2020年度

湖南省益阳市赫山区教育局部门决算

 

目  录

 

第一部分  湖南省益阳市赫山区教育局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

 

 

 

 

第一部分 湖南省益阳市赫山区教育局概况

 

一、部门职责

益阳市赫山区教育局贯彻执行教育工作法律法规和政策，拟订全区教育改革与发展规划并组织实施；负责全区各级各类教育的统筹规划和管理，会同有关部门制定各级各类学校的设置方案；负责全区义务教育的宏观指导与管理，推进义务教育均衡发展，促进教育公平；指导全区普通高中教育、学前教育和特殊教育工作，推动素质教育全面实施；指导以就业为导向的职业教育的发展与改革；负责审批和管理全区民办教育工作；贯彻落实中央和省、市有关普通高等学校、成人高等学校、中等专业学校、普通高中和职业高中的招生计划，负责各类教育考试的组织实施；指导全区各类学校的思想政治工作、德育教育、体育卫生与艺术教育以及国防教育工作，指导和协调教育系统的安全与稳定工作；管理并使用好教育预算内、外资金、实行财务的审计、检查和监督，加强师资队伍建设等事项。

二、机构设置

(一)内设机构设置

湖南省益阳市赫山区教育局单位内设机构包括：区教育局机关共有内设股室14个（办公室、基础教育股、职业教育与成人教育股、学前教育股、人事股、计划财务股、安全法制股、审计股、校车安全管理办公室、党建办、合格办、纪检监察室、教育工会 、行政审批服务股），挂靠股室6个（招商办、团工委、基管站、教师工作站、民办教育管理办、教育督导室），内设二级机构5个（招生办、信息化中心、学生资助中心、勤工俭学站、会计核算中心教育分中心）。

（二）决算单位构成

湖南省益阳市赫山区教育局单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：（区教育局系统为一级预算单位，下辖44个二级预算单位）

1.益阳市赫山区教育局机关

2.益阳市赫山区教育科学研究中心

3.益阳市赫山区仪器电教站

4.益阳市赫山区教育局体育卫生保健所

5.益阳市三里桥小学

6.益阳市卫生职业技术学校

7.益阳市赫山实验学校

8.益阳市朝阳中心学校

9.赫山区直幼儿园

10.益阳市赫山区赫山中学

11.益阳市赫山第一完全小学

12.益阳市桃花仑小学

13.益阳市曙光小学

14.益阳师范附属小学

15.益阳市赫山第二完全小学

16.益阳市龙光桥镇中心学校

17.益阳市沧水铺镇中心学校

18.益阳市兰溪镇中心学校

19.益阳市黄泥湖学校

20.益阳市八字哨镇中心学校

21.益阳市岳家桥镇中心学校

22.益阳市笔架山乡中心学校

23.益阳市新市渡镇中心学校

24.益阳市衡龙桥镇中心学校

25.益阳市泥江口镇中心学校

26.益阳市综合职业中等专业学校

27.益阳市第十三中学

28.益阳市箴言中学

29.益阳市第十五中学

30.益阳市第十六中学

31.益阳市第十七中学

32.益阳市秀峰路学校

33.益阳市欧江岔镇中心学校

34.益阳市泉交河镇中心学校

35.益阳市龙洲幼儿园

36.益阳市志溪河学校

37.益阳市谢林港镇中心学校

38.益阳市龙洲中学

39.益阳市梓山湖学校

40.益阳市龙洲小学

41.益阳市迎宾小学

42.益阳市赫山区紫竹学校

43.益阳市赫山区丁香小学

44.益阳市金银山学校

 

第二部分 湖南省益阳市赫山区教育局

2020年度部门决算表（见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分 湖南省益阳市赫山区教育局

2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

 2020年度收入121348.10万元，年初结转和结余3235.00万元，总计124583.10万元，与2019年收入（114250.36万元）相比，增加7097.74万元，增长6.21%，主要原因是: 义务教育阶段学校生均公用经费及学前教育生均公用经费财政拨款收入提高，增加芙蓉学校建设奖补资金收入及幼儿园建设资金收入。

2020年度支出总计124583.10万元，与2019年支出（111015.36万元）相比，增加13567.74万元，增长12.22%，主要原因是生均公用经费支出增加及芙蓉学校、幼儿园建设支出增加，上年度拨付建设资金未支付资金在本年度支付等增加了本年度支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计121348.10万元，其中：一般公共预算财政拨款收入106658.37万元，占87.89%；政府性基金预算财政拨款收入5610.00万元，占4.62%；事业收入6084.7万元，占5.02%；其他收入2995.01万元，占2.47%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计124583.10万元，其中：基本支出105540.29万元，占84.71%；项目支出19042.81万元，占15.29%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入112268.36万元，年初财政拨款结转和结余3235.00万元，总计115503.36万元，与2019年财政拨款收入（105027.66万元）相比，增加7240.7万元，增长6.89%。主要原因是: 义务教育阶段学校生均公用经费及学前教育生均公用经费财政拨款收入提高，增加芙蓉学校建设奖补资金财政拨款收入及幼儿园建设资金财政拨款收入。

2020年度财政拨款支出总计115503.36万元，与2019年财政拨款支出（101792.66万元）相比，增加13710.7万元，增长13.47%。主要原因是：生均公用经费财政拨款支出增加及芙蓉学校建设、幼儿园建设财政拨款支出增加，上年度拨付建设资金未支付财政拨付资金在本年度支付等增加了本年度财政拨款支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出109893.37万元，占本年支出合计的88.21%。与2019年度一般公共预算财政拨款支出（101700.16万元）相比，增加8193.21万元，增长8.06%。主要原因是：义务教育阶段学校及学前教育生均公用经费财政拨款支出增加，芙蓉学校建设、幼儿园建设财政拨款支出增加，上年度拨付建设资金未支付财政拨付资金在本年度支付等增加了本年度财政拨款支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出109893.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2836.48万元，占2.58%；教育（类）支出106939.57万元，占97.31%；科学技术（类）支出732万元，占0.01%；文化旅游体育与传媒（类）支出10万元，占0.01%；卫生健康（类）支出100万元，占0.09%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为79136.77，支出决算为109893.37万元，完成年初预算的138.87%。其中：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为952.72万元，增加952.72万元。主要原因是：调整预算增加了952.72万元；

2.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9万元，增加9万元。主要原因是：调整预算增加了9万元；

3.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为4万元，增加4万元。主要原因是：调整预算增加了4万元；

4.一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1870.76万元，增加1870.76万元。主要原因是：调整预算增加了1870.76万元；

5.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。

年初预算为31万元，支出决算为491.33万元，增加460.33万元，增加1484.94%。主要原因是：调整预算增加了460.33万元；

6.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

年初预算为5万元，支出决算为4147.54万元，增加4142.54万元，增加82850.8%。主要原因是：调整预算增加了4142.54万元；

7.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为36458.16万元，增加36458.16万元。主要原因是：预算安排在其他普通教育支出；

8.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为35585.85万元，增加35585.85万元。主要原因是：预算安排在其他普通教育支出；

9.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算为1118.5万元，支出决算为18407.92万元，增加17289.42万元，增加1545.77%。主要原因是：部分项目预算安排在其他普通教育支出；

10.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为77822.27万元，支出决算为1294.27万元，减少76528万元，减少5912.83%。主要原因是：其他普通教育支出预算含小学教育、初中教育和部分高中教育支出预算；

11.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。

年初预算为160万元，支出决算为5646.19万元，增加5486.19万元，增加3428.84%。主要原因是：调整预算增加了5486.19万元；

12.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2549.9万元，增加2549.9万元。主要原因是：调整预算增加了2549.9万元；

13.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15.7万元，增加15.7万元。主要原因是：调整预算增加了15.7万元；

14.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2152.24万元，增加2152.24万元。主要原因是：调整预算增加了2152.24万元；

15.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为190.47万元，增加190.47万元。主要原因是：调整预算增加了190.47万元；

16.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.32万元，增加7.32万元。主要原因是：调整预算增加了7.32万元；

17.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，增加10万元。主要原因是：调整预算增加了10万元；

18.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为100万元，增加100万元。主要原因是：调整预算增加了100万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出96461.00万元，其中:人员经费84296.45万元，占基本支出的87.39%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费12164.57万元，占基本支出的12.61%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.4万元，公示后调整预算数为22.05万元，调整预算增加10.65万元，支出决算为22.05万元,完成预算的100%，其中：

无因公出国（境）费支出预算与决算；   

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，公示后调整预算数为3.24万元，调整预算增加3.24万元，支出决算为3.24万元,完成预算的100%,  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。与上年相比增加2.24万元，增长224.00%,增长的主要原因是：上年度支出使用自有资金支出比率大于2020年。

公务接待费支出预算为9.4万元，公示后调整为18.81万元，预算调整增加9.41万元，支出决算为18.81万元,完成预算的100%,  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。与上年相比增加1.65万元，增长9.62%,增长的主要原因是：上年度支出使用自有资金支出比率大于2020年。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算3.24万元，占14.69%；公务接待费支出决算18.81万元，占85.31%。其中：

公务用车购置及运行费支出决算为3.24万元，其中：

公务用车运行支出3.24万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2020年12月31日，机关单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

公务接待费支出决算为18.81万元，其中：其他国内公务接待支出18.81万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。湖南省益阳市赫山区教育局2020年共接待国内公务接待批次359个、接待人次3530人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年政府性基金本年收入5610.00万元,占本年收入合计的4.62%。与2019年政府性基金收入（92.50万元）相比，增加5517.50万元，增长5964.86%。本年支出5610.00万元,占本年支出合计的4.50%，其中基本支出33.50万元,比上年减少10.67%，项目支出5576.50万元,比上年增加10039.09%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本年没有国有资本经营预算财政拨款收入支出。

十、关于机关运行经费支出说明

益阳市赫山区教育局2020年机关运行经费支出12164.57万元，比去年预算数（1606.2万元）增加10558.37万元，增长657.35%。主要原因为决算数中包含二级机构经费支出、教育局机构改革进行了设备购置等。

十一、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费417.87万元，用于召开教育局机关与各学校之间，教育局与上级部门之间，机关内部及学校内部等会议，人数4.2万人，内容为教育教学及上级政策文件精神传达等；开支培训费693.28万元，用于开展全区各类各级教师培训，2020年全区教师参培11248人次，其中国家级培训169人次，省级培训1879人次，市级培训1651人次，区级培训7549人次，内容为全区教师素质及业务培训等。

十二、关于政府采购支出说明

湖南省益阳市赫山区教育局2020年度政府采购支出总额2816.68万元，其中：政府采购货物支出556.68万元；政府采购工程支出2260.00万元；授予中小企业合同金额2816.68万元，占政府采购支出总额的100%， 其中：授予小微企业合同金额2816.68万元，占政府采购支出总额的100%。

十三、关于国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，湖南省益阳市赫山区教育局共有车辆2辆。其中：其他用车2辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上专用设备。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，湖南省益阳市赫山区教育局组织对2020年度部门整体支出及一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。从评价情况来看项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。我局在部门整体支出中，严格按照年初预算安排，严格遵守资金管理制度，强化监督，专款专用，确保各项资金及时到位，无截留、挪用等现象。健全和完善管理制度，加强基本支出管理。严格审批程序，严格执行国家规定的开支范围及开支标准，量入为出，坚持联审会签制度。严格报账程序，实行国库集中支付制度，严格完善相关资料手续、审核审批程序，保证了各项资金使用的合理合规，充分发挥了各项资金的效益性。预算管理方面，我局制定了切实有效的内部管理制度和经费支出控制方案，有较强的内控风险管理意识、各项经费支出得到了有效控制。但因部分工作是年中或年末根据省市相关要求开展，未纳入年初预算，另外还有部分不可预见经费的追加，无法纳入预算，导致预算执行存在偏差。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

2020年赫山区教育系统财政拨款项目资金15807.81万元，上一年度结转项目资金323.005万元，共计19042.81万元，已支付19042.81万元，全部用于校舍维修改造、大班额化解建设、公办幼儿园改扩建等项目建设，2020年区义务教育校舍维修改造项目实施正常，按实施进度要求，项目完成质量达到预期目标。主要成效有：新建衡龙桥镇学校教学楼、沧水铺镇芙蓉学校建设、秀峰路学校运动场改造与综合楼新建、谢林港镇中心幼儿园、泥江口镇中心幼儿园建设、银东幼儿园改造、欧江岔牌口学校宿舍楼，岳家桥中心学校及泥江口中心学校维修改造；三里桥小学化解大班额维修扩建项目；全区各学校各项维修等，项目的实施取得了良好的经济效益和社会效益，，有效推进统筹城乡义务教育资源均衡配置，改善了义务教育办学条件，推动了义务教育事业持续健康发展，提高了办学水平。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2020年我区项目资金中4418.6万元用于沧水铺镇芙蓉学校建设项目。本项目资金管理严格按照《赫山区教育系统建设工程管理办法（2018年修订）》的通知》（益赫教〔2018〕52 号）和《赫山区中小学专项资金管理暂行办法》进行专款专用，实行财政国库集中支付管理，严格资金拨付审批程序。加强项目质量安全监管，争创精品工程，严格按照“安全、适用、经济、美观”的原则，打造教育品牌，乡镇芙蓉学校的建设为化解大班额，实现县域内教育均衡发展、提高贫困地区义务教育质量、全面推进教育精准扶贫打下良好基础。

 

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

教育支出（类）：是指用于政府教育事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

科学技术支出（类）：是指用于科学技术方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

咨询费：反映单位咨询方面的支出。

手续费：反映单位支付的各类手续费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

离休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费和其他补贴。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

助学金：反映各类学校学生助学金、奖学金、学生贷款、出国留学（实习）人员生活费，青少年业余体校学员伙食补助费和生活费补贴，按照协议由我方负担或享受我方奖学金的来华留学生、进修生生活费等。

奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

专用设备购置：反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。

信息网络及软件购置更新：反映政府用于信息网络方面的支出。如计算机硬件、软件购置、开发、应用支出等，如果购建的计算机硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。

其他资本性支出：反映上述科目中未包括的资本性支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分 附件

 2020年度赫山区教育局部门

整体支出绩效评价报告

根据《益阳市赫山区人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（益赫政发〔2016〕10号）、《益阳市赫山区财政办关于转发〈湖南省预算绩效管理工作规程（试行）的通知》（益赫财绩〔2017〕85号）、《益阳市赫山区财政局关于做好2020年度预算绩效自评工作的通知》（益赫财绩〔2021〕1号）等有关文件精神，本着独立、客观、公正、科学的原则，按照公认的绩效评价方法，我局积极组织，对2020年度本单位整体支出进行了绩效自评，现将具体绩效评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）部门整体支出概况

赫山区教育局是赫山区人民政府主管全区教育事业的职能部门。2020年度赫山区教育系统一般公共预算财政拨款支出总计109893.37万元，其中：（1）基本支出96461万元【注：①工资福利支出78140.17万元、②商品和服务支出11682.3万元、③对个人和家庭的补助支出6156.28万元，其他支出482.25万元】，（2）项目支出13432.37万元【注：①教育费附加安排的支出1000万元、②义务教育薄弱环节改善与能力提升中央专项资金966万元、③支持学前教育发展1615万元、④改善中职办学条件支出135万元、⑤农村义务教育阶段学校校舍安全保障资金1913万元、⑥芙蓉学校建设奖补（省级）资金1000万元、⑦消除义务教育大班额奖补（省级）资金1519万元⑧教育现代化推进工程480万元、⑨沧水铺镇芙蓉学校建设一般债券资金 1400万元、⑩其他资金3404.37万元】。

（二）部门整体支出绩效目标

市委、市政府重点工作指标：

预决算公开：根据区财政局的统一部署及相关要求，我局已在赫山信息网站上进行了预（决）算公开。

存量资金管理：我局已实行国库集中支付管理。

资产管理：建立了固定资产台帐，指定专人管理，及时登记，科学使用，实现了“一物一卡一条码”。固定资产的折旧、购入、调出、处置、报废、报损严格执行国家有关规定的审批程序办理。

“三公”经费控制：2020年，我局机关“三公”经费支出3.20万元，其中：公务用车运行维护费0万元，公务接待费3.20万元，无出国出境费。

内部控制制度建设：2020年，我局制定了《赫山区教育局机关管理制度》、《机关财务管理制度》、《系统财务管理制度》《赫山区教育局物资采购制度》、《内部审计制度》等一系列内部控制制度，相关制度合法合规、完整，并得到有效执行。

绩效目标完成情况：

（三）部门整体支出实施情况分析

我局在部门整体支出中，严格按照年初预算安排，严格遵守资金管理制度，强化监督，专款专用，确保各项资金及时到位，无截留、挪用等现象。健全和完善管理制度，加强基本支出管理。严格审批程序，严格执行国家规定的开支范围及开支标准，量入为出，坚持联审会签制度。严格报账程序，实行国库集中支付制度，严格完善相关资料手续、审核审批程序，保证了各项资金使用的合理合规，充分发挥了各项资金的效益性。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我单位本级财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

（二）绩效评价工作过程

1.前期准备。按照绩效自评工作要求，成立了以胡顺章局长为组长的绩效评价工作小组，于6月15日前完成现场评价工作。现场绩效评价工作主要有：

①核实数据。对2020年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2020年度和2019年度部门整体支出情况进行比较分析。

②查阅资料。查阅2020年度预算安排、非税收入、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

③实地查看。现场查看实物资产等。

④发放调查问卷。对部门履行职责情况的公众满意度进行调查。

⑤归纳汇总。对提供的材料及自评报告，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总。

⑥评价组对各项评价指标进行分析讨论。

⑦形成绩效评价报告。

三、主要绩效及评价结论

1.合理规划、整合资金，不断改善办学条件：2020年以来总计投入11200万元，其中：投资3000万元，完成沧水铺镇芙蓉学校新建教学楼、科技楼、学生宿舍楼主体及装饰装修工程；投资1500万元，完成衡龙桥镇学校新建教学综合楼；投资2000万元，完成秀峰路学校新建综合楼和运动场；投资700万元，完成欧江岔镇牌口学校新建学生宿舍楼；投资2000万元，完成新建谢林港镇中心幼儿园；投资1000万元，完成新建泥江口镇中心幼儿园及工农学校土地报批及征地拆迁等前期工作；汇入1000万元至龙岭投公司用于龙光桥学校改扩建项目启动资金。

2.加大维修改造项目力度：2020年以来，投入2690万元对益阳师范附属小学等28所学校维修改造，包括校舍维修（教学楼、师生住宿楼、食堂等）、校园提质改造（绿化、道路油化、校园文化等）、运动场提质改造等。投入1100万元，全面推进中小学（幼儿园）“厕所革命”，将全区63所农村公办中小学旱厕改造为清洁水厕。

3.教育精准帮扶：2020以来，在区主要领导的关心指导下，区教育局深入开展前期调研、广泛听取意见、充分研究论证，数易其稿，形成了《赫山区教育精准帮扶实施方案（2020—2022年）》初稿，并在第七次区长办公会议上讨论通过。方案进一步修改完善后，2020年9月6日由区委办、区政府办印发。印发后我局积极对接各相关部门单位并深入帮扶学校开展工作调研，投入帮扶学校资金约800万元，如完成欧江岔镇前进学校校门改造、新建师生停车棚等；欧江岔镇牌口学校新建风雨连廊；泥江口镇中心学校校园道路油化、新建风雨连廊；衡龙桥镇中心学校道路拓宽等项目。

4.推进学前教育发展，加强公办幼儿园建设

建立学前教育经费保障机制。区财政将学前教育经费纳入财政预算，逐年加大了学前教育投入力度；

大力推进公办幼儿园学位建设。根据省教育厅《关于下达2020年增加公办幼儿园学位目标任务的通知》要求，围绕“2020省重点民生实事项目”核心，通过“新建、改建、回收、移交、盘活”等多种方式，扩充公办幼儿园63所，新增公办学位14070个，公办园在园幼儿占比达52.32%；

全区统筹安排幼教培训经费100万元，建立幼儿教师培训课程体系，每月进行学前教育集团化办园高研班集中培训，提高幼儿园办园整体水平；

大力推进公办幼儿园硬件投入，将各级拨付学前教育专项资金全部用于全区公办幼儿园建设、维修改造、设施设备添置、玩教具定期更换等，其中，安排170万元用于所有集体（国有）资产收回举办的公办园添置玩教具（每园5万元），安排232.17万元用于委托承担公办学前教育义务幼儿园改善办园条件。

（二）评价结论：

1.单位预算编制科学，民主理财、公开理财氛围浓厚，重大财务事项经由集体研究决策，财务制度健全。

2.预算执行方面。区教育局经费开支严格按预算执行，基本支出的日常财务管理工作由机关财务实行统一核算和统一管理，经费开支按用途使用合理，做到专帐专管,专款专用，不铺张浪费，开源节流。 “三公”经费方面，公务接待费及公务用车运行维护费用明显下降，2020年度区教育局没有一起出国出境考察的情况。

3.预算管理方面。我局制定了切实有效的内部管理制度和经费支出控制方案，有较强的内控风险管理意识、各项经费支出得到了有效控制。

四、存在的问题

1.因部分工作是年中或年末根据省市相关要求开展，未纳入年初预算，另外还有部分不可预见经费的追加，无法纳入预算，导致预算执行存在偏差。

2.固定资产管理有待进一步规范。有些学校固定资产管理无专人负责，有些房屋建筑物尚未办理房屋产权证。

五、有关建议

（一）科学合理编制预算，严格执行预算,避免年中大幅追加以及超预算。同时严格预算执行，提高资金使用效率。进一步完善、明确和细化各项费用支出管理制度，严格控制招待费和各项费用支出。

（二）加强固定资产的管理，配置专管部门和专管人员，对固定资产进行一次全面清查盘点，建立固定资产卡片，切实做到账卡相符、账物相符。

 

2020年度部门整体支出绩效自评指标计分表

 

一级 指标	二级指标	三级指标	自评分	指标解释	指标说明
投   入（20分）	目标 设定（5分）	绩效目标合理性（2分）	2	部门所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	① 合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划计1分；②符合部门“三定”方案确定的职责计0.5分；③是否符合部门制定的中长期实施规划计0.5分。
		绩效指标明确性（3分）	3	部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。	①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务计1分；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现计0.5分。③与部门年度的任务数或计划数相对应计0.5分；④与本年度部门预算资金相匹配计1分。
	预算 配置（15分）	在职人员控制率（5分）	5	部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%小于或等于1计5分，否则按比例计分。在职人员数：部门实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门的人员编制数。
		“三公经费” 变动率（5分）	5	部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。下降的计5分，增加的按比例扣减。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。
		重点支出安排率（5分）	4	部门本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。	重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。实际得分=支出安排率*5分。重点项目支出：部门年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。项目总支出：部门年度预算安排的项目支出总额。
过             程（30分）	预算 执行 （20分）	预算完成率（4分）	4	部门本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算完成程度。	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。完成年初预算计4分，未完成年初预算按比例扣减，预算完成数：部门本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门预算数。
		预算调整率（2分）	2	部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算的调整程度。	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。未调整的计2分，调整了的除特殊原因外按比例扣减。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或同级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		支付进度率（2分）	2	部门实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性程度。	支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。完成年终进度的计1分，按季度完成预算进度的计1分。实际支付进度：部门在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度：由部门在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度（比率）。
过             程（30分）	预算 执行 （20分	结转结余控制率（4分）	3	部门本年度结转结余总额与上年结转结余总额增减比例，用以反映和考核部门对存量资金的实际控制程度。	结转结余控制率=（本年结转结余总额-上年结转结余总额）/上年结转结余总额×100%。低于15%的计4分，每超过5个百分点扣1分，扣完为止。结转结余总额：部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。
		公用经费 控制率（2分）	2	部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门对机构运转成本的实际控制程度。	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。为100%的计2分，每超过1个百分点扣0.1分，扣完为止。
		“三公经费”控制率（2分）	2	部门本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。为100%的计2分，每超过1个百分点扣0.5分，扣完为止。
		政府采购 执行率（4分）	3	部门本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门政府采购预算执行情况。	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%，为100%的计2分，每低于1个百分点扣0.5分，扣完为止；政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
	预算 管理 （5分）	管理制度 健全性（2分）	2	部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度计1分；相关管理制度合法、合规、完整计0.5分；相关管理制度得到有效执行计0.5分。
		资金使用 合规性（1分）	1	部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。	① 合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定计0.2分；②资金的拨付有完整的审批程序和手续计0.2分；③项目的重大开支经过评估论证计0.2分；④符合部门预算批复的用途计0.2分；⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计0.2分。
		预决算信 息公开性（1分）	1	部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门预决算管理的公开透明情况。	①按规定内容公开预决算信息计0.5分；②按规定时限公开预决算信息计0.5分。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。
		基础信息 完善性（1分）	1	部门基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。	①基础数据信息和会计信息资料真实计0.4分；②基础数据信息和会计信息资料完整计0.3分；③基础数据信息和会计信息资料准确计0.3分。
	资产 管理 （5分）	管理制度 健全性（2分）	2	部门为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	①制定或具有资产管理制度计1分；②相关资金管理制度合法、合规、完整计0.5分；③相关资产管理制度得到有效执行计0.5分。
过             程（30分）	资产 管理 （5分）	资产管理 安全性（2分）	2	部门的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门资产安全运行情况。	①资产保存完整计0.4分；②资产配置合理计0.4分；③资产处置规范计0.4分；④资产账务管理合规、帐实相符计0.4分；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴计0.4分。
		固定资产 利用率（1分）	1	部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门固定资产使用效率程度。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。利用率为100%的计1分，每降1个百分点扣0.1分，扣完为止。
产   出（30分）	职责 履行	实际完成率（8分）	8	部门履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度。	实际完成率得分=完成市委市政府绩效考核得分或上级主管部门考核指标得分/指标分值*8分
		完成及时率（4分）	4	部门在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。	完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%。1-4季度各得1分
		质量达标率（8分）	6	达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。实际得分=达标率*8分
		重点工作 办结率（10分）	8	部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门对重点工作的办理落实程度。	重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。实际得分=办结率*10分
效   果（20分）	履职 效益（20分）	经济效益（5分）	5	部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。	按经济效益实现程度计算得分（5分）；按社会效益实现程度计算得分（5分）；按生态效益实现程度计算得分（5分）
		社会效益（5分）	5	部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。
		生态效益（5分）	5	部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。
		社会公众 或服务对 象满意度（5分）	5	社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度。	按收集到的服务对象的满意率计算得分（5分）
总分			93

 

 

 

 

2020年项目支出绩效自评指标计分表

 

一级指标	二级 指标	三级 指标	自评分	具体指标	评价标准
项目 决策（20分）	项目 目标（4分）	目标 内容（4分）	4	设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化	设有目标（1分）    目标明确（1分）    目标细化（1分）     目标量化（1分）
	决策过程（8分）	决策 依据（4分）	4	有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求	符合法律法规（1分）符合经济社会发展规划（1分） 部门年度工作计划（1分） 针对某一实际问题和需求（1分）
		决策 程序（4分）	4	项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续	符合申报条件（2分）项目申报、批复程序符合管理办法（1分） 项目调整履行了相应手续（1分）
	资金分配（8分）	分配 办法（3分）	3	根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理	有相应的资金管理办法（1分） 办法健全、规范（1分） 因素全面合理（1分）
		分配 结果（5分）	5	资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理	符合分配办法（2分） 分配公平合理（3分）
项目 管理 （25分）	资金到位（5分）	到位率（3分）	3	实际到位/计划到位*100%	根据项目资金的实际到位率计算得分
		到位 时效（2分）	2	资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度	到位及时（2分） 不及时但未影响项目进度 （1分） 不及时并影响项目进度（0.5分）
	资金管理（10分）	资金 使用（7分）	7	支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况	虚列套取扣4-7分 依据不合规扣2分 截留、挤占、挪用    扣3-6分 超标准开支扣2-5分 超预算扣2-5分
		财务 管理（3分）	3	资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范	财务制度健全（1分）严格执行制度（1分）会计核算规范（1分）
	组织 实施（10分）	组织 机构（1分）	1	机构健全、分工明确	机构健全、分工明确  （1分）
		项目 实施（3分）	3	项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工	按计划开工（1分）   按计划开展（1分）   按计划完工（1分）
		管理 制度（6分）	6	项目管理制度健全；严格执行相关管理制度	管理制度健全（2分） 制度执行严格（4分）
项目 绩效（55分）	项目 产出（15分）	产出 数量（5分）	5	根据该项目实际，标识具体明确的产出数量	对照绩效目标，按实际产出数量率计算得分（5分）
		产出 质量（4分）	4	根据该项目实际，标识具体明确的产出质量	对照绩效目标，按实际产出质量率计算得分（4分）
		产出 时效（3分）	3	根据该项目实际，标识具体明确的产出时效	对照绩效目标，按实际产出时效率计算得分（3分）
		产出 成本（3分）	3	根据该项目实际，标识具体明确的产出成本	对照绩效目标，按实际产出成本率计算得分（3分）
	项目 效果（40分）	经济 效益（8分）	7	根据项目实际，标识所产生的直接或间接的经济效益	对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分（8分）
		社会 效益（8分）	8	根据项目实际，标识所产生的社会效益	对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分（8分）
		环境 效益（8分）	8	根据项目实际，标识对环境所产生的积极或消极影响	对照绩效目标，按对环境所产生的实际影响程度计算得分（8分）
		可持续影响（8分）	8	项目产出能持续运用；项目运行所依赖的政策制度能持续执行	项目产出能持续运用（4分） 所依赖的政策制度能持续执行（4分）
		服务 对象满意度（8分）	8	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	按收集到的项目服务对象的满意率计算得分（8分）
总分			99

附件：益阳市赫山区教育局2020年度部门决算公开附表.XLS