益阳市欧江岔镇人民政府2021年财政预算

执行情况和 2022年度财政预算草案的

报告

益阳市欧江岔镇第七届人民代表大会第二次会议

2022 年 5月 10 日

各位代表：

我受镇人民政府的委托，现将我镇2021年度财政预算执行况和2022年财政预算草案向大会报告，请予审议，并请特邀代表、列席人员提出意见。

一、2021 年度财政预算执行情况

2021年，欧江岔镇党委政府坚决贯彻落实党中央及各级党委政府的决策部署,努力克服新冠肺炎带来的影响，科学施策，镇机关上下牢固树立过紧日子的思想，优化支出结构，大力压减一般性支出，有保有压，应压尽压，保压并举促进全镇经济社会协调发展，镇财政运行基本平稳，具体执行情况如下：

（一）一般公共财政收入完成情况

2021 年区政府下达我镇全年税收任务目标为 1044 万元，实际完成税收1044.8万元，为全年任务的100.08%。  

（二）2021年预算收入决算情况

1、2021年财政综合预算收入为 7708 万元，其中：财政预算拨款收入为4746万元,其他专项拨款及补助收入 2962万元。

（三）2021年预算支出情况

2021年我镇财政综合预算完成支出7527万元，支出完成情况如下:

1.一般公共服务支出2845万元,占全年预算支出的70.83%；

2.公共安全支出94万元，占全年预算支出的1.25%；

3.教育支出44万元，占全年预算支出的0.58%；

4.文化体育与传媒支出70万元，占全年预算支出的 0.93%；

5.社会保障与就业支出763万元,占全年预算支出的 10.37%；

6.医疗卫生支出66万元，全年预算支出0.88%；

7.环境保护447万元，全年预算支出的5.94%；

8.城乡社区事务支出75万元，全年预算支出的1%；

9.农林水事务支出3092万元，全年预算支出的41.08%；

10.工业商业金融等事务支出31 万元，全年预算支出的0.41%。

（四）2021年财政主要工作

受国际经济形势和减税降费等暖企政策实施影响，欧江岔镇在保障民生重点支出基础上产生的收支矛盾比较突出，面对严峻的收入形势，欧江岔镇迎难而上、攻坚克难、优化财政支出结构，严控“三公”经费，强化资金使用管理，确保了财政资金的使用效益。

1.对标目标任务，夯实税收基础。紧紧围绕年初确定的目标任务，镇财政和税务部门加强协调配合，分析形势，认真做好税源调查工作，把征管工作抓早抓实。坚决落实应对新冠疫情涉企优惠政策，重点减轻中小微企业、个体工商户和困难行业税费负担，使政策发挥更大作用、更好效果，让企业轻装上阵，进一步激发市场活力、培育内生动力。进一步拓展招商引资渠道，推进项目建设，使财政收入增长成为有源之水。严格收入征管，督促税收及时足额入库，确保完成全年财政任务。

2.优化支出结构，强化财政保障。以财政资金“集中、统一、高效、规范”使用为目标，按照“保民生、保工资、保运转”的理财原则，进一步优化支出结构，科学合理安排各项支出。集中财力办大事,始终把保障和改善民生放在财政工作更加突出的位置。新冠疫情发生以来，财政部门切实强化政治意识、大局意识，坚决贯彻落实镇党委、政府工作部署，积极筹集、调度资金和防疫物资，为我镇各条线顺利开展防疫工作提供了坚强的财政、物资保障。

3.发挥职能，强化财政资金监管

一是坚持勤俭节约、艰苦朴素，严肃财经纪律、牢固树立过紧日子的思想，严格执行中央“八项规定”，控制“三公经费”和“一般性支出”；二是加强专项资金特别是扶贫资金的使用及管理，定期通报公示专项资金使用进度，加快专项资金使用，发挥专项资金效益；三是积极配合市区直部门对财政及各项专项资金的检查监督。

二、2022 年镇财政预算草案

2022年，我们将贯彻落实党委、政府的各项决策部署，坚持量入为出，适度为紧的原则，严格控制财政支出总量，调整和优化财政支出结构，增强财政资金使用效益，全力做好民生保障工作。

（一） 2022 年镇财政预算收入安排如下:

2022 年财政预算收入安排9099万元，具体计划是：

（1）一般预算收入安排1183万；

（2）一般公共预算本级 7916万元，其中一般预算拨款收入完成4746万元，上级补助收入2962万元；

（二）2022 年预算支出安排

2022年我镇财政支出建议安排为 8780万元，其中：

（1）一般预算支出安排 1044万元；

（2）一般公共预算本级支出安排 7736万元，其中：

1.一般公共服务支出 2855万元，其中：

（1）人大事务支出 26万元；

（2）政府机构事务支出2671万元；

（3）财政事业支出15万元；

（4）招商引资事业支出15万元；

（5）党建工作支出58万元；

（6）群团组织事务支出 8万元；

（7）其他宣传事务20万元，主要是舆情保控；

（8）统计信息事务支出21万元；

（9）其他审计事务支出5万元；

（10）纪律检查事务支出5万元；

（11）武装工作经费 8万元。

2.公共安全支出 94万元，其中:

（1）社会治安综合治理 65万元；

（2）扫黑除恶工作支出 23万元；

（3）信访维稳工作6万元。

3.教育支出44万元，其中:

（1）校车支出34万元；

（2）其他教育支出10万元。

4.文化体育与传媒支出76万元，其中：

（1）创文创卫支出 48万元；

（2）文教卫事业支出 28万元。

5.社会保障与就业支出 793万元，其中:

（1）优抚支出 156 万元；

（2）临时救助支出 385万元；

（3）离任村主任生活补助70万元；

（4）其他社会保障支出182万元。

6.医疗卫生支出 66万元，其中：

（1）新型农村合作医疗支出15万元；

（2）食品安全和药品监督管理支出4万元；

（3）公共卫生支出25万元,主要是新冠肺炎疫情防控支出；

（4）计划生育事务支出22万元。

7.环境保护464万元，其中：

（1）人居环境整治支出448万元;

（2）畜禽整治 16 万元。

8.城乡社区事务支出75万元，其中：

（1）城乡社区管理事务20万元;

（2）城乡社区公共设施建设10万元；

（3）城乡社区环境卫生支出 45万元;

9.农林水事务支出3093万元，其中：

（1）乡村振兴事业支出268万元；

（2）村级运转经费及村级建设资1112万元；

（3）水利支出 508万元（含防汛60万元）；

（4）林业事务支出 13 万元；

（5）农业事务支出1024万元(耕地地力保护补贴984万元)；

（6）农村道路建设支出168万元。

10.工业商业金融等事务支出31万元，其中：

（1）安全生产支出 25万元；

（2）中小企业事务支出6万元。

11.其他支出安排148万元。

（三）2022年财政工作要点

2022年我镇将不断深化财政改革，努力培植壮大财源，积极组织财政收入，调整优化支出结构，保障各项重点支出，创新财政管理体制，强化财政监督管理，全面提升依法理财能力，为全镇改革、发展、稳定大局提供可靠的财力保障。

1.挖掘稅源，确保完成收入任务。加强惠企政策宣传，鼓励、支持和引导企业做大做强，促进经济快速增长。强化目标责任，主动与税务部门联系，掌握征收进度，积极引进培植税源，确保税收收入任务完成。同时加大非税收入管理力度，加强财政票据管理，确保非税收入足额收缴入库。

2.优化结构，促进社会和谐稳定。坚持可持续、保基本原则，调整优化支出结构，不断加大“三农”投入力度，及时拨付各项补助补贴，全面落实各项惠农富农政策，集中财力保障重点项目实施，认真落实好政府为民办实事工程，继续加大对群众关注度高的医疗、养老、教育、农村基础设施、环境保护等领域的投入力度,确保社会民生支出的资金全面落实，同时要规范支出行为，重视社会事业协调发展，不断提高构建和谐社会的保障能力。

3.发挥职能，强化财政资金监管。一是按照“量入为出、收支平衡”的原则，继续树立过紧日子的思想，严格执行“八项规定”，严控“三公经费”和一般性支出，制止铺张浪费，坚持勤俭办事。二是按照上级有关政策文件要求,制定和完善各项财政、财务管理制度，不断规范财政支出管理，加强财政资金审批拨付监督，提高财政资金安全性和效能性。三是加强监督检查。有计划地开展财务收支和预算执行情况检查,加强对项目资金和专项资金的使用管理，落实财政资金动态监控制度，及时公开相关信息，主动接受社会监督。

各位代表：今后的财政任务还十分艰巨,任重道远,我相信在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督下，在全镇各村社区、部门的大力支持下,在推进乡村振兴的进行中，求真务实，开拓进取，为促进欧江岔镇经济社会事业的腾飞作出新的贡献!