2024年度 赫山区种子技术推广与储备中心部门决算  

2024年度

赫山区种子技术推广与储备中心部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分赫山区种子技术推广与储备中心概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

 

 

 

第一部分

赫山区种子技术推广与储备中心部门概况

 

一、部门职责

（一）基本情况。

1.管理种子事宜，促进农业发展。

2.负责农作物新品种区域试验、示范推广，种质资源保护。

3.农作物新品种审定，种子质量管理及备荒农作物种子储备。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。内设三个股室，分别为办公室，财会室，业务室。

（二）决算单位构成。赫山区种子技术推广与储备中心2024年部门决算汇总公开单位构成只包括：赫山区种子技术推广与储备中心单位本级。

 

 

第二部分部门决算表

收入支出决算总表

                                                                          公开01表

部门：赫山区种子技术推广与储备中心                                                                                                                                                                                                              单位：万元

 

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

 

收入决算表

公开02表

部门：赫山区种子技术推广与储备中心       　                          　                           　                           　                                   　           　                     　                           单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表

　                 　 　                     　                             　公开03表

部门：赫山区种子技术推广与储备中心                                                                                                单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

                                                                                                                                                                                         

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：赫山区种子技术推广与储备中心 　   　              　                                                               　   　                      　单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                公开05表

部门：赫山区种子技术推广与储备中心

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

                                                                                                                  公开06表

部门：赫山区种子技术推广与储备中心                                                                                                单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                                                                                                                                                                                      公开07表

部门：      赫山区种子技术推广与储备中心                                                                                                                                                                                             单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

 

 

国有资本经营预算

公开08表

部门：赫山区种子技术推广与储备中心                                                                                                                                                                                                                 单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

 

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

 

 

财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 公开09表

部门：赫山区种子技术推广与储备中心                                                                                                                                                                                                                                  单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

第三部分

2024年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计523.08万元。与上年相比，增加98.01万元，增长23%，主要是因为基本工资提标。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计523.08万元，其中：财政拨款收入523.08万元，占100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元.

支出决算情况说明

2024年度支出合计523.08万元，其中：基本支出512.08万元，占98%；项目支出11万元，占2%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计523.08万元，与上年相比，增加113.73万元,增长28%，主要是因为基本工资提标。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出523.08万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加119.73万元，增长30%，主要是因为基本工资提标。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出523.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出512.08万元，占98%；项目11万元，占2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为351.7万元，支出决算数为523.08万元，完成年初预算的148.7%，其中：

1、一般公共服务（类）农林水支出（款）（项）。

年初预算为266.20万元，支出决算为438.8万元，完成年初预算的165%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员基本工资提标。

2、一般公共服务（类）社会保障和就业支出（项）。

年初预算为40.25万元，支出决算数为43.67，完成年初预算的108%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员基本工资提标。

3、一般公共服务（类）卫生健康支出（项）。

    年初预算11.9万元，支出决算数为13.6，完成年初预算的114%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员基本工资提标。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出512.08万元，其中：

人员经费434.62万元，占基本支出的83%,主要包括基本工资195万元、奖金9.4万元、伙食补助费8万元，绩效工资91万元，养老保险43.7万元，职业年金10.8万元，医疗保险33.7万元，工伤保险0.8万元，住房公积金38.8万元，对个人和家庭的补助3.5万元。

公用经费77.47万元，占基本支出的15%，主要包括办公费2.8万元、印刷费0.02万元、水费0.2万元、电费1.2万元，邮电费0.6万元，物业管理费7.6万元，维修维护费8万元，会议、培训费1.8万元，劳务费1.8万元，工会经费20.3万元，其他交通费1.2万元，税金及附加13.5万元，其他商品和服务支出18.1万元，资本性支出0.2万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，上年度也为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

3.公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性收入和支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出77.47万元，比年初预算数11.71万元增加（减少）65.76万元，增长560%。主要原因是：1.解决中心院内长年内涝排水系统大问题；2、补缴非税近四年税款问题; 3、补缴近几年残保金。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0.16万元，用于召开党员生活会议，多次生活会，人数13人左右，内容为党日专题活动；开支培训费1.6万元，用于开展在职职工网上专业培训教育，人数33人，内容为公共课程培训和专业培训。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度无政府采购支出。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。

按照绩效自评工作要求，成立了以主任为组长的绩效评价工作小组，对相关的法律法规进行了认真学习，掌握政策，根据部门整体支出情况制定了部门整体支出绩效评价实施方案，重点核查2024年财政预算批复执行及部门整体支出情况，并形成了综合性书面报告。

（二）部门整体支出绩效情况

本单位全年开展新品种试验示范近百个，按质按量完成种子储备任务3万公斤，其他主要保基本运转和稳定。

（三）存在的问题及原因分析

一、财务力量薄弱，年龄老化，业务水平不高，接收新事物比较慢，但基本完成了各项任务。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

六、政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

七、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资等。

八、津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十一、其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

十二、其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、农村社会事业支出：指为美丽乡村全域推进、改(新）建农村户(公）厕奖补支出。

十五、其他粮油物资支出：指为粮食收购预检点及检测设备购置支出。

十六、农田建设支出：指为发展高标准农田建设、灾毁农田修复、农田管护等支出。

十七、农业资源保护与利用支出：指发展绿色种养循环农业、耕地保护与地力提升和化肥减量增效、耕地质量管理的支出。

十八、其他扶贫支出：指为推进乡村振兴、整治人居环境、发展农业生产的支出。

十九、农业生产发展支出：指农业产业融合发展、超级稻百亩示范试验、农业产业强镇、适度规模扶持、种粮大户扶持等支出。

 

第五部分附件

 

 

益阳市赫山区种子技术推广与储备中心2024年度部门总体支出绩效评价报告

 

一、《报告》编制基本情况

（一）、编制依据：《关于开展2024年政府综合财务报告编报工作的通知》（财库[2025]2号）、《关于开展2024年政府部门财务报告编报工作的通知》（财库[2025]3号）；编制基础：采用权责发生制核算方法进行财务核算和财务报告编制，主要反映政府部门的财务状况、运营成果和资产负债情况等内容。

(二) 本部门财务状况和运行情况

1.资产负债情况。

2024年末部门资产总额272.48万元、负债总额118.1（20年以上帐龄）万元、净资产总额154.38万元。资产负债率为43.34%，较上年增长1.23个百分点，表明资产负债率依旧维持良好水平，财务状况健康。

（1）本部门资产主要包括流动资产：应收账款净额86.31万元（20年以上帐龄），流动资产合计86.31万元。非流动资产：固定资产净值186.17万元，非流动资产合计186.17万元，资产总计272.48万元。

（2）本部门负债主要包括流动负债：应付账款117.08万元（20年以上帐龄），其他应付款1.02万元，流动负债合计118.10万元，负债合计118.10万元。

2. 收入费用情况。

2024年度收入总计523.08万元，其中财政拨款523.08万元，与上年相比，增加98.01万元，主要是因为基本工资提标。

2024年度支出合计523.08万元，其中：基本支出512.08万元，占98%，基本支出中，人员经费434.6万元，商品和服务支出77.5万无；项目支出11万元，占2%.

二、政府部门财务分析

(一) 政府部门工作目标完成情况

紧紧围绕农业增效、农民增收目标，立足本职工作，齐心协力，圆满完成各项任务，确保了中心的平稳运行，取得显著成效。

(二) 政府部门财务状况分析

截止至2024年末，本单位总资产272.48万元，比上年度减少7.95万元，减少了2.83%。主要原因是固定资产净值减少8.36万元。本单位负债118.10万元，与上年持平。本年度资产负债率为43.34%，比上年增加了1.23%。

(三) 政府部门运行情况分析

本单位全年收入523.08万元，比上年增加98.01万元，主要原因是财政拨款收入增加113.73万元，人员基本工资提标。本单位费用总额523.08万元，比上年增加98.01万元，主要原因是商品和服务费用增加，比年初预算数11.71万元增加（减少）65.76万元。主要原因是：1.解决中心院内长年内涝排水系统大问题；2、补缴非税近四年税款问题; 3、补缴近几年残保金。

(四) 政府部门财务管理情况

预算管理控制方面：实行全面预算管理，建立健全预算管理制度；编制收支预算坚持“以收定支、收支平衡、统筹兼顾”的原则；严格执行批复的预算、按照规定调整预算；按照财政部门决算编制要求，真实、完整、准确、及时编制决算。

收支管理控制方面：严格执行国家物价政策，建立健全各项收费管理制度，任何部门、科室和个人不得以任何理由收取任何款项；使用财政部门统一监制的收费票据，切实加强收入票据的核查监控，确保收入真实、完整、及时准确入账；严格执行国家有关财务规章制度规定的开支范围及开支标准，严格执行支出控制，严格执行支付控制，资金支付均按报销业务流程和资金支付结算规定办理手续；严格执行支出核算控制，对各项支出实行复核、监督。 资产管理控制方面：指定人员对固定资产实施管理，并建立健全管理制度，包括固定资产购置、使用、保管、报废等各项制度；定期盘点，盈亏结果均报主管部门和财务部门审核后再做账务处理，确保账实相符同时，对盘盈、盘亏的固定资产，应当及时查明原因；定期与财务部门进行账务核对，确保账账相符，帐实相符。