闸事务中心
2024年1月18日
益阳市赫山区新河大闸事务中心2024年部门预算公开表.xlsx