目 录
第一部分 益阳市赫山区第一完全小学 2022年部门预算说
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一、部门基本情况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
三、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
四、政府性基金预算支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用情况
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（六）预算绩效目标情况
（七）重点项目预算等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分 益阳市赫山区第一完全小学 2022年部门预算公
开的表格
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表(纵向)
七、一般公共预算基本支出情况表(横向)
八、政府性基金预算支出情况表
九、“三公”经费支出情况表
十、政府采购预算表
十一、部门整体支出绩效目标申报表
十二、单位项目支出绩效目标申报表
十三、重点项目支出绩效目标申报表
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第一部分：
益阳市赫山区第一完全小学
2023年部门预算说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
益阳市赫山区第一完全小学的主要职责是组织教育教学、科
学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。
1.负责贯彻党的教育方针,坚持社会主义办学方向,对学生
进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。
2.负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学,严
格控制学生辍学,依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。
3.负责制定学校教育发展规划,并抓好组织实施和落实工
作。
4.负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲,
组织实施教育教学活动。
5.负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定,决定和实施本校的教学计划,组织教学评比、集体备课,对学生进行统一考核等。
6.负责学籍管理。
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7.负责聘任、培训、考核教师,依法奖励或处分有关教师和职工。
8.负责科学管理、合理使用学校的设施和经费。
9.负责维护学校、师生的合法权益,有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。
10.依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。
（二）机构设置
本单位现有在职教师 71人（其中自收自支人员 3人），离
退休教师 123人，共计 194人，财政负担享受遗属补助人数 4人，
在校学生数 1322人。
本单位共有内设处室 10 个（党务办、校务办、工会办、创
文办、教导处、总务处、政教处、阳光工作站、安保部、少先队、
大队部）。
二、部门收支总体情况
2023年部门预算的情况。收入为一般公共预算收入，财政
专户管理的非税收入和其他收入；支出包括各学校的各项支出。
（一）收入预算：2023年年初预算数 1072.45万元，其中，
一般公共预算拨款 945万元，纳入专户管理的非税收入 80.65万元，其他拨款收入 46.8万元；收入较 2022年（1043.02万元）增加 29.43万元，增加2.82%，主要是基本支出减少，2023年基本支出 891.40万元，202年基本支出 996.86万元，减少105.46万元，减少 10.58%，而项目支出增加2023年项目支出
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181.05万元，2022年项
目支出 46.16万元，增加134.89万元，292.22%。
（二）支出预算：2023年年初预算数 1072.45万元，其中
教育支出 1072.45万元。支出较去年（1043.02万元）增加29.43万元，%，主要是基本支出减少，2023年基本支出 891.40万元，202年基本支出 996.86万元，减少105.46万元，减少 10.58%，而项目支出增加2023年项目支出
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181.05万元，2022年项目支出 46.16元，增加134.89万元，292.22%。
三、一般公共预算支出预算
2023年一般公共预算拨款收入 945万元，具体安排情况
如下：
（一）基本支出：2023年年初预算数为 891.4万元，是指
为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水
电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2022年年初预算数为 181.05万元，其中：
专项商品服务支出 19.01万元。
四、政府性基金预算支出
2023年无政府性基金预算支出。
五、其他事项情况说明
（一）学校运行经费
2023年学校运行经费一般公共预算拨款945万元，比2022年预算939.92万元增加5.08万元，增加0.54%。主要原因是一般公共预算拨款项目经费增加。
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（二）“三公”经费预算
2023年“三公”经费预算数为 0万元，比上年预算 0.9
万元减少 0.9万元，。其中，公务接待费 0万元，公务用车购置费 0 元及公务用车运行维护费 0 万元，因公出国（境）费 0万元。
（三）一般性支出情况
2023年本单位无一般性支出情况。
（四）政府采购情况
2023年本单位无政府采购项目。
（五）国有资产占用使用情况
2023年本单位房屋净值 165.86万元；
2023年本单位车辆合计 0辆；
2023年本单位单价 50万元（含）以上通用设备 0套；
2023年本单位单价 100万元（含）以上专用设备 0套；
2023年本单位其他固定资产净值 66.37万元。
（六）预算绩效目标情况
2023年，本部门按照有关政策文件开展预算绩效管理工作，
加强绩效目标管理。在编制 2023年部门预算时，本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。
2023年本单位整体支出绩效目标 1072.45万元，其中：基
本支出 891.40万元，项目支出 181.05万元。全部实行整体支出绩效目标管理。
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（七）重点项目预算等预算绩效情况说明
2022年度无重点项目预算。
六、名词解释
（一）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印
刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资
料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公
用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用；
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和公用支出；
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
第二部分：
益阳市赫山区第一完全小学
202年部门预算公开的表格
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表（纵向）
9.一般公共预算基本支出表（横向）
10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
11.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
13.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
15.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
16.一般公共预算“三公”经费支出表
17.政府性基金预算支出表
18.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
19.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
20.国有资本经营预算支出表
21.财政专户管理资金预算支出表
22.专项资金预算汇总表
23.项目支出绩效目标表
24.整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
