目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
八、名词解释
第二部分 2023年部门预算表
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表（纵向）
9.一般公共预算基本支出表（横向）
10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
11.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
13.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
15.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
16.一般公共预算“三公”经费支出表
17.政府性基金预算支出表
18.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
19.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
20.国有资本经营预算支出表
21.财政专户管理资金预算支出表
22.专项资金预算汇总表
23.项目支出绩效目标表
24.整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分
2023年部门预算说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
益阳市赫山区仪器电教站是隶属于于益阳市赫山区教育局的二级机构。
本单位负责全区各级各类学校电教、仪器装备管理工作。主要职责是：
（一）负责制定全市中小学校实验教学、信息技术教育发展计划；
（二）负责实验教学、信息技术教育考核评估，对中小学仪器、电教设备的装备及评估工作；
（三）负责全市教育网络中心建设和维护管理，全面推进中小学远程教育工程的实施；
（四）负责对中学理化生实验课教师和小学自然教师、信息技术教育教师进行岗位培训等工作。
（二）人员机构情况
益阳市赫山区仪器电教站现有在职教师24人，离退休教师15人，共计39人。
二、部门预算单位构成
2023年益阳市赫山区仪器电教站为二级预算单位，部门预算编制范围仅本校。益阳市赫山区仪器电教站内设机构包括：学校办公室，工会。
三、部门收支总体情况
2023年预算收入包括一般公共预算，也包括事业收入和其他收入；支出包括各学校的各项支出。
（一）：2023年年初预算数442.74万元，其中，一般公共预算拨款411.88万元，纳入专户管理的非税收入10.00万元，其他收入20.86万元；收入较2021年的421.6119万元增加21.1281万元，增加5%，收入增加主要是人员工资福利的增加及社会保障缴费的增加。
（二）支出预算：2023年年初预算数442.74万元，其中教育支出442.74万元。支出较去年的421.6119万元增加21.1281万元，增加5%，支出增加主要是人员工资福利的增加及社会保障缴费的增加。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算整体情况
（一）基本支出：2023年年初预算数为368.37万元，是指为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、教师培训等日常公用经费。
（二）项目支出：2023年年初预算数为43.52万元，其中：教育共同财政事权转移支付安排的支出43.52万元，主要用于商品和服务支出。
五、政府性基金预算支出
2023年无政府性基金预算支出。
六、国有资本经营预算支出
2023无国有资本经营预算支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年机关运行经费无，与2022年预算一致。
（二）“三公”经费预算
2023年“三公”经费无，与2022年预算一致。
（三）一般性支出情况
2023年本单位无一般性支出情况。
（四）政府采购情况
2023年本单位无政府采购情况。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
2023年本单位车辆合计0辆；
2023年本单位单价50万元（含）以上通用设备0套；
2023年本单位单价100万元（含）以上专用设备0套；
（六）预算绩效目标情况
2023年，本部门按照有关政策文件开展预算绩效管理工作，加强绩效目标管理。在编制2023年部门预算时，本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。
2023年本单位整体支出绩效目标442.74万元，其中：基本支出389.23万元，项目支出53.52万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款411.88万元。
八、名词解释
一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第二部分
2023年部门预算表格
1 收支总表
2 收入总表
3 支出总表
4 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6 财政拨款收支总表
7 一般公共预算支出表
8 部门一般公共预算基本支出表（纵向）
9 部门一般公共预算基本支出表（横向）
10 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
11 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
12 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
13 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
14 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
15 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
16 一般公共预算“三公”经费支出表
17 政府性基金预算支出表
18 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
19 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
20 国有资本经营预算表
21 财政专户管理资金预算支出表
22 专项资金预算汇总表
23 其他项目支出绩效目标表
24 部门整体支出绩效目标表
